【文章內(nèi)容簡介】 紙變更較大的工程變更必須經(jīng)設(shè)計同意并報監(jiān)理同意、涉及到的工程簽證必須經(jīng)監(jiān)理簽字認可，否則，不得結(jié)算工程費用。監(jiān)理在簽證時必須實事求是，不得弄虛作假。d) 對施工單位和監(jiān)理人員定期進行考核和評價，實行優(yōu)勝劣汰。公司建立對施工單位和監(jiān)理人員的考核辦法，每半年對施工單位和監(jiān)理人員進行考核，保證施工單位的施工水平和監(jiān)理人員的監(jiān)理能力。做好工程管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理a) 加強工程建設(shè)的計劃性管理（1）每年年底之前，公司編制下一年度的工程建設(shè)和用戶發(fā)展計劃，工程管理部根據(jù)公司下達的施工任務(wù)編制月度施工計劃，并根據(jù)實際情況的變化，進行及時調(diào)整，以適應(yīng)市場的變化。（2）建立已建工程電子臺帳，主要記錄合同執(zhí)行情況、竣工日期、資料提交情況、決算審核情況、工程款支付情況等。（3）建立在建工程電子臺帳，主要記錄合同簽訂情況、施工單位及項目經(jīng)理、監(jiān)理單位及監(jiān)理工程師、甲方現(xiàn)場代表、開工日期、計劃竣工日期、工程進度、資料的提交、竣工撥交情況等內(nèi)容，并定期向相關(guān)人員進行報告。b) 加強工程造價管理（1）規(guī)范施工合同/協(xié)議的簽定。按照國家的相關(guān)規(guī)定和工程建設(shè)程序的要求，公司在年度入圍招標的基礎(chǔ)上與入圍單位簽訂《年度燃氣工程施工合同》，并在每個工程發(fā)包后與施工單位簽訂《單項燃氣施工協(xié)議》，未簽訂合同不得進行材料領(lǐng)用和辦理開工手續(xù)。（2）建立單項工程管理與結(jié)算流程。單項工程發(fā)包以后嚴格按公司的工程建設(shè)程序進行管理，包括編制預(yù)算和施工組織設(shè)計，簽訂單項工程施工合同，現(xiàn)場技術(shù)交底和安全交底，施工工序驗收和檢查，專項或危險作業(yè)方案編制和審批，竣工撥交和驗收等，并按公司《工程結(jié)算管理辦法》辦理結(jié)算手續(xù)等。（3）嚴格工程簽證控制程序。嚴格按照集團工程建設(shè)指引及公司工程管理制度的要求，加強對工程簽證的管理控制，按照簽證量的大小分別由施工單位、監(jiān)理、施工員、內(nèi)審代表對工程的簽證進行把關(guān)，并提供現(xiàn)場圖片、簽證清單供決算時復(fù)查。（4）規(guī)范工程物資領(lǐng)用、退料管理制度。公司建立《工程物資領(lǐng)退料管理辦法 》加強對工程物資領(lǐng)用和退料的管理，確保材料領(lǐng)退料合理規(guī)范，避免差錯和浪費現(xiàn)象。 （5）有嚴格的工程結(jié)算、工程造價統(tǒng)計與分析的控制程序。工程竣工投產(chǎn)后，施工單位按合同的要求在2個月內(nèi)及時編制工程決算書，報公司內(nèi)審部進行審核，必要是報第三方進行外審，審核結(jié)束后辦理結(jié)算手續(xù)。（6）嚴格按照合同的約定支付工程款。公司建有嚴格的工程款支付控制程序，每筆款項的付出必須經(jīng)過工程管理部門經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、分管工程的領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理的多重審批。審批和審核過程中必須與合同、工程進度、決算書等相關(guān)材料進行核對，確保付款無誤。