【文章內(nèi)容簡介】 換貨的處理流程是怎樣的? 有，原因：物品存在質(zhì)量問題和到貨數(shù)量有誤。19采購部門如何向財務部門申請采購資金？使用資金的審批流程如何？有沒有制定采購資金的需求計劃？其步驟和依據(jù)是什么？20采購是否導致了庫存的積壓、缺貨等情況出現(xiàn)？當原料突然短缺或供貨出現(xiàn)問題，不能滿足生產(chǎn)需求時，通過什么方式通知哪些部門進行協(xié)調(diào)？采購有導致了庫存的積壓、缺貨等情況出現(xiàn)。當原料突然短缺或供貨出現(xiàn)問題時，以電話通知生產(chǎn)部和銷售部。21是否所有物品的采購都有采購訂單? 采購訂單是否都是根據(jù)請購單做的? 如果沒有請購單，采購訂單是如何做的? 采購訂單的審批流程怎樣? 不是，低值易耗品有部份沒有定制采購訂單，采購訂單基本上都是根據(jù)請購單物品的供應商來做，如沒有請購單則由相關(guān)部門經(jīng)理審批后再由總經(jīng)理審批。22如果有采購訂單,簽定生效后是否嚴格按照訂單執(zhí)行? 生效后的訂單還允許修改嗎？ 怎樣修改? 采購訂單號是如何編制的, 最大位數(shù)是多少?嚴格按照采購訂單執(zhí)行，生效后的訂單原則上不允許修改，除非與生產(chǎn)部門及銷售部門相關(guān)負責人達成共識，都同意簽字后才能修改。23采購物品到貨是否必須有采購訂單? 如果有，所收貨物與訂單不一致時，如何處理? 收貨單的填制和確認過程? 采購物品到貨不是必須有采購訂單，所收貨物與訂單不一致時視為到貨數(shù)量不符，做退換貨流程處理。24采購希望利用計算機達到的管理效果？達到有據(jù)可依的效果。能夠及時查詢訂單情況，方便統(tǒng)計各種采購數(shù)據(jù)，如：采購申請有購未購統(tǒng)計，采購訂單到貨未到貨統(tǒng)計，采購材料質(zhì)量統(tǒng)計，供應商到貨率統(tǒng)計，供應商到貨質(zhì)量統(tǒng)計，等等。25目前采購管理中的難點是什么? 對應用計算機系統(tǒng)管理采購業(yè)務有哪些需求和建議?難點：比較難把握采購過程中的突發(fā)事件，往往訂單數(shù)量與實際所需物品有偏差。26采購和財務的銜接問題，是否能及時準確的反映到財務帳面上？有關(guān)采購往來帳管理的業(yè)務有哪些？需要財務部門提供哪些數(shù)據(jù)信息？需要向財務部門提供哪些數(shù)據(jù)信息？1． 不能及時準確的反映到財務帳面上，2． 財務部提供與供應商的對帳。3． 采購部提供合同，采購入庫單，訂購單，供應商送貨單以對供應商付款結(jié)算。27采購部門和生產(chǎn)部門如何銜接？生產(chǎn)部門在需要原材料的時候，能夠準確地把所需的品種、數(shù)量、時間傳遞到采購部門嗎？需要生產(chǎn)部門提供哪些數(shù)據(jù)信息？1． 生產(chǎn)部能夠準確地把所需的品種、數(shù)量、時間傳遞到采購部門。2． 向生產(chǎn)部提供貨物的到貨日期和數(shù)量，通知貨物的短或供貨出現(xiàn)問題。3． 生產(chǎn)部提供物品的需求計劃，回潰供貨問題的處理。生產(chǎn)中利用率的情況。28本部門同設計和工藝部門有哪些業(yè)務往來？本部門需要向設計和工藝部門提供哪些信息？需要設計和工藝部門提供哪些數(shù)據(jù)信息？1． 提供生產(chǎn)工藝對材料的質(zhì)量等要求。2． 提供材料的使用說明，質(zhì)量標準。29本部門同質(zhì)量管理部門有哪些業(yè)務往來？需要質(zhì)量管理部門提供哪些數(shù)據(jù)信息？需要向質(zhì)量管理部門提供哪些數(shù)據(jù)信息？1． 提出到貨物品的質(zhì)量報告。2． 提供材料的質(zhì)量說明。30本部門同其它部門還有哪些業(yè)務聯(lián)系?相互之間需要提供哪些數(shù)據(jù)信息?與銷售部：1． 銷售部在接單前詢問物品單價，到貨周期。2． 