【文章內容簡介】 系的方針和目標，及對客戶承諾的綱領性文件。 B、程序文件：為實現質量 /環(huán)境管理手冊中所 描述的方針和目標而建立的運作文件，描述實施質量 /環(huán)境管理體系所需活動的程序和產品過程順序及相互關系的程序。 C、作業(yè)指導文件：是對某一產品的操作或質量或環(huán)境要求的作業(yè)程序、規(guī)范，或者某一工序的詳細控制程序，它們可以是： a、圖紙 /文字 /零件資料。 b、檢驗和測試（控制）方法 /標準。 c、制度和規(guī)定。 D、表格和記錄：根據規(guī)定的要求，描述和記載質量 /環(huán)境管理體系相關的事實和結果的文字或圖表。 質量 /環(huán)境管理手冊 公司已編制和保持質量 /環(huán)境管理手冊，質量 /環(huán)境管理手冊包括： A、質量 /環(huán)境管理體系所 涉及的范圍，包括刪減的具體內容和理由； B、為質量 /環(huán)境管理體系編制的形成文件的程序或對其引用； C、質量 /環(huán)境管理體系過程之間的相互作用的表述； D、此管理手冊經總經理批準后受控發(fā)放。 文件控制 質量 /環(huán)境管理體系所要求的文件及外來文件應予以控制，質量 /環(huán)境管理記錄是一種特殊類型的文件，依據 的要求進行控制 .公司已建立《 文件 控制程序》與《法律法規(guī)控制程序》，文控員依據以上兩個程序，以規(guī)定以下方面得到控制： A、 文件發(fā)布前，其適用性得到批準； B、 對文件進行評審，必要時進行修改和重新批 準； C、 識別文件的現行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄； D、 對質量 /環(huán)境管理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相關文件的有效版本； 中管網制造業(yè)頻道 版 本 A 文件編號 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 頁 次 第 17 頁 共 34頁 中管網制造業(yè)頻道 E、 文件應清晰、易于標識和檢索； F、 公司引用的外來文件（如適用的法律法規(guī)、標準、外來圖樣等）應予以標識，并控 制其發(fā)放； G、 防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加以適 當的標識； H、相關法律、法規(guī)的管理 與公司質量 /環(huán)境管理有關的法律、法規(guī)由行政人事部負責收集、管理。并將收集的法律法規(guī)登記后，傳達各相關部門，各部門根據是否需要借閱，行政人事部作 好傳閱記錄。 記錄控制 記錄是提供管理體系有效運作的客觀證據，公司已建立《記錄控制程序》，以規(guī)定質量 /環(huán)境管理體系所需的記錄標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。 須確保記錄： A、字跡清楚，標識明確； B、具備對相關活動，產品或服務的可追溯性； C、便于查閱，避免損壞、變質或遺失。 支持性文件 《文件控制程序》 GLIP/DC01 《記錄控制程序》 GLIP/DC02 《法律法規(guī)控制程序》 GLIP/DC03 中管網制造業(yè)頻道 版 本 A 文件編號 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 頁 次 第 18 頁 共 34頁 中管網制造業(yè)頻道 質量 /環(huán)境管理體系與相關程序對照表 GB/T 1900120xx GB/T 240011996 引言 總則 過程方法 與 GB/T 19004的關系 與其他管理體系的相容性 0 引言 范圍 總則 應用 1 1 范圍 引用標準 2 2 引用標準 術語和定義 3 3 定義 質量管理體系 4 4 環(huán)境管理體系要求 總要求 總要求 文件要求 總則 質量手冊 文件控制 記錄的控制 環(huán)境管理體系文件 環(huán)境管理體系文件 文件控制 記錄 管理職責 5 組織結構和職責 管理承諾 環(huán)境方針 以顧客為中心 環(huán)境因素 法律與其他要求 質量方針 環(huán)境方針 策劃 策劃 質量目標 目標和指標 質量管理體系策劃 環(huán)境管理方案 職責、權限與溝通 職責和權限 管理者代表 總要求 組織結構和職責 內部溝通 信息交流 管理評審 總則 評審輸入 評審輸出 管理評審 資源管理 