企業(yè)綜合計劃管理手冊(存儲版)
【正文】 進行評價。 月度評價標(biāo)準(zhǔn) 序號 評價 項目 評價結(jié)果 評價標(biāo)準(zhǔn) 1 計劃管理評價 雙綠星 綠星 黃星 紅星 1 滿足下列條件之一時不能得雙綠星： 未按時報送綜合計劃、統(tǒng)計報表和分析閉環(huán)報告等。 全部不符合項數(shù)量最少的前 615家單位。 發(fā)電量低于計劃值 10%及以上 。 不利偏差超過 10%的指標(biāo) 超過 5項。 項目開工時間與計劃時間偏差加上項目完工時間與計劃時間偏差最少的 前 5家單位。 根據(jù)月度評價的綠星數(shù) 累加 、 黃星數(shù) 累加 確定相關(guān) 單位 的 年度 排名 ，當(dāng)綠星數(shù)相同時根據(jù)黃星數(shù)確定排 名。 實際費目 超過預(yù)算費用 30%及以上。 項目實際發(fā)生費用超過預(yù)算費用 10%。 5 黃星評價標(biāo)準(zhǔn)： 沒有特殊情況時，其它單位均評為黃星 。 利 潤總額低于計劃值 5%及以上 。 全部不符合項數(shù)量 最少的前 5家單位。 評價 月 內(nèi) 發(fā)生的綜合計劃業(yè)務(wù)或 綜合計劃 管理工作均納入本月的綜合計劃評價中。 三、 綜合計 劃的 評價 評價 范圍 本評價適應(yīng)于與綜合計劃管理相關(guān)的部門和各發(fā)電公司，以下簡稱各單位 。 每年 4 月、 7 月、 9 月經(jīng)營管理部對綜合計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督，分析滯后進度和未按期完成的項目原因和存在的不足，督促責(zé)任部門和單位制定和落實改進措施，監(jiān)督改進措施的執(zhí)行效果，確保綜合計劃有效執(zhí)行。 各發(fā)電公司在每月 25 日前與公司經(jīng)營管理部溝通下月電量計劃，并以此為依據(jù)，結(jié)合 月度 綜合計劃 分解 內(nèi)容滾動編制下月綜合計劃 （見附件 5） ，在 27 日前報公司經(jīng)營管理部。 4 年度計劃編制年度計劃匯總、會審年度計劃審核批準(zhǔn)年度計劃下達年度計劃分解匯總、組織審核分解計劃下達分解計劃國華公司公司經(jīng)營管理部公司各部門子公司年度綜合計劃管理流程1 0 月1日1 1 月10 日編制計劃1 1 月30 日前完成匯總公司審核批準(zhǔn)1 月上旬下發(fā)1 月20 日前完成分解匯總、組織審核部門會審審核1 月底下發(fā)1 月底下發(fā) 計劃編制 每季度末 20 日前，經(jīng)營管理部市場營銷人員提供下季度區(qū)域電力市場情況分析 和 各發(fā)電公司發(fā)電負(fù)荷預(yù) 測；發(fā)電部提供各發(fā)電公司下季度機組檢修計劃給經(jīng)營管理部計劃人員。 各部門 應(yīng)在 11 月上旬完成 各自 專業(yè) 綜合 計劃初稿，并附編制說明， 經(jīng) 公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定后，報經(jīng)營管理部。 編制 內(nèi)容： 2 年度綜合計劃 （見附件 1） ： 2020 年綜合計劃共十 二 個子計劃， 62 大項、 30 項重要指標(biāo)、 130項 小 指標(biāo)。 人力資源部：人員效率計劃。 各子計劃負(fù)責(zé)部門 經(jīng)營管理部：產(chǎn)能產(chǎn)量計劃、小型基建計劃和非生產(chǎn)技改計劃。 一、職責(zé)分工 綜合 計劃管理根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理”的原則， 經(jīng)營管理部是綜合 計劃工作的管
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