【正文】 01001000005,100 12001000001,300 12001000001,300 64003001000007,700 辦公用及其他IT設(shè)施預(yù)算1390　　0 1,390 175　　0 175 175　　0 175 1740　　01,740 信息化組織人員及費(fèi)用預(yù)算　　　　　700 　　　　　800 　　　　　900 　　　　　2,400 合計(jì)21,5901,1005,500390 0 30,280 2,075 100 200 1,985 0 5,160 1,955 600 670 2,060 0 6,185 25,620 1,800 6,370 4,435 0 41,625 八、人力資源管理計(jì)劃隨著公司“1+5”發(fā)展戰(zhàn)略的不斷拓展，對(duì)人員的需求日益加大，對(duì)人員專業(yè)知識(shí)、業(yè)務(wù)技能、職業(yè)素養(yǎng)的要求逐漸提高，在今后的發(fā)展中，將根據(jù)公司發(fā)展需求，補(bǔ)充新生力量，加強(qiáng)骨干人員培養(yǎng)力度，不斷提高員工技術(shù)、技能水平，以適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展的各項(xiàng)需要。計(jì)劃從人員招聘、人員培訓(xùn)培養(yǎng)、員工考核、薪酬體系等方面繼續(xù)完善公司人力資源管理體系，加強(qiáng)人力資源的開發(fā)利用，提高經(jīng)理人的領(lǐng)導(dǎo)力水平，進(jìn)一步提升企業(yè)管理水平，為公司下一步發(fā)展提供有效的人才保障。1）一、公司人力資源管理現(xiàn)狀分析2009年公司人力資源現(xiàn)狀截至2009年9月底，某燃?xì)庥邢薰菊絾T工總數(shù)達(dá)644人。從學(xué)歷結(jié)構(gòu)來看，%，本科學(xué)歷104人占總?cè)藬?shù)的17%，大專學(xué)歷179人占總?cè)藬?shù)的28%，其他人員319人占總?cè)藬?shù)的50%。公司現(xiàn)有專技崗位職稱人員180人，高級(jí)職稱員工15人占總?cè)藬?shù)2%，中級(jí)職稱員工58人占總?cè)藬?shù)的9%，%。從年齡層次來看，公司20～35歲員工人數(shù)達(dá)203人，36～50歲員工人數(shù)379人，51～60歲員工人數(shù)62人。其中經(jīng)理人的年齡情況為：8位高層經(jīng)理人的平均年齡為49歲，48名中層經(jīng)理人的平均年齡為39歲，經(jīng)理人平均服務(wù)公司年限超過10年。人力資源管理現(xiàn)狀公司合資四年，是公司人力資源管理水平逐步提高的四年。在銷氣量增長(zhǎng)了6倍，用戶數(shù)從25萬增長(zhǎng)到50萬，其他各項(xiàng)業(yè)務(wù)也都出現(xiàn)成倍增長(zhǎng)的情況下，公司的人員數(shù)量基本沒變還是保持在600多人，這充分說明這四年的人力資源工作為公司的穩(wěn)定快速發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障?？傮w而言，目前公司的人力資源管理工作能夠滿足公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展的要求。公司目前以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向的薪酬考核體系能夠調(diào)動(dòng)大部分員工的工作積極性，但是為了更科學(xué)，更公平地體現(xiàn)員工的工作價(jià)值和工作能力，需要對(duì)薪酬考核體系進(jìn)一步完善和細(xì)化。公司目前的培訓(xùn)工作能夠基本滿足各個(gè)崗位和大部分員工的需求，但是培訓(xùn)效果和培訓(xùn)的針對(duì)性還有待進(jìn)一步提高，培訓(xùn)體系更有待于進(jìn)一步完善。公司人才培養(yǎng)工作進(jìn)展較好，已建立中層后備，高層后備，輸出人才三大人才庫，并且制定了相應(yīng)的培養(yǎng)計(jì)劃，到目前已為集團(tuán)輸出人才9名，但由于人才培養(yǎng)的周期較長(zhǎng)，目前人才培養(yǎng)的進(jìn)度和梯度有些難以滿足集團(tuán)的要求和公司快速發(fā)展的需要。目前人力資源部共有3人，還有2位新畢業(yè)的大學(xué)生在相關(guān)部門實(shí)習(xí)鍛煉。