標(biāo)準(zhǔn)化制度體系建設(shè)方案-在線瀏覽
2024-09-17 11:17本頁面
【正文】 相同的業(yè)務(wù)流程或管理職能，又分解為157個中類。A類業(yè)務(wù)制度包括油氣勘探開發(fā)業(yè)務(wù)制度、煉油業(yè)務(wù)制度、化工生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)制度、油氣與非油銷售業(yè)務(wù)制度、石油工程業(yè)務(wù)制度、煉化工程業(yè)務(wù)制度、原油和產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)制度、物資供應(yīng)業(yè)務(wù)制度、科技與研發(fā)業(yè)務(wù)制度、金融服務(wù)業(yè)務(wù)制度、公用工程業(yè)務(wù)制度、其他業(yè)務(wù)制度；B類業(yè)務(wù)制度包括決策與綜合協(xié)調(diào)管理制度、發(fā)展計劃管理制度、資本運營管理制度、生產(chǎn)經(jīng)營管理制度、集團(tuán)財務(wù)管理制度、股份財務(wù)管理制度、企業(yè)改革管理制度、人力資源管理制度、科技管理制度、工程管理制度、信息化管理制度、健康安全環(huán)境管理制度、法律事務(wù)管理制度、紀(jì)檢監(jiān)察管理制度、審計管理制度、外事管理制度、后勤服務(wù)管理制度、黨群工作與企業(yè)文化管理制度。根據(jù)制度適用范圍，中國石化制度分為基本制度、通用業(yè)務(wù)制度、板塊業(yè)務(wù)制度和企業(yè)制度四個層級。是指依據(jù)國家法律法規(guī)與政策，規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，滿足行業(yè)監(jiān)管要求，反映公司共同遵循價值理念和行為基本準(zhǔn)則，適用于全系統(tǒng)的制度。是指規(guī)范中國石化某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域，適用于全系統(tǒng)、兩個及以上業(yè)務(wù)板塊、總部機關(guān)（含在京單位）的制度。第三層級：板塊業(yè)務(wù)制度。該層級的制度類型包括原則類制度、實施類制度和執(zhí)行類制度。指由企業(yè)根據(jù)總部制度制定的實施類、執(zhí)行類制度或根據(jù)自身實際需要制定的適用于本單位的制度。上述通用業(yè)務(wù)制度和板塊業(yè)務(wù)制度層級中的原則類制度，主要指對規(guī)范的業(yè)務(wù)領(lǐng)域做出原則性管理要求，并需實施類制度或執(zhí)行類制度進(jìn)行細(xì)化方可落實的制度；實施類制度主要指對業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)流程或業(yè)務(wù)活動進(jìn)行規(guī)范，具有一定可操作性的制度；執(zhí)行類制度是指對具體崗位提出工作要求和職責(zé)要求，或?qū)I(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)細(xì)化流程做出具體描述，崗位工作人員可以直接使用并指導(dǎo)工作的制度?？偛柯毮懿块T可針對全系統(tǒng)、業(yè)務(wù)板塊制定本專業(yè)范圍內(nèi)的原則類制度、實施類制度和執(zhí)行類制度；事業(yè)部（管理部）可針對本板塊制定業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的原則類制度、實施類制度和執(zhí)行類制度；企業(yè)可根據(jù)總部制度要求，或者企業(yè)實際，制定本企業(yè)實施類制度和執(zhí)行類制度。在制度分層劃分原則下，各層級制度應(yīng)參照下表所示條件及要求進(jìn)行制定或修訂。根據(jù)制度類別和層級，參照國家標(biāo)準(zhǔn)，借鑒國際同類企業(yè)經(jīng)驗，并結(jié)合中國石化實際設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化制度模板，包括原則類、實施類、執(zhí)行類3個主要模板和3個衍生模板。標(biāo)準(zhǔn)化制度模板的構(gòu)成要素如下表所示：要件模板要素基本內(nèi)容形式要件制度名稱根據(jù)制度內(nèi)容、約束對象等確定名稱制度編號統(tǒng)一由制度歸口管理部門按一定規(guī)則給每個制度編號制度文號根據(jù)辦公廳的發(fā)文規(guī)則確定制度文號制度版本根據(jù)制度生成與修訂記錄確定版本號表述樣式參照GB/T 1關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則內(nèi)容要件目的、依據(jù)及范圍明確制定目的、制定依據(jù)、適用范圍、約束對象責(zé)權(quán)部分明確制度涉及的管理體制/模式或部門/崗位職責(zé)權(quán)限規(guī)范部分明確制度規(guī)范的相關(guān)流程、業(yè)務(wù)活動內(nèi)容與管理控制要求監(jiān)控部分明確制度涉及的監(jiān)督與檢查對象、方法、標(biāo)準(zhǔn)與獎懲辦法附錄部分生效日期、廢止說明、附錄、相關(guān)表單等管理要件主辦部門立項及起草部門審核部門會簽部門、審核部門等所屬類別明確制度歸屬的業(yè)務(wù)類別解釋權(quán)歸屬一般指制度主辦部門 （四）按照全生命周期，建立完善制度閉環(huán)管理系統(tǒng)。主要包括制度建設(shè)規(guī)劃與計劃、制度全生命周期管理以及標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的建立與維護(hù)。企業(yè)改革管理部是集團(tuán)公司制度的歸口管理部門，對制度建設(shè)的規(guī)劃及計劃、制度全生命周期、標(biāo)準(zhǔn)化制度體系實施歸口管理。實行集團(tuán)公司總
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