【文章內(nèi)容簡介】 在線管理，逐步建立制度文本、業(yè)務流程、信息系統(tǒng)動態(tài)聯(lián)動機制。4．制度信息門戶管理功能。與總部、企業(yè)門戶集成，實現(xiàn)單點登錄、制度檢索、待辦任務提醒、異常預警功能等。（二）制度編碼規(guī)則制度編碼是制度信息化的基礎，編碼規(guī)則既需要考慮制度管理的需要，也需要考慮制度管理信息系統(tǒng)的架構(gòu)布局和軟件技術(shù)。制度編號由組織機構(gòu)–業(yè)務類別–層級類型–流水號頒布年份版本標識六部分組成，共24位（含5個“”），其中前9位為字母，后11位為數(shù)字，具體形式見圖9。圖9 制度編碼規(guī)則七、企業(yè)層面制度標準化改造方法及步驟（一）總體要求各企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導和相關(guān)人員，認真學習《中國石化標準化制度體系建設方案》，掌握標準化制度體系建設與管理的思路、要求和目標，扎實推進企業(yè)層面制度標準化改造工作。一是落實組織領(lǐng)導。各企業(yè)要建立健全強有力的工作機構(gòu)，進一步完善工作措施，確保組織到位。二是落實工作責任。各企業(yè)是制度標準化改造工作的責任主體，按總部要求，層層細化和落實工作責任。三是落實工作計劃。企業(yè)根據(jù)各板塊提出的實施方案并結(jié)合企業(yè)實際，研究制度具體實施工作計劃，明確落實責任部門和責任人，建立健全工作聯(lián)絡制度、例會制度和意見反饋制度。四是落實檢查標準。各企業(yè)要加強制度標準化改造工作的監(jiān)督檢查，保證進度受控，保證工作實效和工作質(zhì)量。（二）具體改造步驟1．明確改造范圍。企業(yè)制度是中國石化標準化制度體系的重要組成部分，企業(yè)須執(zhí)行的制度包括：企業(yè)承接總部制度制定的制度、企業(yè)自主制定和根據(jù)當?shù)卣O(jiān)管要求制定的制度、本企業(yè)適用的總部執(zhí)行類制度等。2. 核查企業(yè)現(xiàn)行制度存在的問題。查找單體制度以及單體制度之間存在的各種問題，如交叉、矛盾、表述不清、引用標準作廢等，明確改造方向。結(jié)合管理實際，對制度存在問題進行復核，提出原制度改造、整合、廢止等建議。3. 明確制度層級類別。企業(yè)制度均為中國石化標準化制度體系中的第四層級；企業(yè)制定的制度嚴格按照30大類業(yè)務進行分類，不能跨業(yè)務大類承接總部制度制定企業(yè)制度；在同一大類中，對于企業(yè)承接總部制度制定的企業(yè)制度，企業(yè)可以根據(jù)實際情況，對承接的總部制度內(nèi)容進行整合或拆分。4. 整合或拆分后制定的企業(yè)制度，依據(jù)“跨2個小類（含）為中類制度、跨2個中類（含）為大類制度”的原則，確定企業(yè)制度業(yè)務類別；對于企業(yè)根據(jù)實際需要制定本企業(yè)內(nèi)部管理制度時，由企業(yè)自行決定是先制定實施類、再制定執(zhí)行類或直接制定執(zhí)行類制度。5. 制定企業(yè)制度可依據(jù)實際情況選擇5種模板，即：實施類模板、原則類+實施類模板、執(zhí)行類模板、實施類+執(zhí)行類模板、原則類+實施類+執(zhí)行類模板。6. 企業(yè)制度改造后的審核與發(fā)布，應認真履行會簽、審核與簽發(fā)程序（見圖10）。圖10 制度改造后的流程圖（三）標準化制度模板應用說明1. 命名規(guī)則規(guī)范標準化制度模板中的制度名稱，制度命名規(guī)則建議如表8所示。表8 制度命名規(guī)則建議表（1）基本制度例如：禁令格式：中國石油化工集團公司＋業(yè)務描述＋禁令名稱：《中國石油化工集團公司安全生產(chǎn)禁令》（2）通用業(yè)務制度例如：原則類格式：中國石油化工集團公司＋業(yè)務描述＋辦法/規(guī)定名稱：《中國石油化工集團公司設備管理辦法》（3）板塊業(yè)務制度例如：實施類格式：中國石油化工股份有限公司＋板塊名稱+業(yè)務描述＋辦法/規(guī)定/細則名稱：《中國石化直屬工程建設企業(yè)工程施工分包管理規(guī)定》（4）企業(yè)制度例如：執(zhí)行類格式：企業(yè)名稱＋業(yè)務描述＋規(guī)范/規(guī)程/細則在上述制度命名規(guī)則建議中，若集團公司、股份公司統(tǒng)一發(fā)文，可統(tǒng)稱為“中國石油化工集團公司”或“中國石化”，并且可根據(jù)實際情況添加板塊名稱；各層級類型制度名稱中的“業(yè)務描述”，應參考本制度主要涉及的大類、中類或小類業(yè)務名稱。