人力資源管理人員數(shù)量較少，而且除了一位從事過多年的勞動(dòng)人事工作之外，其他人員都屬于人力資源管理的新人，專業(yè)素質(zhì)存在較大不足，需要加以培養(yǎng)和鍛煉。2）2010年公司人力資源預(yù)算總體目標(biāo)及工作思路為了保障和支持公司2010年的發(fā)展，人力資源將從各個(gè)方面做好工作。健全和完善薪酬體系，使多勞多得、優(yōu)秀的業(yè)績(jī)獲得豐厚的回報(bào)；加強(qiáng)人才的培養(yǎng)培訓(xùn)，使得各個(gè)崗位擁有更多更好的優(yōu)秀人才，使得管理人員的管理能力、領(lǐng)導(dǎo)力水平得到不斷提升，使得公司人力資源真正成為公司發(fā)展的重要資源。目標(biāo)： （1）做好領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展工作，培養(yǎng)5名高層經(jīng)理人，5至8名輸出人才，30名中層后備人才。 （2）實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵崗位人員績(jī)效考評(píng)制度化、體系化。 （3）完成崗位體系的梳理，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，系統(tǒng)化。 （4）員工敬業(yè)度達(dá)到85%。為了實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，特制定以下計(jì)劃推進(jìn)工作：2010年人員規(guī)劃（1）2010年人員增減計(jì)劃：通過校園招聘招收10名左右燃?xì)鈱I(yè)本科生，以充實(shí)專業(yè)技術(shù)管理人員；通過ＸＸ燃?xì)馓厣嗾惺?0名左右燃?xì)鈱I(yè)大專生，以充實(shí)專業(yè)的一線操作人員；2010年自然減員（退休）12人。其他的一些工作人員，2010年公司計(jì)劃根據(jù)實(shí)際需求采用勞務(wù)派遣的方式招收，主要為加氣工，抄表工，營(yíng)業(yè)員，巡查工，預(yù)計(jì)增加80人。（2）2010年關(guān)鍵崗位人員規(guī)劃：在2010年公司將健全和充實(shí)關(guān)鍵崗位人才庫，關(guān)鍵崗位人才規(guī)劃主要涉及以下四類人才:第一類為高層管理人員，公司現(xiàn)有高層經(jīng)理人8人，計(jì)劃在2010年儲(chǔ)備5名高層后備人才，同時(shí)為滿足燃?xì)饧瘓F(tuán)對(duì)人才的需求，儲(chǔ)備5名至8名輸出人才。這些人員主要從目前擔(dān)任公司中層的經(jīng)理人中擇優(yōu)挑選。第二類為中層管理人員，公司現(xiàn)有中層經(jīng)理人46人，計(jì)劃在2010年從符合條件的現(xiàn)有的專業(yè)技術(shù)人員中選拔出30名作為中層后備人才，并按照公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要從30名中層后備人才中擇優(yōu)挑選出4名至6名提拔為中層經(jīng)理人。第三類和第四類分別為班組主任和專業(yè)技術(shù)人員，公司現(xiàn)有班組主任級(jí)人員60人和燃?xì)饧跋嚓P(guān)專業(yè)技術(shù)人員40人，在2010年計(jì)劃從2008年至2010年進(jìn)入公司的燃?xì)庀嚓P(guān)專業(yè)的本科以上的人員中擇優(yōu)選取20人充實(shí)專業(yè)技術(shù)人才庫；并從2009年至2010年進(jìn)入公司的“ＸＸ燃?xì)馓厣唷钡拇髮Ｉ袚駜?yōu)選取30人作為班組主任的儲(chǔ)備人才庫。2010年公司人力資源重點(diǎn)推進(jìn)工作（1）2010年人員培訓(xùn)計(jì)劃：2010年公司員工培訓(xùn)規(guī)劃中，按照五個(gè)方面來開展：一是領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)。主要針對(duì)公司的經(jīng)理人和后備干部，進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)力素質(zhì)開發(fā)、管理知識(shí)等方面的培訓(xùn)。也可通過行動(dòng)學(xué)習(xí)和掛職鍛煉的方式，在解決實(shí)際問題的過程中對(duì)相關(guān)參與人員進(jìn)行培訓(xùn)。