c) 加強工程質(zhì)量、安全、進度管理（1）明確工程施工的質(zhì)量、安全和進度控制有施工單位負責(zé)、監(jiān)理單位負責(zé)監(jiān)督檢查、建設(shè)單位進行不定期檢查或?qū)ｍ棾椴椤＃?）建立切實可行的質(zhì)量、安全、進度控制程序，明確相應(yīng)的考核、評價、獎罰措施，并嚴格按公司《燃氣工程質(zhì)量安全管理處罰辦法》對施工中存在的問題進行處罰。（3）嚴格危險作業(yè)審批和許可證制度，嚴格按公司OHSAS的管理要求加強對施工環(huán)節(jié)的安全管理，所有施工危險作業(yè)必須編制危險作業(yè)方案并按級進行審批，危險作業(yè)前必須辦理危險作業(yè)許可證，作業(yè)過程中必須嚴格按方案進行危險源的控制，確保施工安全。（4）加強對施工進度的管理和協(xié)調(diào)。嚴格按規(guī)定做好工程前期手續(xù)的辦理、施工中施工工序的合理安排和管理，加快工程施工進度。3）物資采購采購特點及渠道分析（1）充分利用集團采購優(yōu)勢。集團采購為下屬公司圈定了優(yōu)質(zhì)價廉的供應(yīng)商，為我司物資采購打下了堅實的基礎(chǔ)。（2）采取“貨比三家”的采購方式。對于每一種材料我們盡量選擇多家供應(yīng)商，形成競爭機制，通過反復(fù)詢價比價，購買到物美價廉的材料。（3）原材料價格詢價。為了在材料價格談判時掌握主動，在談判前，我們一般要分析產(chǎn)品價值的組成部分，通過原材料價格詢價，估算產(chǎn)品的成本。例如：非標準的調(diào)壓箱，依據(jù)圖紙，我們首先估算成本，然后在對照廠家報價進行談判，效果非常好。（4）對于大宗材料和重要設(shè)備進行了招投標。對PE管、鋼管、表箱等材料進行了招投標。（5）多層次商務(wù)談判。在價格談判的過程中，特別是大宗材料，一般由采購員、采購部經(jīng)理和分管副總?cè)龑哟握勁校詈髨罂偨?jīng)理批準，這樣就能做到層層把關(guān)。（6）密切關(guān)注市場行情變化。通過網(wǎng)上查詢等方式，了解市場變化，及時與供應(yīng)商聯(lián)系，使公司獲得應(yīng)得的利益。去年底至今有色金屬（銅、鋁、鋅等）價格波動很大，我們時刻關(guān)注市場行情，及時與業(yè)務(wù)員聯(lián)系，多次在廠家調(diào)價前或降價后進行采購，節(jié)約了采購成本。（7）不定期改變供應(yīng)商。供應(yīng)商在長期合作后，往往會淡化服務(wù)和價格變化，不愿意降低商品價格，我部門在采購過程中不定期變換供應(yīng)商，觸發(fā)供應(yīng)商調(diào)整商品價格，從而降低采購成本。（8）建立供應(yīng)商考核制度。每次采購的材料都由專人驗收，對于驗收不合格或使用中出現(xiàn)問題的，一旦認定是材料質(zhì)量問題，我們便供應(yīng)商做出相應(yīng)的處罰，直至取消其供貨資格。采購團隊和機制（1）我司目前的采購團隊主要包括分管副總、采購部經(jīng)理、采購員和檢驗員組成。對于新技術(shù)和新產(chǎn)品的推廣應(yīng)用，由我部門會同技術(shù)部門、設(shè)計部門和使用部門一起參與。（2）我司的采購機制按照年度采購計劃、月度采購計劃和生產(chǎn)任務(wù)單采購方式進行。每年初根據(jù)公司年度投資計劃編制公司的年度采購計劃，每月25日前各部門上報部門月度物資計劃；采購部門匯總后編制月度采購計劃，經(jīng)審批同意后實施；另外根據(jù)市場部門下達的工程任務(wù)單來采購工程所需物資。（3）我司嚴格按照總部聯(lián)合采購目錄進行八大類物資的采購。目前八大類物資的采購比重為100%。（4）我司按照總部要求，按時上報物資采購信息。每年的10月份的15日準時上報每季度物資采購詳情和供應(yīng)商評價表。