采購部提供上述問題。與客服部：客服部在處理投拆時，采購部提供原材料的說明。與行政部：1． 行政部提供辦公用品的需求計劃、需求說明。2． 提供到貨時間。31上述未涉及到的采購相關(guān)問題沒有采購主管工作職責：1．熟悉和掌握公司所需各類材料的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地等基本知識，并掌握其質(zhì)量檢驗方法。2．審核各部門呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應。3．監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。4．按計劃完成公司原材料的采購任務，并在預算內(nèi)盡量減少開支。5．要嚴格按流程執(zhí)行并每做到貨比三家，控制降低采購成本，積極尋找新的供應商，建立指標體系綜合考評供應商，選擇供應商，與供應商要維持良好的合作關(guān)系，積極發(fā)展戰(zhàn)略合作路線。每年按一定比例更新供應商（形成表單）。6．與各部門密切聯(lián)系，及時解決原材料的質(zhì)量問題和短缺問題。7．確保每月的發(fā)票正常收回。8．認真監(jiān)督檢查各采購員的采購進程及價格控制。9．在部門經(jīng)理例會上，定期匯報采購實施情況。10．每月初將上月的全部采購任務完成及未完成情況逐項列出報表，呈公司總經(jīng)理及財務部經(jīng)理審閱，以便于上級主管掌握全公司的采購項目。采購員工作職責： 1．熟悉和掌握公司所需低耗品材料的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地等基本知識，并掌握其質(zhì)量檢驗方法。2．按計劃完成公司低耗品材料的采購任務，并在預算內(nèi)盡量減少開支。3．要嚴格按流程執(zhí)行并每做到貨比三家，控制降低采購成本。對常期進行采購的供應商建立指標體系綜合考評供應商，與供應商要維持良好的合作關(guān)系，積極發(fā)展戰(zhàn)略合作路線。每年按一定比例更新供應商（形成表單）。4．與各部門密切聯(lián)系，及時解決材料的質(zhì)量問題。5．確保每月的發(fā)票正常收回。6．每月統(tǒng)計采購完成情況，并向采購主管匯報采購工作。外協(xié)員工作職責：1．熟悉和掌握公司所需外協(xié)產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地等基本知識，并掌握其質(zhì)量檢驗方法。2．按計劃完成公司外協(xié)產(chǎn)品的采購任務，并在預算內(nèi)盡量減少開支。3．要嚴格按流程執(zhí)行并每做到貨比三家，控制降低采購成本。對常期進行采購的供應商建立指標體系綜合考評供應商，與供應商要維持良好的合作關(guān)系，積極發(fā)展戰(zhàn)略合作路線。每年按一定比例更新供應商（形成表單）。4．與各部門密切聯(lián)系，及時解決材料的質(zhì)量問題。5．確保每月的發(fā)票正常收回。6．每月統(tǒng)計采購完成情況，并向采購主管匯報采購工作。品管部品管部組織架結(jié)構(gòu)圖與工作職責進貨檢驗制程檢驗成品檢驗品管部經(jīng)理品管班長品管助理1．目的：確保客戶品質(zhì)滿意度，改善品質(zhì)服務，滿足客戶對產(chǎn)品的要求，提高各項工作的有效力，有效指導品管部各職位的工作；合理分配本部門各崗位人員的工作，明確各崗位人員的職責。2．適應范圍：適應本部門所有崗位、人員。3．內(nèi)容： 全體人員應對“ISO9000”及“3C”的相關(guān)文件均有清楚的認識并能有效的執(zhí)行. 熟悉掌握各相關(guān)檢驗標準及試驗操作程序. 記錄收集制程信息并及時處理不良問題，接受和處理顧客的投訴并及時向相關(guān)部門反饋，總結(jié)各用戶對產(chǎn)品的反饋，為相關(guān)部門提供相關(guān)資料。 