二是綜合素質(zhì)培訓(xùn)。針對(duì)窗口的服務(wù)人員，一般管理人員，如進(jìn)行商務(wù)禮儀、溝通技能等方面培訓(xùn)。三是新員工入職培訓(xùn)。主要針對(duì)公司應(yīng)屆畢業(yè)生和其他新入職員工，進(jìn)行ＸＸ文化理念、公司管理制度和工作流程、工作技能及工作心態(tài)等方面的培訓(xùn)。四是業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)。主要針對(duì)一線的關(guān)鍵操作崗位員工，如搶維修工、調(diào)壓工、管道工等。五是取證培訓(xùn)。一方面是組織相關(guān)崗位員工取得上崗證的培訓(xùn)，另一方面為了支持設(shè)計(jì)院和工程公司的發(fā)展，組織符合條件的員工取得相關(guān)的注冊(cè)證書，獲得注冊(cè)建造師證及需要獲得的其他注冊(cè)證書。（2）2010年績(jī)效考核計(jì)劃：2010年公司績(jī)效考核體系將進(jìn)一步完善，其中包括一直以來實(shí)施的全體員工及部門的每月度考核，經(jīng)理人每半年度360度考評(píng)，除此之外，將增加對(duì)公司班組長(zhǎng)、新入職員工及儲(chǔ)備人才進(jìn)行考評(píng)。2010年，人力資源部將重點(diǎn)開展以下幾項(xiàng)考核工作，關(guān)注員工的成長(zhǎng)：①完善經(jīng)理人考評(píng)體系：2010年將結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展項(xiàng)目，按照PDMP流程開展兩次經(jīng)理人考評(píng)，半年度考評(píng)在7月份完成，年度考評(píng)在1月份完成，利用圓桌會(huì)議，增加直接上級(jí)對(duì)下級(jí)進(jìn)行書面反饋，以幫助經(jīng)理人更好地找差距，進(jìn)一步加快成長(zhǎng)。②開展班組長(zhǎng)考評(píng)工作：參照中層管理人員360度考評(píng)方式，計(jì)劃在2010年對(duì)公司班組長(zhǎng)進(jìn)行兩次360度考評(píng)工作，半年度考評(píng)在6月份完成，年度考評(píng)在12月份完成，由班組長(zhǎng)自評(píng)、員工評(píng)價(jià)和部門經(jīng)理三個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，表格內(nèi)容參照中層管理人員評(píng)價(jià)表格重新設(shè)計(jì)，內(nèi)容以適合班組長(zhǎng)實(shí)際工作為原則。評(píng)價(jià)結(jié)果由人力資源部和各部門經(jīng)理進(jìn)行書面和口頭反饋。③開展一般管理人員考評(píng)工作：參照中層管理人員360度考評(píng)方式，計(jì)劃在2010年對(duì)公司一般管理人員進(jìn)行一次180度考評(píng)工作，考評(píng)在6月份完成。由管理人員自評(píng)、部門經(jīng)理評(píng)價(jià)兩個(gè)方面進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果由人力資源部和各部門經(jīng)理進(jìn)行書面和口頭反饋。④開展新入職員工和儲(chǔ)備人才考評(píng)工作：在2010年對(duì)公司新入職員工和儲(chǔ)備人才進(jìn)行考評(píng)工作，由自評(píng)、同事（師傅）評(píng)價(jià)和部門經(jīng)理三個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，主要評(píng)價(jià)存在不足之處和需要改進(jìn)的方面，幫助員工找到差距，以便于有針對(duì)性的提高。評(píng)價(jià)結(jié)果由人力資源部進(jìn)行書面和口頭反饋。（3）2010年崗位薪酬體系規(guī)劃：目前公司崗位體系比較規(guī)范，但是不夠系統(tǒng)化和標(biāo)準(zhǔn)化，尤其是大部分崗位的崗位說明書不夠細(xì)化，不夠貼近實(shí)際；另外員工對(duì)薪酬體系總體滿意度還不高，薪金制度的合理性、付出得到相應(yīng)的回報(bào)等方面需要重點(diǎn)改進(jìn)和完善，2010年人力資源部計(jì)劃開展以下工作：① 梳理崗位體系：n 對(duì)公司現(xiàn)有的所有崗位進(jìn)行梳理，確定崗位數(shù)量、崗位層級(jí)、崗位屬性等相關(guān)情況，并制定崗位體系總表。