規(guī)章制度財(cái)務(wù)部-采購(gòu)管理制度(編輯修改稿)
2025-09-12 18:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 規(guī)章制度內(nèi)容：采購(gòu)管理制度部門：財(cái)務(wù)部崗位：生效日期：編號(hào)：2B00502（4） 所有向供應(yīng)商的定貨，盡可能用合同/訂單形式。采購(gòu)部應(yīng)設(shè)計(jì)、制定和完善酒店“訂貨單”，除常規(guī)內(nèi)容外，應(yīng)注意： ─ 貨品的詳細(xì)要求描述（材料、件重、規(guī)格、工藝、色標(biāo)號(hào)碼、圖案圖樣、打樣核準(zhǔn)要求、較樣/發(fā)貨日期要求）；— 外包裝（外箱材料、內(nèi)盒、箱 麥） — 數(shù)量誤差容忍程度。 所有要求，應(yīng)量化、樣板化，盡量避免“最好的”、“高級(jí)”、“進(jìn)口”等無法核定或很難核實(shí)或可做多種不同解釋的約定。（5） 采購(gòu)人員應(yīng)不斷提高自身的業(yè)務(wù)能力和職業(yè)素質(zhì)水平，工作中避免個(gè)人感情辦事，不得以權(quán)謀私。注意與供應(yīng)商保持工作距離，不允許有過多的工作外交往。（6） 采購(gòu)人員應(yīng)定期、不定期地參與市場(chǎng)、供應(yīng)商的調(diào)查，及時(shí)掌握第一手市場(chǎng)變化信息及供應(yīng)商情況資料，及時(shí)更換更符合酒店供貨要求的供應(yīng)商，以求最大限度地控制采購(gòu)成本。（7） 采購(gòu)人員一般可以借用適量的備用金以作周轉(zhuǎn)使用，特殊采購(gòu)時(shí)，還允許臨時(shí)借支部分需用的款額，該臨時(shí)借款應(yīng)于采購(gòu)工作完成后及時(shí)與財(cái)務(wù)部結(jié)清，不得無故拖欠。（8） 采購(gòu)人員應(yīng)注意日常采購(gòu)工作完成后購(gòu)入憑證（發(fā)票）、驗(yàn)收憑證（收貨單）的催收、銷帳工作，及時(shí)核銷預(yù)付/借支的支票、款項(xiàng)等，以利財(cái)務(wù)清帳。 驗(yàn)收及付款 任何進(jìn)入酒店的采購(gòu)物資必須經(jīng)過倉(cāng)庫驗(yàn)收，驗(yàn)收手續(xù)、要求、驗(yàn)收問題的解決及付款申請(qǐng)，按酒店采購(gòu)、驗(yàn)收、付款的規(guī)定執(zhí)行。 工作流程（1） 請(qǐng)購(gòu)A、 各部門/倉(cāng)庫申請(qǐng)采購(gòu)的物品一律須填制“請(qǐng)購(gòu)單”一式四份，由部門經(jīng)理簽字后,交采購(gòu)部詢價(jià),采購(gòu)部一般應(yīng)提供三個(gè)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，且須在請(qǐng)購(gòu)單上推薦供應(yīng)商，并說明理由，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。B、 緊急采購(gòu)申請(qǐng)時(shí),由請(qǐng)購(gòu)部門在“請(qǐng)購(gòu)單”上蓋“緊急” 章,并直接報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后, 交采購(gòu)部辦理。泉州湖心大酒店
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