4）客戶管理及增值服務(wù) 以開展“ＸＸ燃氣、陽光服務(wù)”為契機，向員工灌輸ＸＸ“簡單、坦誠、陽光”的文化，推行陽光服務(wù)。 按照燃氣集團的指引要求，修訂客戶服務(wù)承諾制，推動實施。同時，客戶服務(wù)部在開展陽光服務(wù)的過程中，提倡“陽光服務(wù)、天天進步”，每月公布一批服務(wù)承諾。 客戶需求識別，在公司層面，由客戶投訴部進行電話回訪，滿意度調(diào)查、處理客戶投訴等。在客戶服務(wù)部層面，將稽查組的職能從客戶稽查延伸到內(nèi)部服務(wù)機場，加強對其他班組服務(wù)工作的回訪和監(jiān)督。 客戶服務(wù)部根據(jù)每月公布的服務(wù)承諾情況，月底進行考核。到年底，陽光服務(wù)實踐情況，將是評選“陽光班組”、“陽光服務(wù)明星”的重要依據(jù)。對客戶服務(wù)部各班組、各員工的績效考核，主要考核為客戶陽光服務(wù)的情況。 某公司將“陽光服務(wù)”作為文化品牌的塑造，在客戶服務(wù)系統(tǒng)中實施陽光服務(wù)的VI，加強感染力，每月出版《陽光快訊》，并在報紙、短信平臺等媒體上進行宣傳。5）安全管理每年事故統(tǒng)計依據(jù)國務(wù)院《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》的有關(guān)規(guī)定、標準，根據(jù)《ＸＸ集團安全管理體系建設(shè)指引》文件，結(jié)合公司特點建立事故事件管理制度，對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中發(fā)生的造成人員傷亡或者直接經(jīng)濟損失的生產(chǎn)安全事故及未遂事故、媒體曝光、重大投訴、職業(yè)病事件進行管理。公司每年分年中、年末兩次對本單位事故分別進行統(tǒng)計、分析，編寫事故分析報告。公司各部門發(fā)生生產(chǎn)安全事故均應(yīng)填寫“部門事故事件統(tǒng)計表”，每年12月的25日前報公司安全技術(shù)部。交通事故由總經(jīng)理辦公室負責(zé)匯總統(tǒng)計，在每年6月和12月的25日報公司安全技術(shù)部。媒體曝光事件、重大投訴事件由投訴部負責(zé)匯總統(tǒng)計，在每年6月和12月的25日報公司安全技術(shù)部。職業(yè)病事件由人力資源部負責(zé)匯總統(tǒng)計，在每年6月和12月的25日報公司安全技術(shù)部。安全技術(shù)部隊各類事故事件進行匯總統(tǒng)計后，填寫事故事件綜合統(tǒng)計分析表經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審查后，每年3月和9月的第一周通過集團內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)報集團總部。 重要安全管理舉措n 策劃與設(shè)計安全管控流程，為安全管理提供方向和目標；并通過安全績效考核，推進安全管理工作1 制訂安全方針，并每年進行適宜性評審。2 安全技術(shù)部每年年初制訂年度安全管理策略，通過安全方針的要求、安全管理目標的達成和對安全形勢的研判，編制適應(yīng)當前形勢的安全管理年度策略報告。3 安全技術(shù)部每年年初制訂公司安全管理年度計劃，明確每年需要實施的安全管理重點工作。4 由公司最高層組織制訂年度的安全管理目標和方案。5 將年度安全管理目標轉(zhuǎn)化為各部門的安全績效考核指標，進行年度的考核，從上到下逐級簽訂年度安全責(zé)任書，層層落實責(zé)任制，上繳安全保證金。