n 對(duì)照崗位體系總表的各個(gè)崗位，對(duì)公司現(xiàn)有的所有崗位的崗位說明書進(jìn)行細(xì)化和標(biāo)準(zhǔn)化，確定崗位職責(zé)、崗位的能力要求、崗位的屬性以及與相關(guān)崗位的關(guān)聯(lián)等標(biāo)準(zhǔn)，并制定標(biāo)準(zhǔn)的崗位說明書。② 進(jìn)行薪酬調(diào)整：n 進(jìn)一步開展崗位量化考核工作。2010年將增加3個(gè)量化考核崗位。n 進(jìn)行崗位評(píng)估工作。通過行動(dòng)學(xué)習(xí)的方式，運(yùn)用科學(xué)的崗位評(píng)估工具，對(duì)公司所有的崗位進(jìn)行評(píng)估。n 適當(dāng)調(diào)整崗位工資。減少固定部分崗位工資，增加績(jī)效考核部分工資比重，充分體現(xiàn)多勞多得原則。n 2010年領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展計(jì)劃：為了提升公司管理人員尤其是中高層管理人員的領(lǐng)導(dǎo)力，提高管理人員的領(lǐng)導(dǎo)水平，在2009年公司作為ＸＸ集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展項(xiàng)目的試點(diǎn)單位，將領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展工作作為重點(diǎn)工作，并啟動(dòng)了PDMP流程，公司中高層管理人員在2009年對(duì)領(lǐng)導(dǎo)力素質(zhì)有了深入的了解，自身的領(lǐng)導(dǎo)力水平有了很大的提高。在2010年將對(duì)2009年領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展項(xiàng)目進(jìn)行回顧、總結(jié)、反思。同時(shí)將把PDMP流程固化為中高層管理人員的領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展的常態(tài)工作；著力促進(jìn)全體管理人員領(lǐng)導(dǎo)力的進(jìn)一步提升。領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展有廣闊的內(nèi)涵和外延，公司將領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展工作和人才培養(yǎng)選拔工作緊密結(jié)合。在人才培養(yǎng)選拔方面，將逐步建立“雙軌制”的培養(yǎng)模式，即建立專業(yè)技術(shù)人才和經(jīng)營(yíng)管理人才的培養(yǎng)發(fā)展模式。同時(shí)將通過各種形式來加強(qiáng)促進(jìn)公司人才培養(yǎng)工作：（1）建立輸出人才、高層后備、中層后備三大人才庫，并對(duì)選拔出來的三大人才庫的人員進(jìn)行有針對(duì)性的培養(yǎng)和培訓(xùn)工作。（2）建立部分關(guān)鍵崗位技師評(píng)定體系，如對(duì)搶維修、調(diào)壓等崗位設(shè)定初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)、首席技師，評(píng)級(jí)與薪酬掛鉤，評(píng)級(jí)可采用滾動(dòng)評(píng)價(jià)體制。（3）進(jìn)一步做好儲(chǔ)備人才選拔培養(yǎng)工作，計(jì)劃每年開展一次選拔工作，并對(duì)選拔出來的儲(chǔ)備人才進(jìn)行有針對(duì)性的培養(yǎng)和培訓(xùn)工作，對(duì)部分人才缺乏的關(guān)鍵崗位制定針對(duì)性儲(chǔ)備和培養(yǎng)計(jì)劃。在三年中儲(chǔ)備人才達(dá)到40人左右。（4）辦好南京工業(yè)大學(xué)燃?xì)夤こ檀T士班（5）辦好與某職業(yè)技術(shù)學(xué)院合作的ＸＸ燃?xì)馓厣唵伟?。九、其?）清理非主業(yè)資產(chǎn)公司經(jīng)營(yíng)所涉及的業(yè)務(wù)都是和燃?xì)庀嚓P(guān)的領(lǐng)域，實(shí)行1+5發(fā)展戰(zhàn)略，依托天然氣市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，使工程安裝、燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)、車用天然氣、燃?xì)庠O(shè)備4個(gè)板塊都得到快速發(fā)展。