【文章內(nèi)容簡介】 一優(yōu)勢對生產(chǎn)成本進行控制，采用成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，將產(chǎn)品價格控制在產(chǎn)業(yè)的平均水平和接近平均水品，使公司在市場競爭中很好的規(guī)避風險原料不足的風險及銷售風險處于有利地位。，目前，我公司是全國唯一一家采用天然物污染野牧牦牛乳作特色配方原料的乳制品企業(yè)，與全國其他乳制品企業(yè)有著很大的區(qū)別。，蛋白質(zhì)含量、脂肪含量等營養(yǎng)成分均高于其他乳。在市場上獨樹一幟，有著其他奶制品本身不具備的優(yōu)越性，是市場發(fā)展戰(zhàn)略的主要指導思想。，公司“XX牌”乳粉于1953年建廠至今已有60多年的歷史，在半個多世紀的發(fā)展當中，XXXX在西北消費市場及中部部分城市已經(jīng)擁有了相當?shù)恼J同度，對我們的信賴使我們的品牌在中西部市場閃閃生輝。公司將積極利用品牌優(yōu)勢，加大宣傳力度，對目標市場進行有效的控制和占領(lǐng)。（二）企業(yè)發(fā)展指導思想企業(yè)發(fā)展始終堅持“責任創(chuàng)造價值，品質(zhì)鑄就XX”的經(jīng)營理念，以純天然牦牛乳為原料不斷創(chuàng)新特色產(chǎn)品，用高質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務回饋社會。拓展新市場，走差異化戰(zhàn)略路線，堅持“人無我有，人有我優(yōu)”的指導思想，在產(chǎn)品市場始終領(lǐng)先同行業(yè)者。XX集團將以“綠色構(gòu)筑全民健康，誠信鑄就百年傳承”的企業(yè)宗旨，堅持公司經(jīng)營理念，毫不動搖的走下去。三、企業(yè)發(fā)展目標（一）2020年企業(yè)遠景規(guī)劃目標公司對近20年的發(fā)展做了較為實際的發(fā)展規(guī)劃，到2020年，XX集團規(guī)?；瘓F實現(xiàn)規(guī)?；⒍嘣?jīng)營，年銷售額將達到40億元以上，確立市場地位，公司將涉足乳制品、建筑、金融、物流、餐飲、文化等領(lǐng)域，并在這些領(lǐng)域做出一定的成就，在XX范圍乃至整個乳制品行業(yè)內(nèi)有舉足輕重的作用，公司全面整合XX產(chǎn)業(yè)集群，與國際跨國集團接軌，形成產(chǎn)業(yè)王國，“XX牌”乳制品將成為其他國家的“洋奶粉”，走出國門，走向世界。（二）企業(yè)發(fā)展35年目標在未來的35年里，公司依托牦牛特色，以嬰幼兒配方乳粉加工為龍頭，豐富產(chǎn)品種類，形成集團優(yōu)勢，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)規(guī)模化產(chǎn)業(yè)鏈。銷售上實現(xiàn)翻3番目標，在全國乳制品行業(yè)占有一定的市份額，力爭上市。（三）20142016年主要發(fā)展目標及年度目標分解：集團基本形成以XX州XXXX有限公司為中心，XXXXXXXX有限公司為重點，XXXX豐源奶牛養(yǎng)殖有限公司為依托，蘭州銷售有限公司為先鋒，依托牦牛乳的特色及優(yōu)勢，以嬰幼兒配方乳粉加工為龍頭，初步形成規(guī)?；a(chǎn)業(yè)鏈，加快企業(yè)上市步伐。在未來的3年公司組織規(guī)模更加壯大，力爭成為XX省骨干龍頭企業(yè)，使公司成為隴原兒女為之驕傲的隴上新星。公司在未來的三年里將現(xiàn)有的研發(fā)、檢驗中心更加完善，提高檔次，加快科技成果轉(zhuǎn)化，不斷研發(fā)新品，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加市場競爭力，使“XX牌”乳制品在西北地區(qū)占據(jù)20%的市場銷售份額，同時積極帶動當?shù)啬膛ｐB(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，努力在實現(xiàn)公司發(fā)展目標的同事，承擔更多的社會責任，解決更多的勞動力就業(yè)。