【文章內(nèi)容簡介】 系的方針和目標，及對客戶承諾的綱領(lǐng)性文件。 B、程序文件：為實現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊中所 描述的方針和目標而建立的運作文件，描述實施質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所需活動的程序和產(chǎn)品過程順序及相互關(guān)系的程序。 C、作業(yè)指導(dǎo)文件：是對某一產(chǎn)品的操作或質(zhì)量或環(huán)境要求的作業(yè)程序、規(guī)范，或者某一工序的詳細控制程序，它們可以是： a、圖紙 /文字 /零件資料。 b、檢驗和測試（控制）方法 /標準。 c、制度和規(guī)定。 D、表格和記錄：根據(jù)規(guī)定的要求，描述和記載質(zhì)量 /環(huán)境管理體系相關(guān)的事實和結(jié)果的文字或圖表。 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 公司已編制和保持質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊，質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊包括： A、質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所 涉及的范圍，包括刪減的具體內(nèi)容和理由； B、為質(zhì)量 /環(huán)境管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? C、質(zhì)量 /環(huán)境管理體系過程之間的相互作用的表述； D、此管理手冊經(jīng)總經(jīng)理批準后受控發(fā)放。 文件控制 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所要求的文件及外來文件應(yīng)予以控制，質(zhì)量 /環(huán)境管理記錄是一種特殊類型的文件，依據(jù) 的要求進行控制 .公司已建立《 文件 控制程序》與《法律法規(guī)控制程序》，文控員依據(jù)以上兩個程序，以規(guī)定以下方面得到控制： A、 文件發(fā)布前，其適用性得到批準； B、 對文件進行評審，必要時進行修改和重新批 準； C、 識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄； D、 對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相關(guān)文件的有效版本； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 版 本 A 文件編號 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 頁 次 第 17 頁 共 34頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 E、 文件應(yīng)清晰、易于標識和檢索； F、 公司引用的外來文件（如適用的法律法規(guī)、標準、外來圖樣等）應(yīng)予以標識，并控 制其發(fā)放； G、 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加以適 當?shù)臉俗R； H、相關(guān)法律、法規(guī)的管理 與公司質(zhì)量 /環(huán)境管理有關(guān)的法律、法規(guī)由行政人事部負責收集、管理。并將收集的法律法規(guī)登記后，傳達各相關(guān)部門，各部門根據(jù)是否需要借閱，行政人事部作 好傳閱記錄。 記錄控制 記錄是提供管理體系有效運作的客觀證據(jù)，公司已建立《記錄控制程序》，以規(guī)定質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所需的記錄標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。 須確保記錄： A、字跡清楚，標識明確； B、具備對相關(guān)活動，產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性； C、便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。 支持性文件 《文件控制程序》 GLIP/DC01 《記錄控制程序》 GLIP/DC02 《法律法規(guī)控制程序》 GLIP/DC03 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 版 本 A 文件編號 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 頁 次 第 18 頁 共 34頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系與相關(guān)程序?qū)φ毡? GB/T 1900120xx GB/T 240011996 引言 總則 過程方法 與 GB/T 19004的關(guān)系 與其他管理體系的相容性 0 引言 范圍 總則 應(yīng)用 1 1 范圍 引用標準 2 2 引用標準 術(shù)語和定義 3 3 定義 質(zhì)量管理體系 4 4 環(huán)境管理體系要求 總要求 總要求 文件要求 總則 質(zhì)量手冊 文件控制 記錄的控制 環(huán)境管理體系文件 環(huán)境管理體系文件 文件控制 記錄 管理職責 5 組織結(jié)構(gòu)和職責 管理承諾 環(huán)境方針 以顧客為中心 環(huán)境因素 法律與其他要求 質(zhì)量方針 環(huán)境方針 策劃 策劃 質(zhì)量目標 目標和指標 質(zhì)量管理體系策劃 環(huán)境管理方案 職責、權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限 管理者代表 總要求 組織結(jié)構(gòu)和職責 內(nèi)部溝通 信息交流 管理評審 總則 評審輸入 評審輸出 管理評審 資源管理 資源的提供 人力資源 人員安排 6 組織結(jié)構(gòu)和職責 能力、意識和培訓(xùn) 培訓(xùn)、意識和能力 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 版 本 A 文件編號 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 