【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 原材料、外購(gòu)產(chǎn)品不入庫(kù)、不投入生產(chǎn)加工，不合格的半成品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品不交付 。 對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程中的異?，F(xiàn)象，即使被認(rèn)為不影響最終質(zhì)量的異?，F(xiàn)象也應(yīng)記錄，并及時(shí)向 質(zhì)量部門(mén) 書(shū)面報(bào)告，做出處理決定。 不合格品的評(píng)審和處置 質(zhì)量部門(mén) 負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，確定處置方法，填寫(xiě)《不合格品 審批表 》。（對(duì)一般不合格，由檢驗(yàn)員直接在檢驗(yàn)記錄上進(jìn)行評(píng)審和處置）。 供銷(xiāo)部門(mén) 對(duì)采購(gòu)的原材料、外購(gòu)產(chǎn)品不合格品的原因進(jìn)行分析，提出評(píng)審意見(jiàn)。 生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程中出現(xiàn)的不合格原因進(jìn)行分析， 提出評(píng)審意 見(jiàn)。 根據(jù)各部門(mén)的評(píng)審 意見(jiàn)，確定不合格品的處置辦法，并做好評(píng)審處置記錄。 不合格品的控制及處理 進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理 進(jìn)貨物資經(jīng)驗(yàn)證（檢驗(yàn)）不合格，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，貼 “ 不合格 ” 標(biāo)簽，并隔離放置于專(zhuān)門(mén)區(qū)域，以防止混淆 。 鑒于企業(yè)的產(chǎn)品屬于食品類(lèi)，因此對(duì)于原材料不允許讓步接收 。 濟(jì)南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 不合格管理制度 文 件 編 號(hào) Q/CWS0820xx 版本號(hào) 1 受控狀態(tài) 受控 修 改 第 0 次 編 寫(xiě) 質(zhì)量部 頁(yè) 數(shù) 第 20 頁(yè) /共 80 頁(yè) 頒布 日 期 進(jìn)貨物資不合格根據(jù)物資的類(lèi)型采用不同的處理方式 。 a)原輔料不合格，處理方式包括報(bào)廢、退貨。 b) 塑料袋 不合格，處理方式包括報(bào)廢、退貨、揀用 。 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物品，按上述條款執(zhí)行，半成品如因?yàn)椴挥绊懯?安全 質(zhì)量要求的物理性的不合格處理方式為返工 。 進(jìn)貨物資出現(xiàn)大量不合格，應(yīng)填寫(xiě)《不合格品處理單》報(bào)質(zhì)量 安全 負(fù)責(zé)人、 總經(jīng)理 ，確定處理方式。供銷(xiāo) 部門(mén) 需對(duì) 供應(yīng)商 提出整改要求 。 不合格成品的識(shí)別和處理 出廠檢驗(yàn) 時(shí)，衛(wèi)生指標(biāo)、理化指標(biāo)不合格，該批成品不得 出廠，填寫(xiě)《不合格品 處理審核表 》報(bào)質(zhì)量 安全 負(fù)責(zé)人、 總經(jīng)理 處理。 出廠檢驗(yàn)時(shí)，感官指標(biāo)不合格，包裝、計(jì)量等方面不合格，可進(jìn)行返工，《不合格品 處理審核表 》明確處理方式。 返工后的產(chǎn)品需依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范重新檢驗(yàn)。 質(zhì)量部門(mén) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處理進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果填寫(xiě)在《不合格品 處理審核表 》中。 交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對(duì)于已交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，除執(zhí)行《采購(gòu)制度》中 條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正措施管理制度》有關(guān)規(guī)定；供銷(xiāo) 部門(mén) 應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿(mǎn)足顧客的正當(dāng)要求。 市場(chǎng)抽查不合格 市場(chǎng)抽查不合格，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，除執(zhí)行 條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)量 安全 負(fù)責(zé)人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正措施 濟(jì)南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 不合格管理制度 文 件 編 號(hào) Q/CWS0820xx 版本號(hào) 1 受控狀態(tài) 受控 修 改 第 0 次 編 寫(xiě) 質(zhì)量部 頁(yè) 數(shù) 第 21 頁(yè) /共 80 頁(yè) 頒布日 期 管理制度》有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程中發(fā)生的管理工作不合格進(jìn)行識(shí)別和處置 ,按照各部門(mén)的職責(zé)權(quán)限和質(zhì)量管理考核辦法實(shí)施考核 ,發(fā)現(xiàn)不合格 ,必須進(jìn)行原因分析并采取糾正和預(yù)防措施。 