建立客戶圖紙、來樣等相關(guān)檔案資料。. 客戶訂單〈生產(chǎn)任務通知單〉 客戶圖紙與技術(shù)要求不合格品產(chǎn)生時依《不合 進料檢驗(進貨驗收單)格品控制程序》填寫《質(zhì)量 《進料檢驗標準書》問題報告單》，重大問題 制程檢驗《制程檢驗標準書》產(chǎn)生時依《糾正與預防措施 《首件檢驗》控制程序》執(zhí)行，填寫《糾 《抽樣方案》 正與預防措施要求書》。 最終檢驗《企業(yè)標準》《國標》 《QC檢驗記錄表》 客戶投訴《質(zhì)量信息反饋表》5．工作職責:品管部經(jīng)理:1）.負責對ISO9001標準在本廠推行情況的調(diào)查、了解。2）.負責質(zhì)量體系文件的管理與評審。3）．負責生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制與管理，監(jiān)督車間嚴格按標準執(zhí)行。4）．負責生產(chǎn)過程中質(zhì)量事故的調(diào)查與追蹤。5）．負責對較大質(zhì)量問題進行處置。6）．負責本部門質(zhì)量體系工作的貫徹實施。7）．對本部門的工作進行監(jiān)督與管理。8）．負責對本部門人員進行技能培訓與考核。9）．協(xié)助研發(fā)部的研發(fā)工作品管助理:1）．協(xié)助部門經(jīng)理做好ISO9001質(zhì)量體系文件的管理工作。2）．負責本部門質(zhì)量體系工作的檢查并做好記錄。3）．根據(jù)各品管員提供的報表，對各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量記錄進行統(tǒng)計分析與匯總，并及時傳送相關(guān)部門。4）．負責本部門統(tǒng)計技術(shù)的應用監(jiān)督。5）．品質(zhì)目標的統(tǒng)計匯報6）.各類電子檔資料的提供。7）.負責對本部門物品的請購、領(lǐng)用。8）．協(xié)助品管部經(jīng)理日常工作的完成。品管班長：1）負責本部門人員的考勤登記、排班安排及各類行政事務工作2）品質(zhì)異?，F(xiàn)象的協(xié)調(diào)和處理3）客訴處理4）審核相關(guān)的檢驗記錄，重大品質(zhì)問題的提出進貨檢驗品管員：1）．按〈進貨驗收單〉依〈物料檢驗標準書〉對物料進行檢驗并加以標識，出現(xiàn)質(zhì)量異常問題時，應嚴格按照〈不合格品控制程序〉填寫〈質(zhì)量問題報告單〉報相關(guān)部門及本部門負責人。2）．對合格供應商建立《供應商履歷表》3）．對進貨檢驗過程中的所有文件和質(zhì)量記錄分類歸檔管理制程檢驗品管員1）依《制程檢驗標準書》對制程抽檢及巡檢和試驗并填寫相關(guān)檢驗記錄，如出現(xiàn)品質(zhì)異常時，填寫《糾正預防措施書》，并迅速通知相關(guān)部門進行處理，采取糾正與預防措施。2）。品質(zhì)異?，F(xiàn)象的協(xié)調(diào)和處理，并提報本部門負責人。3）。督導生產(chǎn)人員操作是否符合操作規(guī)范4）。對制程檢驗過程中的所有文件和質(zhì)量記錄分類歸檔管理成品檢驗品管員1）．依《成品檢驗標準書》對產(chǎn)品作最終檢驗和試驗并填寫相關(guān)檢驗記錄，對檢驗結(jié)果狀態(tài)的標識2）．品質(zhì)異?，F(xiàn)象的協(xié)調(diào)和處理，并提報本部門負責人。3）．對成品檢驗過程中的所有文件和質(zhì)量記錄分類歸檔管理附：各品管檢驗員主要工作內(nèi)容：溫金財（候祥偉、張友卓協(xié)助）:主要負責汽車防彈玻璃的制程檢驗和成品檢驗1）.日常工作的安排和協(xié)調(diào)2）.汽車和防尾隨門各工序過程控制和相關(guān)記錄3）.來樣（圖紙、紙樣、鐵架）的記錄和保存4）.模板、模具的校對和確認5）.產(chǎn)品的試驗及狀態(tài)記錄(檢驗室工作) 6）.產(chǎn)品的終檢和相關(guān)工作 7）.