質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表-在線瀏覽
2024-09-18 03:16本頁面
【正文】 QP17/10C07 受審部門 綜合辦公室 接待人 彭晶榮 審核時間 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊及程序文件 審核員姓名 徐磊 序號 審核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 現(xiàn)場審核記錄 評價 2 記錄控制 1．查見《質(zhì)量記錄控制程序》，規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識、檢索、儲存、保護(hù)、處置，以及保存年限等方面的控制要求。5．查記錄的保存年限：文件已經(jīng)明確規(guī)定了由辦公室編制記錄清單包括記錄的保存年限、部門等，一般記錄為2~3年。 √注：合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“╳”，觀察項作“△”。2．抽查檢驗員陳勇，學(xué)歷高中畢業(yè) 工作經(jīng)歷15年，符合要求。提供操作證：43080100006043有效期：1．查“2008年度培訓(xùn)計劃”XD/計劃培訓(xùn)有5項，主要有： ISO9001基礎(chǔ)、公司規(guī)章制度、檢驗知識培訓(xùn)等； 5項培訓(xùn)有5項已全部落實(shí)， 2．抽查：項目：食品衛(wèi)生知識培訓(xùn)，參加人員：陳華、陳堅等10人，講課人：當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫站聘請老師，考核方式：口試；考核結(jié)果：合格。 √√注：合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“╳”，觀察項作“△”。2．查見內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃XD/確定的審核目的,審核范圍、審核方法、審核頻次審核組、時間、地點(diǎn)、部門、覆蓋條款等。3．審核員：陳勇、郎耀生2人。4．查見內(nèi)審檢查表XD/檢查內(nèi)容覆蓋公司的所有部門,檢查表共有12頁，有受審部門、審核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)條款、內(nèi)容記錄、結(jié)論等。5．查《內(nèi)部審核報告》XD/報告重申了審核目的,審核范圍、依據(jù)及審核過程綜述等。6．查見不合格報告XD/本次審核共開具了不合格報告1份。屬于一般不符合項。有效性驗證；所有措施已經(jīng)落實(shí)，整改有效。 √√注：合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“╳”，觀察項作“△”。基本能夠確保組織運(yùn)行的需要。對設(shè)備名稱及型號、數(shù)量、編號、 使用部門均進(jìn)行了登記。已經(jīng)維修完畢。由生產(chǎn)部專人負(fù)責(zé)每天在上班和下班及中午時候進(jìn)行監(jiān)督檢查并作好記錄，查有檢查記錄。、設(shè)備排列整齊、地面衛(wèi)生狀況良好，貨物堆放比較整齊標(biāo)識清楚，組織執(zhí)行5S管理車間的每個角落均配有滅火器（有效期內(nèi)）工作環(huán)境基本符合要求。（可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 生產(chǎn)部 接待人 郎耀生 審核時間 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊及程序文件 審核員姓名 徐磊 序號 審核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 現(xiàn)場審核記錄 評價 9 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 組織根據(jù)客戶要求已經(jīng)對產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了策劃。加工工藝流程清晰地描述了公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程，對產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實(shí)施和控制。體系覆蓋的產(chǎn)品為：畜禽水產(chǎn)罐頭加工服務(wù)。：查有領(lǐng)料單：：。 √注：合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“╳”，觀察項作“△”。認(rèn)證體系覆蓋的產(chǎn)品與本次審核的范圍一致, 畜禽水產(chǎn)罐頭加工服務(wù)；抽查：查有產(chǎn)品生產(chǎn)所需的生產(chǎn)加工工藝如： 加工流程、設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備作業(yè)流程指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程：材料采購檢驗解凍整理清洗預(yù)煮分割稱重灌袋真空封袋高溫殺菌冷卻成品檢驗包裝入庫。產(chǎn)品合格后交付；對交付后的產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 √注：合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“╳”，觀察項作“△”。加工車間已劃分成品區(qū)、原材料堆放區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)，并進(jìn)行了標(biāo)識。查現(xiàn)場產(chǎn)品標(biāo)識的種類有
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