【文章內容簡介】 15 砼強度 B 審定砼強度報告及質量評定 試驗報告、強度評定表 16 主體結構工程驗收 A 結構外觀 （包括鋼結構） 、標高尺寸、混凝土強度等符合設計、規(guī)范 試驗報告、驗收資料 17 構筑物、設備基礎沉 降觀察 B 符合設計、規(guī)范要求，沉降觀測 測量記錄、檢查記錄 18 構筑物、設備基礎沉 降觀察 A 復測報告 檢查記錄 及報告 19 基礎交安 B 外觀檢查、強度評定、技術資料 檢查記錄、技術資料 20 竣工驗收 A 按設計圖紙內容施工、交工資料及質量驗評資料 全部資料 O I M S 6 . 4 FREP03M0182020/0 質量保證（ QA）手冊 聯(lián)合石化專有 FREP PROPRIETARY 生效日期： Date Effective :20200831 Page 12 of 60 附件 3： 總圖、豎向、道路工程 檢試驗計劃 序號 控制點名稱 類別 控制內容 檢查資料 備注 1 設計交底和圖紙會審 A 明確設計意圖和施工中應注意的問題，解決施工圖中存在的問題等 會議紀要 2 施工方案審查 A 施工工藝、技術措施、質量及安全保證措施、進度計劃、施工機具 施工組織設計（方案），方案審批表 3 材料檢驗 B 驗證材料、半成品、成品的合格證及材料檢試驗報告，材料規(guī)格及 外觀質量 材料合格證、說明書、報驗表 4 測量定位放線 B 道路豎向、坐標點、水準點、軸線、工程定位測量 檢查記錄、測量記錄 5 平面及高程測量 B 復核測量結果 檢查記錄、測量記錄 6 土石方工程 C 場地平整 基坑、地面、道路等的開挖回填與壓實 檢查記錄、測量記錄 7 廠區(qū)排水 B 排水溝坡度、斷面尺寸、邊坡 坡度、出水口設置 檢查記錄、測量記錄 8 廠區(qū)整平 C 雜土清理 填土基層處理 填土分層夯實 檢查記錄、測量記錄 9 地面工程 B 地基土回填夯實、標高 墊層鋪設 面層鋪砌、砼面 檢查記錄、測量記錄 10 道路基槽 A 基底、尺寸、夯實、密實度 檢查記錄、測量記錄 11 道路路基 B 厚度、材料規(guī)格、密實度、標高 材料檢查、測量記錄、檢查記錄 12 道路面砼 B 厚度、抗壓、抗折強度、養(yǎng)護等 測量記錄、檢查記錄 13 附屬構筑物 B 路緣石、雨水井 圍堰、涵洞、溝槽等符合設計、規(guī)范 測量記錄、檢查記錄 O I M S 6 . 4 FREP03M0182020/0 質量保證（ QA）手冊 聯(lián)合石化專有 FREP PROPRIETARY 生效日期： Date Effective :20200831 Page 13 of 60 序號 控制點名稱 類別 控制內容 檢查資料 備注 14 驗收 A 交工、驗收評定資料 全部資料 技改 B 交工、驗收評定資料 全部資料 檢維修 O I M S 6 . 4 FREP03M0182020/0 質量保證（ QA）手冊 聯(lián)合石化專有 FREP PROPRIETARY 生效日期： Date Effective :20200831 Page 14 of 60 附件 4： 樁基工程 檢試驗計劃 序號 控制點名稱 類別 控制內容 檢查資料 備注 1 設計交底和圖紙會審 A 明確設計意圖和施工中應注意的問題，解決施工圖中存在的問題等 會議紀要 2 施工方案審查 A 施工工藝、技術措施、質量及安全保證措施、進度計劃、施工機具 施工組織設計（方案），方案審批表 3 技術方案交底 C 技術質量要求、質量保證措施 交底記錄 4 材料檢驗 B 驗證材料、半成品、成品的合格證及材料檢試驗報告，材料規(guī)格及 外觀質量 材料合格證、說明書、報驗表 5 工程定位測量 B 坐標、水準點測量結果、定位軸線、樁位及樁徑 測量記錄、檢查記錄 6 護簡埋設 B 坐標、直徑、埋設深度 測量記錄、檢查記錄 7 成孔 B 垂直度、孔內水位、泥漿相對密度、孔深 