濟(jì)南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 糾正措施管理制度 文 件 編 號(hào) Q/CWS0920xx 版本號(hào) 1 受控狀態(tài) 受控 修 改 第 0 次 編 寫(xiě) 質(zhì)量部 頁(yè) 數(shù) 第 22 頁(yè) /共 80 頁(yè) 頒布日 期 1. 目的 為查明實(shí)際不合格和 潛在不合格的原因 ,采取有效措施消除不合格 ,防止其在發(fā)生的可能性 . 2. 范圍 本管理制度適用于生產(chǎn)過(guò)程、出廠檢驗(yàn)、客戶(hù)投訴等出現(xiàn)的不合格或潛在不合格的糾正和預(yù)防 . 質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格或潛在不合格的評(píng)審，找出存在的問(wèn)題，提出糾正和預(yù)防的措施； 和預(yù)防 。 負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格或潛在不合格的糾正和預(yù)防 . 供銷(xiāo)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商和顧客投訴進(jìn)行分析 ,必要時(shí)采取糾正和預(yù)防措施 。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格時(shí) ,責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析 ,采取糾正和預(yù)防措施 ,對(duì)實(shí)施過(guò)程中進(jìn)行跟蹤檢查并驗(yàn)證結(jié)果 。 質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的重大問(wèn)題 ,組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析 ,制定相應(yīng)的糾正和措施措施 ,并負(fù)責(zé)檢查督促實(shí)施 . 糾正措施 責(zé)任部門(mén)依據(jù)評(píng)審結(jié)果，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程或出廠檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)的不合格，分供應(yīng)商不合格或顧客提出的不合格，采取糾正措施。 責(zé)任部門(mén)對(duì)不合格項(xiàng)，填寫(xiě)《不合格品處理審批表》，分析 產(chǎn)生不合格現(xiàn)象的原因。 濟(jì)南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 糾正措施管理制度 文 件 編 號(hào) Q/CWS0920xx 版本號(hào) 1 受控狀態(tài) 受控 修 改 第 0 次 編 寫(xiě) 質(zhì)量部 頁(yè) 數(shù) 第 23 頁(yè) /共 80 頁(yè) 頒布日 期 ，制定糾正和預(yù)防措施的實(shí)施計(jì)劃，其計(jì)劃應(yīng)與發(fā)現(xiàn)的不合格的影響程度相適應(yīng)。 質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施的可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)的結(jié)果報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可實(shí)施；對(duì)于媒體曝光、政府監(jiān)督抽查的不合格等重大不合格事項(xiàng)，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施 . 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施，質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施情況的跟蹤檢查、驗(yàn)證，對(duì) 于驗(yàn)證合格的予以關(guān)閉，不合格的則應(yīng)重新分析不合格原因，制定新的糾正措施并實(shí)施和驗(yàn)證。 濟(jì)南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 文件管理制度 文 件 編 號(hào) Q/CWS1020xx 版本號(hào) 1 受控狀態(tài) 受控 修 改 第 0 次 編 寫(xiě) 質(zhì)量部 頁(yè) 數(shù) 第 24 頁(yè) /共 80 頁(yè) 頒布日 期 為保證質(zhì)量管理體系運(yùn)行中有關(guān)的文件得到控制，使各使用場(chǎng)所均能得到相應(yīng)文件的有效版本，特制訂本制度。 本制度適用于本公司與質(zhì)量安全管理體系有關(guān)的所 有文件的管理 ,其中包括企業(yè)制度的外來(lái)的和顧客提供的文件 . 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理文件 。 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制和評(píng)審質(zhì)量管理文件 。