頁 次 第 19 頁 共 34頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 組織結(jié)構(gòu)和職責 產(chǎn)品實現(xiàn) 7 實施與運行 運行控制 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 運行控制 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 環(huán)境因素 法律與其他要求 運行控制 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 運行控制 環(huán)境因素 顧客溝通 信息交流 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)策劃 設(shè)計和開發(fā)輸入 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)評審 設(shè)計和開發(fā)驗證 設(shè)計和開發(fā)確認 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 采購 采購控制 采購信息 采購產(chǎn)品的驗證 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 標識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護 運行控制 運行控制 運行控制 監(jiān)視和測量 裝置的控制 監(jiān)測和測量 測量、分析和改 進 8 檢查和糾正措施 策劃 監(jiān)視和測量 顧客滿意 監(jiān)測和測量 內(nèi)部審核 環(huán)境管理體系審核 過程的 監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的 監(jiān)視和測量 監(jiān)測和測量 不合格品控制 不合格、糾正與預(yù)防措施 應(yīng)急準備和響應(yīng) 數(shù)據(jù)分析 監(jiān)測和測量 改進 環(huán)境方針 持續(xù)改進 環(huán)境管理方案 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 版 本 A 文件編號 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 頁 次 第 20 頁 共 34頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 糾正措施 預(yù)防措施 不合格、糾正與預(yù)防措施 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 版 本 A 文件編號 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 頁 次 第 21 頁 共 34頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 管理職責 管理承諾 最高管理層應(yīng)通過以下渠道，提出開發(fā)和改進質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系承諾的證據(jù)： A、 向組織傳達滿足顧客以及法律和法規(guī)要求的重要性。 B、 建立質(zhì)量 /環(huán)境方針、目標。 C、 建立 ISO9001/ISO14001 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系。 D、 實施管理評審。 E、確保必要的資源。 以顧客與相關(guān)方為關(guān)注的焦點 最高管理層及相關(guān)部門應(yīng)確保：確定顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為要求，以達到實現(xiàn)顧客滿意的目的； 法律法規(guī)和其他要求： 公司建立《法律法規(guī)控制程序》，以識別和獲得和更新適用的質(zhì)量 /環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，最高管理者應(yīng)確保其傳達到員工及其他相關(guān)方； 質(zhì)量 /環(huán)境方針 詳見本手冊“ 質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標” 最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量、環(huán)境方針： A、 適應(yīng)本公司的宗旨相適應(yīng)； B、 包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾； C、 提供制定和評審質(zhì)量 /環(huán)境目標的框架； D、 在全公司范圍內(nèi)，傳達、理解并貫徹實施質(zhì)量 /環(huán)境方針； E、 對質(zhì)量 /環(huán)境方針的持續(xù)適宜性進行評審； 質(zhì)量 /環(huán)境方針應(yīng)作為重要的受控文件。 策 劃 質(zhì)量 /環(huán)境目標 質(zhì)量 /環(huán)境目標應(yīng)與質(zhì)量 /環(huán)境方針含有的持續(xù)改進的承諾保持協(xié)調(diào)一致，質(zhì)量 /環(huán)境目標應(yīng)中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 版 本 A 文件編號 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 頁 次 第 22 頁 共 34頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 包括為滿足產(chǎn)品所需的內(nèi)容，且應(yīng)在本公司各相關(guān)的職能部門和層次上予以展開，逐層分解加以落實，詳見《方針和目標管理控制程序》（ GLIP/MA01）；應(yīng)考慮到： A、 質(zhì)量 /環(huán)境方針的要求，并可測量，與質(zhì)量 /環(huán)境方針保持一致； B、 質(zhì)量 /環(huán)境方面的法律法規(guī)和其他要求； C、 本公司生產(chǎn)服務(wù)特點、重大環(huán)境影響的環(huán)境因素； D、 可選擇的技術(shù)方案、財務(wù)風險和經(jīng)營要求； E、 客戶和相關(guān)方的建議； 支持文件：《方針和目標