2. 表格部分填寫說明●表格右上角填寫本制度的“層級—類型”，例如“通用業(yè)務制度—實施類”。●制度編號、制度版本：暫時不填，待制度管理信息系統(tǒng)在企業(yè)上線時統(tǒng)一編制?！裰贫任奶枺河晒氖瞻l(fā)部門負責編制?！裰鬓k部門：為制度起草制定部門?！袼鶎贅I(yè)務類別：填寫本制度所規(guī)范業(yè)務類別的名稱，例如“油氣勘探與開發(fā)/油氣生產(chǎn)/生產(chǎn)技術(shù)”?！駮灢块T：據(jù)實填寫?！裣挛恢贫戎贫ㄕ?，適用于原則類、實施類制度模板，主要填寫本制度的下位制度應由誰去制定。監(jiān)督檢查者，適用于執(zhí)行類制度模板，主要填寫負責監(jiān)督本制度執(zhí)行情況的部門。●審核部門：一般為制度歸口管理部門、法律事務部門、信息管理部門?！窠忉寵?quán)歸屬：一般由制度主辦部門負責解釋。●廢止說明：格式為“原《》（文號）同時廢止?！薄窈灠l(fā)日期：為領(lǐng)導簽批時間?！裆掌冢阂话銥橹贫群灠l(fā)日期，特殊情況可指定具體生效日期?！裰贫康模簱?jù)實闡述本制度的制定目的，簡潔明了。●制定依據(jù)：有上位制度的，填寫制度名稱（不帶文號）；無上位制度的，則根據(jù)實際情況填寫制定依據(jù)?！襁m用范圍：組織范圍，例如“股份公司各分（子）公司”、“各油田分公司”?！窦s束對象：規(guī)范的事項，例如“設備管理”、“油田勘探開發(fā)管理”?！裆婕跋嚓P(guān)制度及業(yè)務類別、所屬層級：填寫本制度條款中所引用的系統(tǒng)內(nèi)制度名稱（不含國家法律法規(guī)、國家及行業(yè)標準），并且填寫該制度所對應的層級、類別。上述要素中，若無具體內(nèi)容，則填寫“/”并居中。3. 條款部分編寫說明（1）標準化制度模板中的條款部分主要體現(xiàn)制度的具體要求，條款中使用斜體字和星號標識的內(nèi)容屬于可選項，應根據(jù)實際管理需要編寫。（2）對于單獨制定、獨立成文的監(jiān)督檢查考核制度，在制定或修訂時相關(guān)規(guī)定如下：●原則上只能制定實施類和執(zhí)行類制度?！窀鶕?jù)監(jiān)督檢查考核制度所歸屬的層級，使用不同的模板。使用模板時，可以只套用模板的表格部分，條款部分暫不做統(tǒng)一要求?！襻槍μ囟I(yè)務類別，根據(jù)實際業(yè)務要求確需單獨制定監(jiān)督檢查考核制度，該類別下其他業(yè)務制度不應再就“監(jiān)督與檢查”部分進行規(guī)定，以避免制度間發(fā)生矛盾、重復和交叉。（3）標準化制度模板的條款編號、字體等格式見附件4。4. 除“特殊制度文本”外，所有納入改造范圍的企業(yè)制度均應當套用標準化制度模板。特殊制度文本主要包括：（1）章程類，包括各種協(xié)會、學會等社團章程等。（2）手冊類，包括形象識別手冊、使用導則、加油卡系統(tǒng)運行維護管理手冊等。（3）用詞標準類，包括公文主題詞表、機關(guān)部門與企事業(yè)單位標準名稱表、固定資產(chǎn)分類與代碼、中國石化站港信息代碼標準、生產(chǎn)裝置名稱及編碼標準等。（4）指標模板類，包括石油化工統(tǒng)計指標解釋、經(jīng)濟活動分析模板、示范文本等。（5）技術(shù)規(guī)范類，包括職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標準、計算機病毒防護管理規(guī)范、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)安全使用規(guī)范等。（6）預案類，包括重特大事件應急預案等。（7）禁令類，包括安全生產(chǎn)方面的禁令、規(guī)范專業(yè)領(lǐng)域職業(yè)操守的要求、黨組織建設與紀檢方面的特別規(guī)定等。（8）崗位相關(guān)文件（說明書，職責，操作手冊等）。（9）針對改制分流、協(xié)議解除勞動合同、清理整頓等特定時期，對特定人群、特定事項所制定的有關(guān)制度（文件）。（10）其他情況（需要特別說明）。附件1： 業(yè)務分類說明附件2：制度承接業(yè)務場景表業(yè)務場景說明：（1）針對同一業(yè)務（大類/中類/小類），總部職能部門已制定本專業(yè)范圍內(nèi)的原則類制度；若總部職能部門或事業(yè)部（管理部）僅制定業(yè)務領(lǐng)域內(nèi)的相應實施類制度，則企業(yè)可以自行制定本企業(yè)的相應執(zhí)行類制度。