【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于公司品質(zhì)管理體系的評(píng)審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng). 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告品質(zhì)管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,編寫需要安排。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 品質(zhì)部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：A） 評(píng)審時(shí)間；B） 評(píng)審目的；C） 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；D）參加評(píng)審部門（人員）；E） 評(píng)審依據(jù)；F） 評(píng)審內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理頻次。A) 當(dāng)外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化,已影響到本公司的經(jīng)營(yíng)方向時(shí)。B) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；C) 發(fā)生重大品質(zhì)事故或用戶關(guān)于品質(zhì)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；D) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)； xx發(fā)展有限公司 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 2/3 管理評(píng)審 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)；A） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方品質(zhì)管理體系審核；B） 顧客的反饋，包括滿意度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；C） 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；D）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的 實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；E） 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；F） 可能影響品質(zhì)管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、 新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。G）品質(zhì)管理體系運(yùn)行狀況，包括品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)的適宜性和有效性。H） 品質(zhì)改進(jìn)建議. 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天，品質(zhì)部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段品質(zhì)管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理確認(rèn)。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 行政部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評(píng)審計(jì)劃和相關(guān)資料。 管理評(píng)審會(huì)議A） 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；B） 總經(jīng)理對(duì)涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：A) 品質(zhì)管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；B) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； xx發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 3/3 C） 資源需求等 會(huì)議結(jié)束后，由品質(zhì)部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 品質(zhì)部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的品質(zhì)記錄應(yīng)由品質(zhì)部按《品質(zhì)記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5 支持文件《內(nèi)部審核程序》?！陡倪M(jìn)控制程序》?！段募刂瞥绦颉贰！镀焚|(zhì)記錄控制程序》。 6 品質(zhì)記錄《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍贰豆芾碓u(píng)審報(bào)告》《預(yù)防措施處理單》《糾正措施處理單》xx發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/1 1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以：A）實(shí)施和改進(jìn)品質(zhì)管理體系的過(guò)程；B）達(dá)到顧客滿意。2 資源可包括人員、信息、供應(yīng)商、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 xx發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/2 1 目的對(duì)承擔(dān)品質(zhì)管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于承擔(dān)品質(zhì)管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇傭的人員，必要時(shí)還包括供應(yīng)商的人員。 3 職責(zé) 行政部A） 負(fù)責(zé)編制《崗位工作人員任職要求》；B） 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；C） 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；D） 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 各部門B） 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)《崗位工作人員任職要求》。4 程序 人員安排 承擔(dān)品質(zhì)管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 行政部編制《崗位工作人員任職要求》，報(bào)總經(jīng)理審批。作為行政部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 應(yīng)識(shí)別從事影響品質(zhì)的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 新員工培訓(xùn)A) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)、品質(zhì)、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、品質(zhì)管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行； xx發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 2/2 B) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工進(jìn)行一次全面的崗位培訓(xùn)和考核。 特殊專業(yè)人員培訓(xùn)A) 電工 、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；B) 內(nèi)審員應(yīng)由品質(zhì)認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果，及自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵(lì)員工參與品質(zhì)管理，為實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性A) 通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；..7行政部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施 每年年底各部門上報(bào)行政部下年度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，行政部于12月底制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交行政部存檔。 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門 組織實(shí)施。5 支持文件《崗位工作人員任職要求》。6 品質(zhì)記錄《培訓(xùn)記錄表》。《培訓(xùn)申請(qǐng)單》。《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。《員工培訓(xùn)檔案》。 xx發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/2 1 目的識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2 范圍適用于為產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如建筑物、工作場(chǎng)所、硬件和軟件、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制。 各部門負(fù)責(zé)本部門工作區(qū)域工作環(huán)境控制。4 程序 基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 實(shí)施的識(shí)別公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 設(shè)施的提供需求部門根據(jù)使用部門的要求或總經(jīng)理指示，填報(bào)設(shè)備申請(qǐng)單。報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)的有關(guān)事宜； 設(shè)施的驗(yàn)收A） 采購(gòu)的設(shè)施，需求部門組織進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由使用部門在《設(shè)備申請(qǐng)單》驗(yàn)收欄上簽字驗(yàn)收，《設(shè)備申請(qǐng)單》由行政部保管。B） 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商解決；C） 行政部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)施檔案，并在《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》上登記； 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)A) 根據(jù)需要行政部組織定期維護(hù)保養(yǎng)。B) 日常無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)行政部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。C) 設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便維護(hù)保養(yǎng)。 xx發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 2/2 設(shè)施的報(bào)廢A） 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由使用單位填寫《設(shè)備報(bào)廢單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。 工作環(huán)境行政部應(yīng)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，負(fù)責(zé)確定提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：A） 配置適當(dāng)?shù)膹S房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；B） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；C） 設(shè)施實(shí)行定置管理，努力提高工作效率；5支持文件 無(wú)6 記錄《設(shè)備申請(qǐng)單》《基礎(chǔ)設(shè)備一覽表》《設(shè)備檢修單》《設(shè)備報(bào)廢單》 xx發(fā)展有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/1 組織應(yīng)將過(guò)程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過(guò)程與子過(guò)程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入。而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過(guò)程的框架： 標(biāo)題 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供（的控制）程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 xx發(fā)展有限公司 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/2 1 目的 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的品質(zhì)措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的品質(zhì)策劃的控制及相應(yīng)的品質(zhì)計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的品質(zhì)計(jì)劃。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)各部門品質(zhì)策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的品質(zhì)策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的品質(zhì)計(jì)劃。 4 程序 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行品質(zhì)策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件。 進(jìn)行品質(zhì)策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行品質(zhì)策劃：A） 銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求；B） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 品質(zhì)策劃的內(nèi)容A） 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的品質(zhì)目標(biāo)；B） 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審并形成文件；C） 識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；D） 確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；對(duì)其中某些特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按