質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表(編輯修改稿)
2025-09-04 03:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、地面衛(wèi)生狀況良好，貨物堆放比較整齊標(biāo)識清楚，組織執(zhí)行5S管理車間的每個(gè)角落均配有滅火器（有效期內(nèi)）工作環(huán)境基本符合要求。 √√注：合格在評價(jià)欄打“√”，不合格在評價(jià)欄打“╳”，觀察項(xiàng)作“△”。（可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 生產(chǎn)部 接待人 郎耀生 審核時(shí)間 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊及程序文件 審核員姓名 徐磊 序號 審核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 現(xiàn)場審核記錄 評價(jià) 9 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 組織根據(jù)客戶要求已經(jīng)對產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了策劃。產(chǎn)品的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)客按照客戶的要求及國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T10784198GB/T209392007進(jìn)行生產(chǎn)。加工工藝流程清晰地描述了公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程，對產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。公司編制了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)總的流程圖，客戶要求合同評審合同簽訂原料采購組織生產(chǎn)成品檢驗(yàn)交付產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量手冊里明確：產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥95%； 公司編制了設(shè)備操作規(guī)程、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求、檢驗(yàn)文件等，描述了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的方法。體系覆蓋的產(chǎn)品為：畜禽水產(chǎn)罐頭加工服務(wù)。產(chǎn)品的生產(chǎn)流程為：材料采購檢驗(yàn)解凍整理清洗預(yù)煮分割稱重灌袋真空封袋高溫殺菌冷卻成品檢驗(yàn)包裝入庫公司為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)提供了充足資源，如：設(shè)備、人員、工廠車間、物料等。：查有領(lǐng)料單：：。有加工記錄單：加工流程卡上記錄有與定單相同的數(shù)量；有成品出廠檢驗(yàn)記錄：合格品檢驗(yàn)記錄有成品入庫單和出庫記錄，有顧客簽名的送貨單；產(chǎn)品流程均能提供相關(guān)記錄供追溯，如：加工記錄單、加工流程卡、加工日報(bào)表、半成品檢驗(yàn)記錄表、成品檢驗(yàn)記錄、原材料檢驗(yàn)記錄等。 √注：合格在評價(jià)欄打“√”，不合格在評價(jià)欄打“╳”，觀察項(xiàng)作“△”。（可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 生產(chǎn)部 接待人 郎耀生 審核時(shí)間 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊及程序文件 審核員姓名 徐磊 序號 審核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 現(xiàn)場審核記錄 評價(jià) 10 生產(chǎn)服務(wù)提供的控制 組織根據(jù)顧客要求和國家的標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行策劃，并編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件和檢驗(yàn)文件等。認(rèn)證體系覆蓋的產(chǎn)品與本次審核的范圍一致, 畜禽水產(chǎn)罐頭加工服務(wù)；抽查：查有產(chǎn)品生產(chǎn)所需的生產(chǎn)加工工藝如： 加工流程、設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備作業(yè)流程指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程：材料采購檢驗(yàn)解凍整理清洗預(yù)煮分割稱重灌袋真空封袋高溫殺菌冷卻成品檢驗(yàn)包裝入庫。生產(chǎn)車間有配備與產(chǎn)品相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備: 冷庫、蒸氣鍋、真空包裝機(jī)、殺菌鍋等及其他設(shè)備共同二十余臺；為保證產(chǎn)品的質(zhì)量，公司配有基本的計(jì)量設(shè)備，并送有資格的計(jì)量檢測單位檢測合格，如：電子磅秤、電子天平、壓力表、溫度表、酸度計(jì)、顯微鏡等，基本能夠滿足生產(chǎn)需要；組織在整個(gè)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程中設(shè)置了相關(guān)的監(jiān)視與測量過程，并留有相應(yīng)的記錄，如：成品檢驗(yàn)記錄、半成品檢驗(yàn)記錄、原材料檢驗(yàn)記錄、加工流程卡、加工單、加工日報(bào)表等。產(chǎn)品合格后交付；對交付后的產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。組織目前未發(fā)現(xiàn)重大的質(zhì)量問題。 √注：合格在評價(jià)欄打“√”，不合格在評價(jià)欄打“╳”，觀察項(xiàng)作“△”。（可續(xù)
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