n 充分識別危險源，并不斷完善危險源清單；充分識別和評價法律法規(guī)符合性，并采取行動滿足法律法規(guī)要求；制訂重大危險源管理方案，降低重大危險源風(fēng)險水平1 每年識別過去、當前或計劃中的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險源，并判定其中可能造成重大職業(yè)健康及安全事故事件的重大危險源。2 每年確定或收集更新適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求，并組織開展合規(guī)性評價，確保所有業(yè)務(wù)活動均符合這些法律法規(guī)要求。3 針對重大危險源制訂其專門的控制方案進行控制。n 通過對設(shè)計、生產(chǎn)過程、工程施工和管理、市場和用戶、供應(yīng)商和分承包方、運輸?shù)墓芸?，實現(xiàn)安全核心過程的風(fēng)險控制1 設(shè)計評審時，必須對設(shè)計方案的法律法規(guī)的符號性進行評審。2 通過各種可能的措施，控制生產(chǎn)過程的可能產(chǎn)生的危險源；生產(chǎn)現(xiàn)場必須嚴格執(zhí)行區(qū)域安全等級制度，控制人員進出；現(xiàn)場安全負責(zé)人必須每日確認現(xiàn)場安全情況；通過各種安全操作規(guī)程和規(guī)范管理安全生產(chǎn)中可能出現(xiàn)的危險。3 通過“供應(yīng)商和分包方認證”來選擇合格的分包商和承建商，關(guān)注其安全管理水平，建立安全選擇評價的準則；通過年度評審和將安全管理內(nèi)容作為合同的一部分的方式，對供應(yīng)商和分包方施加影響，促使其在環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理方面的改善；將涉及到供應(yīng)商和分包方的重大危險源及其控制要求，對供應(yīng)商和分包方進行告知。4 對各種高危作業(yè)，必須實施手續(xù)辦理，方可進行。5 通過各種可能的措施，控制運輸過程中的可能產(chǎn)生的危險源。6 嚴格化學(xué)品的管理，開辟專門場所存放、標識，并對儲存設(shè)備和安全設(shè)施進行定期檢測。n 通過各種檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題，提供改進意見；通過數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)安全潛在問題，提供預(yù)防措施1 各部門安全管理員每月對本部門安全情況進行檢查；安全技術(shù)部組織對公司各部門進行例行安全檢查和不定期專項安全檢查；管理層進行不定期的安全大檢查；重要節(jié)假日前后、季節(jié)變化，進行有針對性的安全檢查。2 安全委員會每季度從各種檢查的情況和部門上報的安全報表中進行安全形勢分析，并形成季度安全形勢分析報告。3 每年安全技術(shù)部組織進行安全管理體系的綜合審核；每年底，總經(jīng)理組織各部門對安全管理體系運行情況進行評審。n 建立安全應(yīng)急和處理機制，制定公司各項綜合預(yù)案，各部門制定專項預(yù)案，并定期進行演練和改進1 安全技術(shù)部識別公司存在的各類重大的潛在事故，形成潛在事故臺帳，針對每個潛在事故，編制應(yīng)急預(yù)案，每兩年組織演練，提高員工應(yīng)急處置能力，并根據(jù)演練情況對預(yù)案進行改進。2 各部門識別本部門存在的各類潛在事故，形成潛在事故臺帳，針對每個潛在事故，編制專項應(yīng)急預(yù)案，每年組織演練，提高部門員工應(yīng)急處置能力，并根據(jù)演練情況對專項預(yù)案進行改進。3 安全技術(shù)部對每一起事故事件都要進行調(diào)查、分析與處理，建立事故事件臺帳，并及時通報處理意見。