液化氣業(yè)務(wù)由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，公司經(jīng)營(yíng)機(jī)制不靈活等原因，業(yè)務(wù)基本維持原狀，對(duì)經(jīng)營(yíng)虧損扭虧無望的儲(chǔ)配站資產(chǎn)進(jìn)行處置。2）節(jié)能減排、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、慈善公益計(jì)劃為保證某市場(chǎng)天然氣供應(yīng)，公司想方設(shè)法采購壓縮天然氣、液化天然氣作為補(bǔ)充，滿足天然氣用戶需求，最大可能地為節(jié)能減排、改善大氣質(zhì)量作出貢獻(xiàn)。合資以來，我公司一貫注重誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、守法經(jīng)營(yíng)，得到政府部門和用戶的高度認(rèn)可，用戶投訴逐年下降。被江蘇省物價(jià)局評(píng)定為價(jià)格誠(chéng)信單位、某國(guó)稅、地稅局聯(lián)合認(rèn)定為“A“級(jí)信用等級(jí)納稅人等榮譽(yù)。ＸＸ是一個(gè)央企，在力所能及的范圍內(nèi)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任是我們義不容辭的職責(zé)。根據(jù)某市委、市政府號(hào)召，公司每年對(duì)“結(jié)對(duì)子”扶貧單位和市總工會(huì)幫助困難家庭活動(dòng)進(jìn)行募捐，該項(xiàng)工作已經(jīng)實(shí)施了3年并將繼續(xù)進(jìn)行。3）提升政、企關(guān)系公司非常重視和政府部門的工作溝通，積極尋找溝通平臺(tái)，如：公司每年邀請(qǐng)政府部門參加公司組織的乒乓球比賽。政府部門很關(guān)心公司發(fā)展，在氣源爭(zhēng)取、物價(jià)政策、環(huán)保等方面提供有力支持，使企業(yè)發(fā)展具備良好的外部環(huán)境。公司預(yù)計(jì)今年納稅額在7000萬元左右。4）提升和股東、價(jià)值鏈參與者的關(guān)系公司是一個(gè)合營(yíng)公司，為股東創(chuàng)造價(jià)值是我們應(yīng)盡的義務(wù)。合資4年來，雙方股東非常支持公司發(fā)展，對(duì)公司幾年來所做的工作和取得的成績(jī)進(jìn)行充分肯定。政府放心、股東放心、員工滿意是政府、股東、員工對(duì)公司的一致高度評(píng)價(jià)。用戶是我們的衣食父母，沒有用戶企業(yè)就沒有生存土壤。因此，公司專門設(shè)立用戶投訴接待部門來處理公司在經(jīng)營(yíng)、服務(wù)中存在的問題，有效投訴率逐年下降，ＸＸ品牌在某深入人心。5）提升和社會(huì)機(jī)構(gòu)關(guān)系公司和社會(huì)機(jī)構(gòu)的關(guān)系處理相對(duì)被動(dòng)，往往是工作上需要時(shí)才進(jìn)行聯(lián)系，合作的廣度、深度也不夠。目前，主要合作業(yè)務(wù)為法律、稅務(wù)、工程監(jiān)理。第四部分 財(cái)務(wù)預(yù)算一、投資戰(zhàn)略 戰(zhàn)略性資本性支出：無 經(jīng)營(yíng)性資本性支出某燃?xì)?010年投資計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)劃投資（萬元）規(guī)格內(nèi)容（公里/座/輛/萬戶）備注　總計(jì)　27771　　　一高壓管線4000　16公里　西環(huán)路2250D6009公里　342省道500D6002公里　惠山南環(huán)1250D6005公里　二中壓管線4551　90公里　站北路（湖興路～中興路）120D160　站北路（中興路～工業(yè)大道路）70D200　夏更路（老錫沙線～涇新路）40D200　雙河路（老錫沙線～涇陽路）24D160　西環(huán)路（滬寧城際鐵路～玉祁出入口）D300　惠南路(惠澄路～錫宜高速)420D300　長(zhǎng)江北路（人民東路～太湖大道)110D200　大池東路（青祁路～五愛路)D200