資源的提供 人力資源 人員安排 6 組織結構和職責 能力、意識和培訓 培訓、意識和能力 中管網制造業(yè)頻道 版 本 A 文件編號 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 頁 次 第 19 頁 共 34頁 中管網制造業(yè)頻道 基礎設施 工作環(huán)境 組織結構和職責 產品實現 7 實施與運行 運行控制 產品實現的策劃 與顧客有關的過程 運行控制 與產品有關的要求的確定 環(huán)境因素 法律與其他要求 運行控制 與產品有關的要求的評審 運行控制 環(huán)境因素 顧客溝通 信息交流 設計和開發(fā) 設計和開發(fā)策劃 設計和開發(fā)輸入 設計和開發(fā)輸出 設計和開發(fā)評審 設計和開發(fā)驗證 設計和開發(fā)確認 設計和開發(fā)更改的控制 采購 采購控制 采購信息 采購產品的驗證 生產和服務提供 生產和服務提供的控制 生產和服務提供過程的確認 標識和可追溯性 顧客財產 產品防護 運行控制 運行控制 運行控制 監(jiān)視和測量 裝置的控制 監(jiān)測和測量 測量、分析和改 進 8 檢查和糾正措施 策劃 監(jiān)視和測量 顧客滿意 監(jiān)測和測量 內部審核 環(huán)境管理體系審核 過程的 監(jiān)視和測量 產品的 監(jiān)視和測量 監(jiān)測和測量 不合格品控制 不合格、糾正與預防措施 應急準備和響應 數據分析 監(jiān)測和測量 改進 環(huán)境方針 持續(xù)改進 環(huán)境管理方案 中管網制造業(yè)頻道 版 本 A 文件編號 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 頁 次 第 20 頁 共 34頁 中管網制造業(yè)頻道 糾正措施 預防措施 不合格、糾正與預防措施 中管網制造業(yè)頻道 版 本 A 文件編號 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 頁 次 第 21 頁 共 34頁 中管網制造業(yè)頻道 管理職責 管理承諾 最高管理層應通過以下渠道，提出開發(fā)和改進質量 /環(huán)境 管理體系承諾的證據： A、 向組織傳達滿足顧客以及法律和法規(guī)要求的重要性。 B、 建立質量 /環(huán)境方針、目標。 C、 建立 ISO9001/ISO14001 質量 /環(huán)境管理體系。 D、 實施管理評審。 E、確保必要的資源。 以顧客與相關方為關注的焦點 最高管理層及相關部門應確保：確定顧客的需求和期望，并將其轉化為要求，以達到實現顧客滿意的目的； 法律法規(guī)和其他要求： 公司建立《法律法規(guī)控制程序》，以識別和獲得和更新適用的質量 /環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，最高管理者應確保其傳達到員工及其他相關方； 質量 /環(huán)境方針 詳見本手冊“ 質量 /環(huán)境方針和目標” 最高管理者應確保質量、環(huán)境方針： A、 適應本公司的宗旨相適應； B、 包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾； C、 提供制定和評審質量 /環(huán)境目標的框架； D、 在全公司范圍內，傳達、理解并貫徹實施質量 /環(huán)境方針； E、 對質量 /環(huán)境方針的持續(xù)適宜性進行評審； 質量 /環(huán)境方針應作為重要的受控文件。 策 劃 質量 /環(huán)境目標 質量 /環(huán)境目標應與質量 /環(huán)境方針含有的持續(xù)改進的承諾保持協調一致，質量 /環(huán)境目標應中管網制造業(yè)頻道 版 本 A 文件編號 GL QM 01 生效日期 20xx/11/19 頁 次 第 22 頁 共 34頁 中管網制造業(yè)頻道 包括為滿足產品所需的內容，且應在本公司各相關的職能部門和層次上予以展開，逐層分解加以落實，詳見《方針和目標管理控制程序》（ GLIP/MA01）；應考慮到： A、 質量 /環(huán)境方針的要求，并可測量，與質量 /環(huán)境方針保持一致； B、 質量 /環(huán)境方面的法律法規(guī)和其他要求； C、 本公司生產服務特點、重大環(huán)境影響的環(huán)境因素； D、 可選擇的技術方案、財務風險和經營要求； E、 客戶和相關方的建議； 支持文件：《方針和目標