:第一部分：XXXXXXXX有限公司在2014年從管理體制，配套設備，技術(shù)水品、產(chǎn)品種類、循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展方面取得大的飛躍，在西北地區(qū)占據(jù)20%的市場銷售份額。第二部分：（第二階段2014—2016年）：XXXXXX有限責任公司新建項目完成投產(chǎn)，并在組織機構(gòu)、管理水品、工藝技術(shù)，循環(huán)經(jīng)濟等方面工作全部得到完善。第三部分：第二階段2014—2016年）新建XXXX豐源奶牛養(yǎng)殖有限公司；公司在XXXX范圍投資新建4個奶牛養(yǎng)殖基地的工程全面完工，實現(xiàn)規(guī)模達到12000頭的建設目標。為XX集團提供優(yōu)質(zhì)、可靠的奶源供應。表31 主要產(chǎn)品（業(yè)務）數(shù)量單位： 個序號種類數(shù)量2014201520161乳粉類4047552風味酸奶510173酸奶2510表32 20142016年主要經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)名稱201420152016主營業(yè)務收入（萬元）6000072000126900利潤總額（萬元）6559983924883凈利潤（萬元）4790694618171成本總額（萬元）5521065055108729人工成本（萬元）2555041007資產(chǎn)總額(萬元)219672855763708總資產(chǎn)報酬率（%）222412凈資產(chǎn)（萬元）119401888648097凈資產(chǎn)收益率（%）15資產(chǎn)負債率（%）463410所有者權(quán)益總額（萬元）119401888648097國有資產(chǎn)總量（萬元）000固定資產(chǎn)投資總額（萬元）190002200015000研究開發(fā)費用總額（萬元）100150250職工人數(shù)（人）85110125全員勞動生產(chǎn)率（%）資產(chǎn)保值增值率（%）不良資產(chǎn)（萬元）000不良資產(chǎn)比率（%）000 公司年度業(yè)績考核（專業(yè)性指標內(nèi)容和要求）總工程師崗位任務績效考核指標指標類型指標名稱指標解釋計算公式/評價標準數(shù)據(jù)來源備注定量指標技術(shù)規(guī)范完備程度技術(shù)管理規(guī)章制度的完備性因技術(shù)管理規(guī)章制度不完備，重復出現(xiàn)較明顯的工作不順次數(shù)企業(yè)發(fā)展部監(jiān)察相關(guān)部門、項目部反映技術(shù)指標制定不合理次數(shù)保證項目可研的技術(shù)指標的合理性項目可研的技術(shù)指標制定出現(xiàn)較明顯的不合理次數(shù)投資策劃部、設計部反饋、企業(yè)發(fā)展部監(jiān)察重大技術(shù)的審批差錯數(shù)保證重大技術(shù)方案的經(jīng)濟性、合理性施工組織總設計、監(jiān)理大綱、重大項目的招投標等技術(shù)文件、設計院設計或技術(shù)處理的審批不及時次數(shù)、審核后在技術(shù)上仍出現(xiàn)較明顯不合理次數(shù)相關(guān)部門、項目部反映對工程建設質(zhì)量的監(jiān)督力度不足次數(shù)保證工程建設的質(zhì)量因技術(shù)上的監(jiān)督力度不到位，發(fā)生重大質(zhì)量事故的次數(shù)和影響范圍工程管理部、企業(yè)發(fā)展部資料技術(shù)培訓質(zhì)量不斷提高公司技術(shù)人員的專業(yè)素質(zhì)和技能由培訓的滿意度調(diào)查分數(shù)衡量人力資源部統(tǒng)計營銷副總崗位任務績效考核指標指標類型指標名稱指標解釋計算公式/評價標準數(shù)據(jù)來源備注定量指標銷售毛利由業(yè)績合同規(guī)定當期目標要求根據(jù)財務部定義財務部報表主營業(yè)務收入由業(yè)績合同規(guī)定當期目標要求根據(jù)財務部定義財務部報表新簽合同額由業(yè)績合同規(guī)定當期目標要求市場部報表業(yè)務回款率保證銷售及時回款，提高資金質(zhì)量， 