【正文】 （三）試點(diǎn)企業(yè)制度標(biāo)準(zhǔn)化改造。制度管理信息系統(tǒng)主要功能分為四部分：（1）標(biāo)準(zhǔn)化制度體系管理。（10）制度動(dòng)態(tài)優(yōu)化。制度制定部門基于立項(xiàng)計(jì)劃制定起草工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)編寫起草說明；歸口管理部門參與重要規(guī)章制度的起草；制度執(zhí)行單位協(xié)助制度制定部門起草，提出相關(guān)建議。標(biāo)準(zhǔn)化制度模板的構(gòu)成要素如下表所示：要件模板要素基本內(nèi)容形式要件制度名稱根據(jù)制度內(nèi)容、約束對象等確定名稱制度編號統(tǒng)一由制度歸口管理部門按一定規(guī)則給每個(gè)制度編號制度文號根據(jù)辦公廳的發(fā)文規(guī)則確定制度文號制度版本根據(jù)制度生成與修訂記錄確定版本號表述樣式參照GB/T 1關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則內(nèi)容要件目的、依據(jù)及范圍明確制定目的、制定依據(jù)、適用范圍、約束對象責(zé)權(quán)部分明確制度涉及的管理體制/模式或部門/崗位職責(zé)權(quán)限規(guī)范部分明確制度規(guī)范的相關(guān)流程、業(yè)務(wù)活動(dòng)內(nèi)容與管理控制要求監(jiān)控部分明確制度涉及的監(jiān)督與檢查對象、方法、標(biāo)準(zhǔn)與獎(jiǎng)懲辦法附錄部分生效日期、廢止說明、附錄、相關(guān)表單等管理要件主辦部門立項(xiàng)及起草部門審核部門會簽部門、審核部門等所屬類別明確制度歸屬的業(yè)務(wù)類別解釋權(quán)歸屬一般指制度主辦部門 （四）按照全生命周期，建立完善制度閉環(huán)管理系統(tǒng)。是指規(guī)范中國石化某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域，適用于全系統(tǒng)、兩個(gè)及以上業(yè)務(wù)板塊、總部機(jī)關(guān)（含在京單位）的制度。標(biāo)準(zhǔn)化制度體系建設(shè)的指導(dǎo)思想，貫徹一個(gè)方針、實(shí)現(xiàn)兩個(gè)目標(biāo)、達(dá)到三個(gè)統(tǒng)一、強(qiáng)化四方聯(lián)動(dòng)。三、標(biāo)準(zhǔn)化制度體系建設(shè)實(shí)施要點(diǎn)（一）以業(yè)務(wù)分類為基礎(chǔ)進(jìn)行制度分類。第四層級：企業(yè)制度。企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確本單位制度的歸口管理部門，對制度建設(shè)的規(guī)劃及計(jì)劃、制度全生命周期實(shí)行歸口管理，參與標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的建立與維護(hù)。制度制定部門組織相關(guān)部門對制度送審稿會簽，基于會簽意見對送審稿進(jìn)行必要修訂，并說明會簽意見的采納情況。（2）制度體系推行與培訓(xùn)。在對制度涉及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程梳理的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的在線管理，逐步建立制度文本、業(yè)務(wù)流程、信息系統(tǒng)動(dòng)態(tài)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。分油田、煉化、銷售板塊確定制度信息化初步方案；結(jié)合業(yè)務(wù)流程梳理，以ERP模板為基礎(chǔ)，與總部相關(guān)部門和部分試點(diǎn)企業(yè)對接制度信息化功能需求，11月底提出試點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域（含試點(diǎn)企業(yè)）制度信息化功能設(shè)計(jì)方案，12月底完成詳細(xì)設(shè)計(jì)。10月份開始并持續(xù)落實(shí)。（5）制度體系的評估與優(yōu)化。制度執(zhí)行單位執(zhí)行制度。相關(guān)方的主要職責(zé)界定如下表所示：相關(guān)方主要職責(zé)歸口管理部門? 組織編制制度建設(shè)中長期規(guī)劃 ? 組織編制制度年度計(jì)劃 ? 組織預(yù)審，協(xié)調(diào)制度制定方、信息系統(tǒng)管理方、制度執(zhí)行方聯(lián)動(dòng)工作 ? 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的建立、推行與培訓(xùn)、監(jiān)督與考核及體系優(yōu)化等管理工作 ? 負(fù)責(zé)規(guī)章制度管理辦法（或細(xì)則）擬定、修訂并組織落實(shí) ? 審核制度草案，組織協(xié)調(diào)制度制定方監(jiān)督、考核制度執(zhí)行情況 ? 負(fù)責(zé)提出制度管理信息系統(tǒng)的建設(shè)需求，并組織開展系統(tǒng)應(yīng)用工作 制度制定部門? 負(fù)責(zé)本部門主辦制度的起草、會簽和報(bào)批 ? 負(fù)責(zé)本部門主辦制度執(zhí)行的監(jiān)督和考核 ? 負(fù)責(zé)本部門主辦制度的評估及優(yōu)化 信息系統(tǒng)管理部門? 參與制度預(yù)審 ? 組織制度信息化的評估? 負(fù)責(zé)制定制度信息化技術(shù)方案并組織實(shí)施制度執(zhí)行單位? 參與制度預(yù)審 ? 參與制度的起草、評估及動(dòng)態(tài)優(yōu)化? 制度執(zhí)行。各層級制度與管理對象、制度聯(lián)動(dòng)要求關(guān)系如下表所示。 （二）以適用范圍為依據(jù)進(jìn)行