n 通過隱患排查和治理、事故事件的管理，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行整改，避免類似問題重復(fù)出現(xiàn)1 原則上每年進行一次隱患排查和治理工作，同時根據(jù)情況可加大此項工作頻率和力度；安全技術(shù)部負責(zé)各部門隱患排查工作開展情況，監(jiān)控預(yù)防措施落實情況。2 按事故事件管理流程，對發(fā)生的事故事件進行原因分析、處理相關(guān)責(zé)任人、對員工進行教育、同時采取有效的糾正措施消除隱患。3 對日常工作中發(fā)現(xiàn)的不符合項，進行原因分析，采取糾正措施進行整改。4 對潛在的不符合項，要采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的因素。n 公司為安全管理提供人員、設(shè)備、文件等保障1 人力資源部建立從培訓(xùn)需求分析到培訓(xùn)計劃制訂，再到培訓(xùn)實施和培訓(xùn)效果評價的培訓(xùn)系統(tǒng)，為各類從業(yè)人員提供充分、適宜的安全培訓(xùn)；確保實施安全相關(guān)工作的人員或代表實施的可能對員工安全產(chǎn)生重大影響的人員具備適當?shù)慕逃⑴嘤?xùn)或經(jīng)驗；公司鼓勵安全管理人員考取國家注冊安全工程師。2 安全技術(shù)部建立體系文件的控制程序，確保文件的修訂、審核、批準、發(fā)放得到控制。3 確保公司內(nèi)部、外部的各項安全活動（如管理例會、安全檢查、各項交流記錄）形成書面記錄。⑷ 根據(jù)要求為存在危險作業(yè)因素的員工配置相應(yīng)的個人防護用品；保證特種設(shè)備進行年審；對重要設(shè)備進行配置管理；消防設(shè)備每月進行檢查；配置各種符合要求的安全標識。公司安全管理現(xiàn)狀分析公司安全管理工作涵蓋的內(nèi)容多、范圍廣，具有鮮明的行業(yè)特征。燃氣具有易燃易爆性，公司一貫以來注重消防安全管理，注重員工的專業(yè)技能的培訓(xùn)，建立完善的三級安全教育，各崗位人員操作規(guī)程人手一冊。公司現(xiàn)有管網(wǎng)已經(jīng)覆蓋某所有區(qū)，用戶50多萬，除了自身生產(chǎn)安全以外，管網(wǎng)的安全和用戶的安全也是公司安全管理的重點和難點，作為提供公共服務(wù)的企業(yè)，管網(wǎng)和用戶的安全事件，往往會成為社會公共安全事件。近年來隨著城市建設(shè)和發(fā)展，管網(wǎng)周圍人口、建筑、交通密集程度增加，管網(wǎng)安全間距得不到保障，甚至被占壓，管道被第三方破壞次數(shù)居高不下。這都給管網(wǎng)的安全運行帶來了重大的風(fēng)險。同時，用戶的快速發(fā)展，大量農(nóng)村戶和租住戶的出現(xiàn)，對用戶安全管理帶來的困難。公司通過2年1次的上門安全檢查，發(fā)現(xiàn)一些的隱患，但用戶安全管理更重要的是提高用戶的安全用戶意識和掌握一定的安全用氣知識，這需要持續(xù)和多樣的安全教育。2008年公司引入OHSAS18000的管理體系，對原有安全管理體系進行了更為系統(tǒng)和規(guī)范的梳理，建立了更為科學(xué)、完善、規(guī)范的安全管理體系，提高了公司整體安全管理水平。主要薄弱環(huán)節(jié)及管控措施（1）法律法規(guī)合規(guī)性評價工作不夠充分現(xiàn)重新建立新的法律法規(guī)合規(guī)性評價流程，使其成為安全管理的一項日?；A(chǔ)工作（2）燃氣管道保護工作滯后加緊爭取通過地方立法的形式加強對燃氣管道設(shè)施的保護，同時加強燃氣管道設(shè)施標識的設(shè)置和維護，加