測量記錄 檢查記錄 8 第一次清孔 B 檢查清孔質量 測量記錄、檢查記錄 9 樁孔驗收 A 樁位、標高、深度、樁徑、沉渣厚度 測量記錄 檢查記錄 10 樁鋼筋籠安裝 B 搭接長度、外觀、焊接質量、保護層厚度 測量記錄 檢查記錄 11 鋼筋焊接 B 材質、規(guī)格、焊接質量、外觀 焊接檢測報告、測量記錄 檢查記錄 12 鋼筋隱蔽驗收 A 構件各部位檢查 測量記錄 檢查記錄 13 第二次清孔 B 檢查清孔質量 測量記錄 檢查記錄 14 混凝土施工 B 配合比、坍落度、澆筑工藝、砼強度確認 試驗評定資料、檢查記錄 O I M S 6 . 4 FREP03M0182020/0 質量保證（ QA）手冊 聯(lián)合石化專有 FREP PROPRIETARY 生效日期： Date Effective :20200831 Page 15 of 60 序號 控制點名稱 類別 控制內容 檢查資料 備注 15 樁基檢測 B 檢測數(shù)量、方法符合設計、規(guī)范要求 檢測報告、檢查記錄 16 樁基驗收 A 樁基質量符合設計、規(guī)范要求 全部資料 O I M S 6 . 4 FREP03M0182020/0 質量保證（ QA）手冊 聯(lián)合石化專有 FREP PROPRIETARY 生效日期： Date Effective :20200831 Page 16 of 60 附件 5： 泵類 、 風機 檢試驗計劃 序號 控制點名稱 類別 控制內容 檢查資料 備注 1 設備開箱檢查 B級 開箱檢驗，核對裝箱清單 /合格證，外觀質量 質量證明文件 /安裝記錄 2 施工 技術 方案 審查 A級 機體安裝方案、單機試運方案、質量保證措施 施工方案 4 基礎驗收交接 A級 中心位置，座標 /標高 /地腳螺栓位置 /檢查表面處理 、基礎強度(500kw以上及關鍵工藝設備 ) 設備基礎交安記錄及基礎復測記錄 B級 中心位置，座標 /標高 /地腳螺栓位置 /檢查表面處理 、基礎強度(500kw以 下 及關鍵工藝設備 ) 設備基礎交安記錄及基礎復測記錄 3 開工報審 A級 場地準備，人員 /設備進場 /管理到位 /手續(xù)齊全 報驗資料 5 設備安裝 B級 基礎表面處理，軸線，水平；地腳螺栓兩邊找平、墊鐵安裝（質量、 數(shù)量、高度） 6 地腳螺栓灌漿 B級 中心、水平和標高的調整合格， 預留孔處理， 螺栓孔位置符合要求、填充料合格 灌漿料合格證 7 機體與電機對中 B級 整體標高、水平、中心偏差 對中記錄 8 墊鐵隱蔽、二次灌漿 A級 墊鐵的規(guī)格、表面加工質量、組合塊數(shù)、擺放位置、高度以及組間 跨距 ； 砂漿料合格、充填到位 (500kw以上及關鍵工藝設備 ) 合格證 B級 墊鐵的規(guī)格、表面加工質量、組合塊數(shù)、擺放位置、高度以及組間 跨距 ； 砂漿料合格、充填到位 (500kw以 下 及關鍵工藝設備 ) 9 管道無應力安裝 B級 減少管道對設備的附加力，卸開法蘭檢查間隙及不同心偏差 O I M S 6 . 4 FREP03M0182020/0 質量保證（ QA）手冊 聯(lián)合石化專有 FREP PROPRIETARY 生效日期： Date Effective :20200831 Page 17 of 60 序號 控制點名稱 類別 控制內容 檢查資料 備注 10 單機試運條件確認 A級 方案報審、安裝資料檢查、試運內循環(huán)系統(tǒng)建立 (500kw以上及關鍵工藝設備 ) 報驗資料 B級 方案報審、安裝資料檢查、試運內循環(huán)系統(tǒng)建立 (500kw以下及關鍵工藝設備 ) 報驗資料 11 單機試運 A級 盤車、軸的振幅、轉速、溫度 (500kw以上及關鍵工藝設備 ) 試運記錄 B級 盤車、軸的振幅、轉速、溫度 (500kw以下及關鍵工藝設備 ) 試運記錄 12 負荷試車 A級