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)支持性管理文件和外來(lái)文件的歸檔、發(fā)放、更改和管理的控制； 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)有關(guān)的各種文件的編寫(xiě)和控制。 文件分類(lèi) a)質(zhì)量管理文件 。 b)內(nèi)部支持性管理文件（包括公司的規(guī)章制度、管理辦法等）和工藝文件（包括規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表格等）； c)外來(lái)文件：各類(lèi)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的法律法規(guī)及顧客 提供的技術(shù)文件 d)其他文件 :簽訂的各項(xiàng)合同及各類(lèi)計(jì)劃 . 文件的審批和發(fā)布 a)質(zhì)量管理文件由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布； b)作業(yè)文件由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后向有關(guān)人員發(fā)布； 濟(jì)南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 文件管理制度 文 件 編 號(hào) Q/CWS1020xx 版本號(hào) 1 受控狀態(tài) 受控 修 改 第 0 次 編 寫(xiě) 質(zhì)量部 頁(yè) 數(shù) 第 25 頁(yè) /共 80 頁(yè) 頒布日 期 c)其他與質(zhì)量有關(guān)的文件，由文件相關(guān)編制部門(mén)的負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批 準(zhǔn)后，由質(zhì)量部統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)布； d)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、顧客提供的文件由質(zhì)量部收集登記，并按需要向本公司有關(guān)部門(mén)或人員發(fā)放。 文件的發(fā)放 a)文件的發(fā)放由文件管理部門(mén)填寫(xiě)文件發(fā)放記錄表，報(bào)總經(jīng)理后，由管理人員按審批范圍登記、發(fā)放； b)發(fā)至內(nèi)部和質(zhì)量有關(guān)的文件均為受控文件，發(fā)放時(shí)注明受控 。 c)作為資料和信息發(fā)給顧客的文件為非受控文件，由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放。 文件的管理 a)文件管理責(zé)任部門(mén)要精心管理，防止文件受潮損壞變質(zhì)或丟失；b)查閱借閱文件時(shí)，必須在“文件登記 表”上簽字，借閱的文件要按期歸還； c)作廢和超過(guò)保存期的文件由質(zhì)量部負(fù)責(zé)收回，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)統(tǒng)一銷(xiāo)毀 . d)各文件的原稿由質(zhì)量部負(fù)責(zé)歸檔保存，保存期為二年 . 文件的更改 a)文件修改或更改時(shí)，由原編制部門(mén)提出修改申請(qǐng)，由原審批部門(mén)和人員負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)，文件的更改經(jīng)審批后，由原編制部門(mén)組織更改； b)文件的更改方式采用劃改換頁(yè)和換版 劃改 :部分更改采用劃改的方法，在原有文件相應(yīng)條款處進(jìn)行修改。即在原有文字上劃兩道橫線(xiàn)，并在原有文字的適當(dāng)位置寫(xiě)出更改后的內(nèi)容。 濟(jì)南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 文 件管理制度 文 件 編 號(hào) Q/CWS1020xx 版本號(hào) 1 受控狀態(tài) 受控 修 改 第 0 次 編 寫(xiě) 質(zhì)量部 頁(yè) 數(shù) 第 26 頁(yè) /共 80 頁(yè) 頒布日 期 換頁(yè)：為保持文件的嚴(yán)肅性和便于借閱，文件累計(jì)更改面積不得大于 該頁(yè)有效面積的 1/4或劃改次數(shù)不得超過(guò) 4次，否則必須作換頁(yè)處理。文件使用人員負(fù)責(zé)進(jìn)行換頁(yè)，作廢頁(yè)按規(guī)定統(tǒng)一銷(xiāo)毀。 換版：文件有重大更改或重新排版時(shí)需換版，新版文件生效時(shí)，原版文件同時(shí)作廢。換版的作廢文件由責(zé)任部門(mén)收回，按規(guī)定統(tǒng)一銷(xiāo)毀。 濟(jì)南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 采購(gòu)制度 文 件 編 號(hào) Q/CWS1120xx 版本號(hào) 1 受控狀態(tài) 受控 修 改 第 0 次 編 寫(xiě) 質(zhì)量部 頁(yè) 數(shù) 第 27 頁(yè) /共 80 頁(yè) 頒布日 期 為了加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的管理，從源頭上控制產(chǎn)品質(zhì)量，通過(guò)對(duì)采購(gòu)的原輔料和包裝物（主要為味精、食鹽、包裝紙、包裝袋等）的質(zhì)量把關(guān)，達(dá)到滿(mǎn)足整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的需要，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)本公司采購(gòu)工作做如下規(guī)定。 