實際回款/按合同應當回款財務部報表客戶滿意度提高客戶的滿意度，使業(yè)務順利開展的良好條件根據(jù)滿意度調(diào)查問卷得出營銷策劃部調(diào)查報告營銷費率由業(yè)績合同規(guī)定當期目標要求營銷過程中發(fā)生的一切費用（人工費除外）/銷售收入財務部報表應收賬款周轉(zhuǎn)率降低壞賬，提高資金使用效率，根據(jù)財務部定義財務部報表定性指標營銷管理策劃部營銷策劃工作的成效、效率、有序性等策劃部營銷策劃工作的成效、效率、有序性等策劃部市場分析報告及營銷方案的質(zhì)量報告和方案是否科學、合理，為項目決策和銷售工作提供有力支持的程度報告和方案是否科學、合理，為項目決策和銷售工作提供有力支持的程度健全營銷體系和制度建設營銷相關(guān)制度和辦法制定是否完備、科學營銷相關(guān)制度和辦法制定是否完備、科學公關(guān)部經(jīng)理崗位任務績效考核指標指標類型指標名稱指標解釋計算公式/評價標準數(shù)據(jù)來源備注定量指標對外接待差錯次數(shù)妥善安排接待工作，維護公司形象接待出錯次數(shù)及嚴重程度，按每次（ ）分計算本部門統(tǒng)計、企業(yè)發(fā)展部監(jiān)察大型會議、活動及慶典組織差錯次數(shù)保證重大會議、活動的順暢進行，維護公司形象活動中出現(xiàn)失誤的次數(shù)及影響程度按每次（ ）分計算本部門統(tǒng)計；企業(yè)發(fā)展部監(jiān)察全公司辦公費用及接待費用控制完成率科學合理控制辦公費用和接待費用的支出實際費用/預算費用財務部統(tǒng)計報表公司檔案、印章管理差錯次數(shù)保證公司檔案按照規(guī)定程序歸檔、調(diào)閱；印章使用程序規(guī)范檔案遺失次數(shù)，泄密次數(shù)，印章使用違反公司印章使用管理規(guī)定次數(shù)按每次（ ）分計算本部門統(tǒng)計；其他部門反映定性指標當期主要工作完成情況是否按時，圓滿完成了當期的工作任務，達到任務要求的效果對外公關(guān)與策劃（主要指對政府部門公關(guān)）公司與政府部門的友好關(guān)系；策劃領(lǐng)導參加的公共社交活動的重要性、影響程度危機管理情況從危機預防、組織危機處理是否及時有效、及企業(yè)形象恢復是否有效內(nèi)部宣傳情況內(nèi)部報刊等宣傳資料是否能反映公司當月發(fā)生的大事件，是否能達到公司對外宣傳的目標重要文件起草情況指重要文件起草的時間、內(nèi)容是否滿足領(lǐng)導要求和使用的需要公司指令執(zhí)行情況公司領(lǐng)導指令執(zhí)行的及時性和效果（行政）副總經(jīng)理崗位任務績效考核指標指標類型指標名稱指標解釋計算公式/評價標準數(shù)據(jù)來源備注定量指標分管部門的費用控制管理費用與預算的差額費用差額/預算費用100%財務數(shù)據(jù)工作計劃的完成情況年度工作是否按計劃完成[（N2N1）/N1]100%N2=實際完成條數(shù)；N1=目標條數(shù)部門工作記錄物業(yè)營業(yè)收入物業(yè)公司的營業(yè)收入完成率營業(yè)收入值/計劃值100%財務報表客戶投訴處理率客戶投訴事項的處理完結(jié)情況已經(jīng)完結(jié)的投訴事項／客戶投訴事項100%客戶服務部工作總結(jié)定性指標行政組織工作的有效性行政組織工作是否有效支持了公司業(yè)務運作后勤服務工作的有效性后勤服務工作是否到位公關(guān)工作的有效性對外公關(guān)工作的成效危機事件處理效果對涉及公司公眾形象的危機事件處理的效果內(nèi)部管理及團隊建設內(nèi)部工作的有序性，費用控制、人才培養(yǎng)等財務總監(jiān)任務績效考核指標指標類型指標名稱指標解釋計算公式/評價標準數(shù)據(jù)來源備注定量指標財務內(nèi)部控制體系的有效性各類資產(chǎn)賬賬不符、賬實不符的金額；資金濫用和流失的金額；錯