【文章內(nèi)容簡介】 進行學(xué)習(xí)、改進。10行為建設(shè)執(zhí)行力、溝通力；行為規(guī)范與高壓線：團隊之內(nèi)執(zhí)行力文化強，溝通沒有障礙。項目公司有效執(zhí)行集團行為規(guī)范，不觸犯集團高壓線。撫順中燃達標定期召開部門協(xié)調(diào)會議，對工作中提出的建議、意見各部門進行學(xué)習(xí)、改進。定期組織中層干部學(xué)習(xí)集團管理紅線、財務(wù)風(fēng)險管控和干部隊伍思想建設(shè)、廉潔勤政學(xué)習(xí)。11企業(yè)文化建設(shè)推進考核指標完成情況設(shè)有文化崗位，每月積極主動文化活動積極開展，積極培育文化種子，有效提升項目公司的凝聚力，提升員工滿意度；積極主動對接總部文化部，創(chuàng)新推動各類企業(yè)文化活動，有效點燃項目公司激情與活力，促進項目公司發(fā)展。按時按量按質(zhì)完成企業(yè)文化部對項目公司每季度及年度的考核內(nèi)容。撫順中燃達標對新入職員工進行企業(yè)文化宣講，使新入職員工能夠更快的融入到企業(yè)中，了解企業(yè)文化，認識企業(yè)文化。定期開展企業(yè)文化活動。文化項目推進的支持度與配合度在文化體系重塑、文化重點項目推進方面所給予的支持度、配合力度。12四好班子建設(shè)按照《推動中燃集團區(qū)域中心及項目公司“四好”班子建設(shè)工作方案》工作要點執(zhí)行按計劃落實13提升月報編寫質(zhì)量按照《中燃集團項目公司月報質(zhì)量評價標準》和區(qū)域下發(fā)的《關(guān)于規(guī)范周月報呈報有關(guān)工作要求的通知》要求編寫周月報沈陽中燃達標按照《中燃集團項目公司月報質(zhì)量評價標準》和遼寧區(qū)域下發(fā)的《關(guān)于規(guī)范周月報呈報有關(guān)工作要求的通知》要求編寫周月報，并按時提交周、月報工作及相關(guān)工作報表。14信息化管理體系配備信息化專業(yè)人員有完善的信息管理制度信息化資產(chǎn)管理規(guī)范撫順中燃達標根據(jù)信息管理制度要求，配備兼職信息管理員，定期對信息資產(chǎn)進行盤點，定期進行保養(yǎng)、維護。15信息系統(tǒng)上線率按照集團要求上線集團信息系統(tǒng)撫順中燃按照集團要求各項系統(tǒng)均按時推廣、上線使用。并定期進行培訓(xùn)、配備兼職信息管理員。16信息系統(tǒng)使用效率能及時將數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)準確撫順中燃對個各項流程、報表的審批節(jié)點進行實時跟蹤，對未及時審批的進行催辦處理。對各流程節(jié)點出現(xiàn)問題時，第一時間與信息管理進行聯(lián)系。17信息安全建設(shè)有信息安全管理制度按照信息安全管理制度進行管理有相應(yīng)的安全信息安全管理系統(tǒng)撫順中燃達標對員工個人電腦進行不定期檢查，查看其是否有無殺毒軟件，有無個人使用辦公其他以外的軟件進行使用。18生產(chǎn)運營系統(tǒng)建設(shè)、運行生產(chǎn)運營系統(tǒng)建設(shè)按照集團要求上報生產(chǎn)運營系統(tǒng)有專門人員負責(zé)日程運維系統(tǒng)中數(shù)據(jù)及時更新、準確撫順中燃未達標目前在本單位未發(fā)生，在以后發(fā)生時需第一時間采用集團要求的方法進行處理。財務(wù)管理部序號工作事項工作要求及標準標桿值標桿公司指標現(xiàn)狀備注差異原因與提升措施1會計核算按會計核算要求正確使用會計科目；會計數(shù)字是否正確、帳表是否相符；財務(wù)結(jié)賬、報表上報是否符合集團時間要求。是否正確、及時的確認當(dāng)期收入； 收入和成本是否合理配比； 是否準確劃分收益性支出和資本性支出； 收入確認和成本配比附件資料應(yīng)合規(guī)。公司房租、改管、維修、換表、廢舊物資等業(yè)務(wù)收入是否全部納入核算；廢舊物資更換后的變現(xiàn)收入是否納入財務(wù)核算；無沈陽中燃達標2會計憑證記賬憑證：會計憑證摘要是否清晰明了；轉(zhuǎn)帳憑證附件是否完備；會計憑證是否審核制單、審核完整。原始憑證： 憑證的名稱，填制日期，填制單位名稱或填制人姓名填制完整； 經(jīng)辦人員的姓名或蓋章，填制單位的公章，接受憑證單位的名稱； 經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額； 對記載不正確、不完整的原始憑證予以退回要求更正補充。無沈陽中燃達標3會計檔案會計檔案包括會計憑證、會計賬簿、財務(wù)報表、核算資料、票據(jù)存根、經(jīng)濟合同、電算資料等； 會計資料要求及時歸檔立卷，建立檔案目錄及檔案登記簿； 會計檔案應(yīng)安排專人保管、裝訂是否整齊、美觀，保管場地安全；會計檔案借閱手續(xù)是否建立借閱登記冊并辦理核批手續(xù)；無金州中燃達標4合同管理經(jīng)濟合同簽訂是否有財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)經(jīng)理的審核，如大額租賃、工程施工、投資合作、物資購銷、資產(chǎn)收購、工程監(jiān)理等業(yè)務(wù)； 所有協(xié)議、合同，財務(wù)部是否保留一份原件或復(fù)印件，作為付款依據(jù)； 在合同執(zhí)行過程中要隨時跟進，并控制收付款進度。無沈陽中燃基本達標部分經(jīng)濟合同簽訂無財務(wù)經(jīng)理的審核，如大額租賃、工程施工、投資合作、物資購銷、資產(chǎn)收購、工程監(jiān)理等業(yè)務(wù)；5財務(wù)報賬備用金借用審批手續(xù)完善，完成任務(wù)后及時報賬；嚴格執(zhí)行費用開支標準；財務(wù)付款符合審批流程、付款金額與報銷單據(jù)、審批金額一致、原始單據(jù)齊全，包括日常報銷、工程付款、采購付款等單據(jù)；超標準費用報帳是否經(jīng)過“一事一報”批準費用報賬資料完備，經(jīng)辦、復(fù)核、批準人簽字。付款時，收款單位名稱是否與合同或發(fā)票明稱一致。是否按照總部申請批示的內(nèi)容安排資金。是否違規(guī)使用大額現(xiàn)金支付工程、采購款項等；無沈陽中燃達標6應(yīng)收款項管理應(yīng)收款項包括其他應(yīng)收款、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