本制度規(guī)定了為為企業(yè)提供原料的供 應(yīng)商的評(píng)價(jià)選擇控制的原則和方法 ,對(duì)采購(gòu)計(jì)劃等采購(gòu)文件的編寫(xiě)與審批以及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證等提出了要求 ,對(duì)采購(gòu)工作的實(shí)施作出了具體規(guī)定 . 本制度適用于所采購(gòu)的各類(lèi)物資 . 供銷(xiāo)部門(mén)是物資采購(gòu)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)定，建立“合格供應(yīng)商名單記錄”和供應(yīng)商檔案，并對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，負(fù)責(zé)制定“采購(gòu)計(jì)劃表”及進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。 質(zhì)量部門(mén)與生產(chǎn)部門(mén)參與對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià) ,參與采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 . 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商和采購(gòu)計(jì)劃的審批。 ： 供應(yīng)商的評(píng) 定 供銷(xiāo)部 門(mén)根據(jù)采購(gòu)物質(zhì)技術(shù)要求和本公司發(fā)展的需要，通過(guò)與同類(lèi)物質(zhì)的質(zhì)量、價(jià)格比較，初步選出供應(yīng)商名單，并將有關(guān)資料填入 合格供應(yīng)商名單記錄 ，對(duì)于直接關(guān)系產(chǎn)品質(zhì)量的原料供應(yīng)商，須組織業(yè)務(wù)、質(zhì)量部門(mén)實(shí)地考察，讓供應(yīng)商提供充分的書(shū)面材料 如 合格證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)檢報(bào)告等，證實(shí)其保證能力，方可將其列入候選 濟(jì)南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 采購(gòu)制度 文 件 編 號(hào) Q/CWS1120xx 版本號(hào) 1 受控狀態(tài) 受控 修 改 第 0 次 編 寫(xiě) 質(zhì)量部 頁(yè) 數(shù) 第 28 頁(yè) /共 80 頁(yè) 頒布日 期 供應(yīng)商。 供銷(xiāo)部門(mén)將候選供應(yīng)商的樣品交至質(zhì)量部門(mén)，經(jīng)質(zhì)量部門(mén)檢驗(yàn)合格后，交生產(chǎn)車(chē)間試用。 經(jīng)試用，確定無(wú)問(wèn)題后，將候選供應(yīng)商列入 “合格供應(yīng)商名單記錄”， 直接關(guān)系產(chǎn)品質(zhì)量的原料供應(yīng)商，經(jīng)測(cè)試合格后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可列入 合格供應(yīng)商名單。 供銷(xiāo)部門(mén)根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告、使用情況、供貨服務(wù)及價(jià)格，每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)定結(jié)果確定是否繼續(xù)保持供需關(guān)系。 采購(gòu)信息 采購(gòu)計(jì)劃中采購(gòu)物資的信息： a)物資名稱(chēng)、型號(hào)、等級(jí)； b)質(zhì)量要求驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； c)采購(gòu)數(shù)量交付情況 等。 采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可發(fā)布實(shí)施。 采購(gòu)計(jì)劃 供銷(xiāo)部門(mén)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況庫(kù)存量資金等編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可實(shí)施。 計(jì)劃中應(yīng)清楚地說(shuō)明采購(gòu)的要求 ,包括 :名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、計(jì)量單位、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)等 。 采購(gòu)的實(shí)施 具體采購(gòu)由采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì)劃》實(shí)施，按照采購(gòu)物資技術(shù)要求在合格供應(yīng)商中選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。 采購(gòu)驗(yàn)證 濟(jì)南明鑫餐味仕食品有限公司 文 件 采購(gòu)制度 文 件 編 號(hào) Q/CWS20xx 版本號(hào) 1 受控狀態(tài) 受控 修 改 第 0 次 編 寫(xiě) 質(zhì)量部 頁(yè) 數(shù) 第 29 頁(yè) /共 80 頁(yè) 頒布日