誤和舞弊的金額；外部審計的結(jié)論；發(fā)生錯誤金額會計賬簿、會計報表、審計報告財務預算管理的有效性組織預算編制、發(fā)現(xiàn)預算執(zhí)行差異的及時性；組織分析評價預算執(zhí)行的及時性、有效性；延遲天數(shù)預算分析報告能否為管理改進提供支持預算方案、工作記錄、預算分析報告資金管理工作有效性經(jīng)營所需資金籌措的及時性；組織資金計劃編制的及時性；組織發(fā)現(xiàn)資金計劃執(zhí)行差異的及時性延遲天數(shù)資金計劃、各部門工作記錄財務核算、決算工作有效性財務核算的準確性財務報表工作準確性、及時性差錯次數(shù)延遲天數(shù)財務報表、會計賬簿財務分析和決策參與的有效性組織公司財務分析的質(zhì)量、及時性對公司決策提出有價值的、建設性的意見延遲天數(shù)能否為公司經(jīng)營管理決策提供支持估財務分析報告納稅策略適用選擇的適用性納稅策略選用不當次數(shù)稅務部門處罰次數(shù)差錯次數(shù)， 稅務部門處罰次數(shù)稅務部門相關(guān)通知財務管理制度的完善性制度編寫及修訂及時性，制度全面性，制度規(guī)范性延遲天數(shù)與法律、法規(guī)相抵觸次數(shù)財務相關(guān)制度部門費用控制水平是否有效控制了費用（實際費用預算費用）/預算費用100%部門費用支出明細、預算方案員工技能提升率取證考試通過人次、外部職稱和學歷晉級人次培訓計劃完成率＝本年度實際培訓次數(shù)/計劃培訓次數(shù)人力資源部員工培訓擋案定性指標銀行工作是否到位是否及時向銀行提供各類檢查資料,向銀行提供的資料是否符合銀行的要求和公司的利益財務分析和財務檢查工作是否到位是否定期進行財務分析,財務分析報告的質(zhì)量是否符合公司領(lǐng)導的要求,是否經(jīng)常組織財務檢查,是否及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題.部門計劃的完備性工作計劃完善，無大漏項，計劃具有可操作性、挑戰(zhàn)性部門計劃完成情況計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果財務與總帳管理崗位任務績效考核指標指標類型指標名稱指標解釋計算公式/評價標準數(shù)據(jù)來源備注定量指標原始憑證、記賬憑證、其他會計資料審核的質(zhì)量所審核原始憑證的真實性、合法性、完整性憑證不正確項數(shù)稽核記錄稽核工作的有效性及時通知相關(guān)人員及時更正延遲天數(shù)稽核記錄定性指標會計報表編制的質(zhì)量報表編制及時性，勾稽關(guān)系正確；符合財務會計報告制度財務分析的有效性財務分析所運用的各項財務指標是否有遺漏，是否出現(xiàn)財務指標計算錯誤的情況，財務分析得出結(jié)論是否正確，財務分析及時性應收、應付及資產(chǎn)統(tǒng)計工作質(zhì)量統(tǒng)計是否及時，統(tǒng)計是否有錯（漏）會計賬簿審核質(zhì)量內(nèi)容完整、打印、裝訂符合財務規(guī)定審核記錄的完整性日?；诵纬蓵嬗涗?，并形成臺賬，各個事項完整人事經(jīng)理崗位任務績效考核指標指標類型指標名稱指標解釋計算公式/評價標準數(shù)據(jù)來源備注定量指標員工招聘招聘計劃的完成率簽訂協(xié)議人數(shù)/計劃招聘人數(shù)（以錄用協(xié)議為準）各用人部門員工流失率是否穩(wěn)定了中級以上技術(shù)職稱和中層以上員工隊伍職務人員流失率=流失人數(shù)/總?cè)藬?shù)100%人力資源部臺帳崗位管理員工調(diào)動手續(xù)的辦理程序員工崗位變動審批未按程序辦理員工調(diào)動的次數(shù)，未按規(guī)定審批員工崗位變動，錯誤次數(shù)崗位審批表、員工及單位投訴薪酬福利管理薪酬福利發(fā)放的準確性因部門原因造成投訴（無誤）次數(shù)員工投訴各相關(guān)部門培訓管理年度培訓計劃的制訂培訓管理滿意度預算范圍培訓費用的控制是否制訂年度培訓計劃；培訓管理單位滿意度目標值（177。10%），預算范圍培訓費用控制總額百分比各部門財務部績