質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表-閱讀頁(yè)
2024-08-27 03:16本頁(yè)面
【正文】 ：吊牌、加工流程卡片、加工日?qǐng)?bào)表等。經(jīng)過(guò)組織識(shí)別目前暫無(wú)顧客財(cái)產(chǎn) √√√注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳”，觀察項(xiàng)作“△”。2．組織已經(jīng)編制了倉(cāng)庫(kù)管理制度，規(guī)定了對(duì)原材料及產(chǎn)品的收發(fā)存和先進(jìn)先出等方面的控制要求。倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)：倉(cāng)庫(kù)溫度控制良好，貨物有貨架堆放整齊，帳、卡、物符合，成品包裝用紙箱，小包裝用塑料袋真空包裝。4．產(chǎn)品交付過(guò)程中要求防雨、防潮、防曬注意恒溫保存，防止食品變質(zhì)，搬運(yùn)的時(shí)候要求注意食品衛(wèi)生，防止產(chǎn)品受到污染。（可續(xù)頁(yè)） CERTIFICATION LTD質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 銷售部 接待人 陳林偉 審核時(shí)間 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè)及程序文件 審核員姓名 徐磊 序號(hào) 審核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 現(xiàn)場(chǎng)審核記錄 評(píng)價(jià) 15 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 1．組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定主要是通過(guò)接受顧客的電話、合同或傳真等活動(dòng)來(lái)確定的。抽查訂貨記錄（合同）客商方國(guó)良產(chǎn)品名稱：醉雞 數(shù)量：250只交貨日期：上述信息清晰明了，符合標(biāo)準(zhǔn)的要求2．組織活動(dòng)及產(chǎn)品所涉及的有關(guān)法律法規(guī)要求已得到識(shí)別，主要包括：GB/T190012000《質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》及執(zhí)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T107841989《罐頭食品分類》 GB/T209392007《罐頭食品行業(yè)良好操作規(guī)范》等。（可續(xù)頁(yè)） CERTIFICATION LTD質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 銷售部 接待人 陳林偉 審核時(shí)間 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè)及程序文件 審核員姓名 徐磊 序號(hào) 審核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 現(xiàn)場(chǎng)審核記錄 評(píng)價(jià) 16 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 1．組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審主要是通過(guò)對(duì)顧客書面的信息進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容主要有：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期等信息進(jìn)行確認(rèn)，常規(guī)合同由銷售部直接進(jìn)行評(píng)審，總經(jīng)理確認(rèn)。目前組織沒(méi)有特殊合同。 √注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳”，觀察項(xiàng)作“△”。顧客將訂購(gòu)計(jì)劃提前傳真或電子郵件過(guò)來(lái)，評(píng)審確認(rèn)后回傳顧客。合同執(zhí)行中與顧客保持密切的聯(lián)系及時(shí)將合同執(zhí)行的情況和發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題通報(bào)顧客。2．組織目前無(wú)顧客投訴或抱怨等方面的記錄。（可續(xù)頁(yè)） CERTIFICATION LTD質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 銷售部 接待人 陳林偉 審核時(shí)間 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè)及程序文件 審核員姓名 徐磊 序號(hào) 審核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 現(xiàn)場(chǎng)審核記錄 評(píng)價(jià) 18 顧客滿意度調(diào)查 1．組織體系文件規(guī)定了由銷售部負(fù)責(zé)對(duì)組織目前的主要顧客進(jìn)行滿意度的調(diào)查，通過(guò)發(fā)放“顧客滿意度調(diào)查表”的形式收集分析顧客滿意信息。2．抽查：客商付士剛的滿意度調(diào)查表調(diào)查內(nèi)容：質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格、交期等 調(diào)查結(jié)果：質(zhì)量：99分服務(wù)：100分價(jià)格：98分交期：100分3．已對(duì)收集的信息進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和分析，%；超過(guò)質(zhì)量目標(biāo)所設(shè)定目標(biāo)值（90%），過(guò)程判定有效。 √注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳”，觀察項(xiàng)
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