標(biāo)準(zhǔn)化制度體系建設(shè)方案(編輯修改稿)
2025-09-03 11:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 作業(yè)單元?規(guī)范某業(yè)務(wù)領(lǐng)域或某專項(xiàng)業(yè)務(wù)?管控深度到達(dá)企業(yè)部門/崗位制度聯(lián)動(dòng)要求?需要事業(yè)部（管理部）制定相應(yīng)的實(shí)施類制度或執(zhí)行類制度?或需要企業(yè)制定相應(yīng)的實(shí)施類、執(zhí)行類制度?需要事業(yè)部（管理部）制定相應(yīng)的執(zhí)行類制度?或需要企業(yè)制定相應(yīng)的執(zhí)行類制度?對(duì)于職能部門制定的原則類制度，需要事業(yè)部（管理部）制定相應(yīng)的實(shí)施類或執(zhí)行類制度?或需要企業(yè)制定相應(yīng)的實(shí)施類、執(zhí)行類制度?對(duì)于職能部門制定的實(shí)施類制度，需要事業(yè)部（管理部）制定相應(yīng)的執(zhí)行類制度?或需要企業(yè)制定相應(yīng)的執(zhí)行類制度（三）按照制度分類分層，設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化制度模板。根據(jù)制度類別和層級(jí)，參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，借鑒國(guó)際同類企業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合中國(guó)石化實(shí)際設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化制度模板，包括原則類、實(shí)施類、執(zhí)行類3個(gè)主要模板和3個(gè)衍生模板。每個(gè)模板主要包括兩部分內(nèi)容，第一部分為必填項(xiàng)目，主要體現(xiàn)制度管理要件和形式要件；第二部分為正文部分，主要體現(xiàn)制度的具體要求，可根據(jù)實(shí)際管理需要編寫。標(biāo)準(zhǔn)化制度模板的構(gòu)成要素如下表所示：要件模板要素基本內(nèi)容形式要件制度名稱根據(jù)制度內(nèi)容、約束對(duì)象等確定名稱制度編號(hào)統(tǒng)一由制度歸口管理部門按一定規(guī)則給每個(gè)制度編號(hào)制度文號(hào)根據(jù)辦公廳的發(fā)文規(guī)則確定制度文號(hào)制度版本根據(jù)制度生成與修訂記錄確定版本號(hào)表述樣式參照GB/T 1關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則內(nèi)容要件目的、依據(jù)及范圍明確制定目的、制定依據(jù)、適用范圍、約束對(duì)象責(zé)權(quán)部分明確制度涉及的管理體制/模式或部門/崗位職責(zé)權(quán)限規(guī)范部分明確制度規(guī)范的相關(guān)流程、業(yè)務(wù)活動(dòng)內(nèi)容與管理控制要求監(jiān)控部分明確制度涉及的監(jiān)督與檢查對(duì)象、方法、標(biāo)準(zhǔn)與獎(jiǎng)懲辦法附錄部分生效日期、廢止說明、附錄、相關(guān)表單等管理要件主辦部門立項(xiàng)及起草部門審核部門會(huì)簽部門、審核部門等所屬類別明確制度歸屬的業(yè)務(wù)類別解釋權(quán)歸屬一般指制度主辦部門 （四）按照全生命周期，建立完善制度閉環(huán)管理系統(tǒng)。主要包括制度建設(shè)規(guī)劃與計(jì)劃、制度全生命周期管理以及標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的建立與維護(hù)。具體如下圖所示：。企業(yè)改革管理部是集團(tuán)公司制度的歸口管理部門，對(duì)制度建設(shè)的規(guī)劃及計(jì)劃、制度全生命周期、標(biāo)準(zhǔn)化制度體系實(shí)施歸口管理。企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確本單位制度的歸口管理部門，對(duì)制度建設(shè)的規(guī)劃及計(jì)劃、制度全生命周期實(shí)行歸口管理，參與標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的建立與維護(hù)。實(shí)行集團(tuán)公司總部、企業(yè)分層負(fù)責(zé)機(jī)制，落實(shí)制度分類別、分層級(jí)的管理責(zé)任。即：總部職能部門是其專業(yè)管理范圍內(nèi)規(guī)章制度的管理部門，對(duì)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)規(guī)章制度進(jìn)行管理；按照制度層級(jí)，負(fù)責(zé)本專業(yè)管理領(lǐng)域內(nèi)總部適宜制定的基本制度、通用業(yè)務(wù)制度、板塊業(yè)務(wù)制度的起草，負(fù)責(zé)本專業(yè)管理領(lǐng)域內(nèi)制度的落實(shí)和檢查?？偛渴聵I(yè)部（管理部）是其板塊管理范圍內(nèi)規(guī)章制度的管理部門，對(duì)板塊內(nèi)規(guī)章制度進(jìn)行管理；按照制度層級(jí)，負(fù)責(zé)本板塊內(nèi)總部適宜制定的板塊業(yè)務(wù)制度的起草，負(fù)責(zé)按照總部職能部門要求對(duì)本板塊實(shí)施類、執(zhí)行類制度的起草，負(fù)責(zé)本板塊內(nèi)總部制定制度的落實(shí)和檢查。企業(yè)是本單位規(guī)章制度的管理主體，負(fù)責(zé)對(duì)本單位制定的規(guī)章制度進(jìn)行全生命周期管理；按照制度層級(jí)負(fù)責(zé)本單位企業(yè)制度的起草和執(zhí)行。 上級(jí)對(duì)下級(jí)單位在制度管理上履行指導(dǎo)、監(jiān)督、考核的職責(zé)，下級(jí)單位對(duì)上級(jí)履行制度執(zhí)行情況反饋等責(zé)任。相關(guān)方的主要職責(zé)界定如下表所示：相關(guān)方主要職責(zé)歸口管理部門? 組織編制制度建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃 ? 組織編制制度年度計(jì)劃 ? 組織預(yù)
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