質(zhì)量信息反饋的外部處理工作王堅強、劉朝磊:主要負責進貨檢驗和鋼化玻璃及夾膠玻璃的制程檢驗和成品檢驗工作1）.原村料的檢驗控制和相關(guān)記錄 2）.鋼化車間和夾膠線各工序的過程控制和相關(guān)記錄3）.鋼化產(chǎn)品和夾膠玻璃的最終檢驗和相關(guān)記錄4）.處理客戶投訴工作劉發(fā)忠、葉風丹:主要負責防火玻璃和中空玻璃的制程檢驗和成品檢驗工作1）.防火、中空的制程及最終控制和相關(guān)檢驗記錄2）.產(chǎn)品的最終檢驗和相關(guān)記錄3）.協(xié)助汽車玻璃檢驗工作彭玉風、黃永江:主要負責平型防彈的制程檢驗和成品檢驗工作1）.平型防彈線的控制和相關(guān)檢驗記錄 2）.產(chǎn)品的最終檢驗和相關(guān)檢驗記錄 以上人員根據(jù)工作的需要應配合調(diào)譴,使公司產(chǎn)品質(zhì)量得到嚴密控制. 檢驗員溫金財/候祥偉/張友卓王堅強/劉朝磊劉發(fā)忠/葉風丹彭玉風/黃永江工序進料檢驗　★　　鋼化玻璃的檢驗　★　　汽車防彈玻璃的檢驗★　○○平型防彈玻璃的檢驗　　　★防火玻璃、包裝車間的檢驗　　★　夾膠玻璃的檢驗　○　　中空玻璃★防尾隨門★檢驗室★○　　　制造部調(diào)研部門：生產(chǎn)部 調(diào)研對象：歐陽正方 職務：生產(chǎn)主管 調(diào)研時間：20081120調(diào)研部門：生產(chǎn)部 調(diào)研對象：魏啟標 職務：生產(chǎn)主管 調(diào)研時間：20081120No.調(diào)研內(nèi)容調(diào)研情況備注1生產(chǎn)部門的組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務范圍及工作崗位的設置2生產(chǎn)業(yè)務的隸屬關(guān)系、各人員的職能和具體工作安排. 具體崗位職責: 、交期等的問題。 ,降低費用消耗。，持續(xù)開展6S活動。 ，建立良好的工作氣氛，確保員工士氣高昂。,合理配置人員,提高勞動效率。 ，并貫徹至過程始終。 。 。3生產(chǎn)部門主要與哪些部門有關(guān)？具體有哪些業(yè)務聯(lián)系？主要與客服部、品管部、采購、倉庫、行政部等有關(guān)，具體有訂單發(fā)放、質(zhì)量問題報告單、原材料的申購、訂單的完成狀況、員工的入職與離職等4整個生產(chǎn)的工藝流程（車間生產(chǎn)過程的描述）？基本的工序和工段？是不是既有加工又有裝配的過程？5公司如何對生產(chǎn)部門的業(yè)績進行考核？都有哪些考核指標？公司對生產(chǎn)部門的業(yè)績的考核指標有以下幾個方面：產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)準時交貨狀況、原材料的利用、文件下達的執(zhí)行度等。６企業(yè)的生產(chǎn)周期有多長時間（從原材料到產(chǎn)成品）？在原材料到的情況下：平防57天，鋼化47天，汽防57天７生產(chǎn)哪些貨品？企業(yè)的綜合生產(chǎn)能力（日、月、年生產(chǎn)能力和最大生產(chǎn)能力）？生產(chǎn)平型防彈、汽車防彈、鋼化玻璃、復合防火、普通平膠、鋼化夾膠、中空玻璃等，８影響生產(chǎn)周期和產(chǎn)量的主要因素有哪些？如何提高生產(chǎn)效率、縮短制造周期？影響生產(chǎn)周期和產(chǎn)量的主要因素有：原材料到貨情況及質(zhì)量、設備是否正常運轉(zhuǎn)等；９是否可以較準確地預測交貨期？生產(chǎn)能力是否已經(jīng)進行量化管理？可以較準確地預測交貨期，生產(chǎn)能力已進行量化管理10目前是供大于求、還是供不應求或能力不均衡（時而加班加點供不應求，時而停產(chǎn)停工）？目前是供稍大于求11 生產(chǎn)對設備的依賴性如何？現(xiàn)狀如何？生產(chǎn)對設備的依賴