（2）針對同一業(yè)務（大類/中類/小類），總部職能部門已制定本專業(yè)范圍內(nèi)的原則類制度；若總部職能部門或事業(yè)部（管理部）已制定業(yè)務領(lǐng)域內(nèi)的相應執(zhí)行類制度，則企業(yè)遵照該執(zhí)行類制度執(zhí)行。（3）針對同一業(yè)務（大類/中類/小類），總部職能部門已制定本專業(yè)范圍內(nèi)的原則類制度；若總部職能部門或事業(yè)部（管理部）未制定業(yè)務領(lǐng)域內(nèi)的相應實施類或執(zhí)行類制度，則企業(yè)可以直接遵照總部職能部門制定的原則類制度，自行制定本企業(yè)相應的實施類、執(zhí)行類制度。（4）針對同一業(yè)務（大類/中類/小類），總部職能部門已制定本專業(yè)范圍內(nèi)的原則類制度；若總部職能部門或事業(yè)部（管理部）未制定業(yè)務領(lǐng)域內(nèi)的相應實施類或執(zhí)行類制度，則企業(yè)可以直接遵照總部職能部門制定的原則類制度，自行制定本企業(yè)相應的執(zhí)行類制度。（5）針對同一業(yè)務（大類/中類/小類），總部職能部門已制定本專業(yè)范圍內(nèi)的實施類制度；若總部職能部門或事業(yè)部（管理部）已制定業(yè)務領(lǐng)域內(nèi)的相應執(zhí)行類制度，則企業(yè)遵照事業(yè)部執(zhí)行類制度執(zhí)行。（6）針對同一業(yè)務（大類/中類/小類），總部職能部門已制定本專業(yè)范圍內(nèi)的實施類制度；若總部職能部門或事業(yè)部（管理部）未制定業(yè)務領(lǐng)域內(nèi)的相應執(zhí)行類制度，則企業(yè)可以直接遵照總部職能部門制定的實施類制度，自行制定本企業(yè)相應的執(zhí)行類制度。（7）針對同一業(yè)務（大類/中類/小類），總部職能部門已制定本專業(yè)范圍內(nèi)的執(zhí)行類制度；事業(yè)部（管理部）及各下屬企業(yè)將遵照該執(zhí)行類制度執(zhí)行。（8）針對同一業(yè)務（大類/中類/小類），總部職能部門未制定相關(guān)制度；若總部職能部門或事業(yè)部（管理部）已制定業(yè)務領(lǐng)域內(nèi)原則類制度，則企業(yè)可以遵照該原則類制度，自行制定本企業(yè)相應的實施類、執(zhí)行類制度。（9）針對同一業(yè)務（大類/中類/小類），總部職能部門未制定相關(guān)制度；若總部職能部門或事業(yè)部（管理部）已制定業(yè)務領(lǐng)域內(nèi)原則類制度，則企業(yè)可以遵照該原則類制度，自行制定本企業(yè)相應的執(zhí)行類制度。（10）針對同一業(yè)務（大類/中類/小類），總部職能部門未制定相關(guān)制度；若總部職能部門或事業(yè)部（管理部）已制定業(yè)務領(lǐng)域內(nèi)實施類制度，則企業(yè)可以遵照該實施類制度，自行制定本企業(yè)相應的執(zhí)行類制度。（11）針對同一業(yè)務（大類/中類/小類），總部職能部門未制定相關(guān)制度；若總部職能部門或事業(yè)部（管理部）已制定業(yè)務領(lǐng)域內(nèi)執(zhí)行類制度，則企業(yè)遵照該執(zhí)行類制度執(zhí)行。（12）針對同一業(yè)務（大類/中類/小類），企業(yè)可根據(jù)自身實際，制定實施類制度和執(zhí)行類制度。（13）針對同一業(yè)務（大類/中類/小類），企業(yè)可根據(jù)自身實際，制定執(zhí)行類制度。附件3：標準化制度模板標準化制度模板 A原則類業(yè)務制度原則類制度名稱公司業(yè)務管理辦法制度編號制度文號制度版本主辦部門所屬業(yè)務類別大類/中類/小類會簽部門下位制度制定者事業(yè)部（管理部）/企業(yè)審核部門解釋權(quán)歸屬簽發(fā)日期廢止說明需要同時廢止的制度生效日期制定目的說明本制度的原因與目標制定依據(jù)說明本制度制定的依據(jù)適用范圍全系統(tǒng)/兩個及以上業(yè)務板塊/單一業(yè)務板塊約束對象某一專業(yè)職能領(lǐng)域/跨業(yè)務板塊的業(yè)務活動與管理行為涉及的相關(guān)制度業(yè)務類別大類/中類/小類所屬層級1 業(yè)務總體要求 規(guī)范內(nèi)容