【文章內容簡介】 及使用情況分析人力資源部通過收集公司3年內人力資源費用預算及使用情況數據，并分析整理，結論如下表所示。人力資源部費用預算及使用情況歷史數據單位：萬元費用項目 年 年 年預算實際預算實際預算實際招 聘培訓費用34員工工資150144180183235240各項福利費用20222428社會保險總額60587284其他相關費用4688.
總 計229由上表數據可以得出如下結論。1．隨著公司經營業(yè)績的不斷增長及業(yè)務范圍的擴展，每年公司需要招聘各類崗位員工，招聘費用基本以平均40%的速度遞增。2．隨著公司員工總數的逐年增加，員工工資費用支出平均以30%的速度遞增。3．隨著公司經營效益的提高及員工總數的增加，各項福利費用亦隨之遞增。4．根據我國國民生產總值的不斷提高，本地區(qū)人均工資水平不斷提高，員工保險繳費基數亦逐年相應提高，加之公司員工總數的提高，公司每年繳納社會保險總數基本平均以每年20%的速度遞增。5．其他各類人力資源相關費用支出平均亦以35%的速度遞增。6．公司人力資源管理費用總額平均以28%的速度遞增。三、公司經營狀況分析1．公司XXXX年的發(fā)展目標為：繼續(xù)以40%的增長速度發(fā)展。2．預計新增業(yè)務項目2項，人員編制15人，其中項目經理2名。3．預計公司在傳統業(yè)務項目上加大運營力度，銷售和研發(fā)人員會有所增加。4．公司相關人力資源管理制度、政策的調整對人力資源管理費用的影響?！摹XXX年公司人力資源相關政策的調整根據公司于XXXX年X月X日公布的《XXXX年人力資源管理制度》的規(guī)定，對相關人力資源管理政策的調整特總結如下。人力資源管理政策調整內容人力資源政策調整內容招聘政策調整1．XXXX年起，大力實行中高級人才內部推薦制，經公司考核合格后錄用為正式員工的，每成功一名，獎勵推薦員工500元2．XXXX年將進一步完善非開發(fā)人員的選擇程序，加強非智力因素的考查；研發(fā)人員的選擇仍以面試和筆試相結合的考查辦法薪資福利政策調整1．經總經理提議，董事會批準，XXXX年1月起增加員工工齡津貼，為企業(yè)連續(xù)服務每滿一年的每月增加20元工齡津貼2．XXXX年起能完成半年度生產、銷售和利潤目標的部門，企業(yè)將撥款，由部門組織員工春游、秋游各一次，費用為每人200～400元，視完成利潤情況決定具體數額考核政策調整1．XXXX年起實行全面的目標管理，公司根據各部門、各崗位人員目標的完成情況進行績效考核2．XXXX年起建立部門經理對下屬員工做書面評價的制度，每季度一次，讓員工及時了解上級對自己的評價，發(fā)揚優(yōu)點，克服缺點3．XXXX年起建立考核溝通制度，由直接上級在每月考核結束時進行溝通4．XXXX年加強對考核人員的培訓，減少考核誤差，提高考核結果的可靠性和有效性員工培訓政策調整1．XXXX年起新進員工的上崗培訓，除了制度培訓之外，增加崗位操作技能培訓和安全培訓，并實行筆試考試。考試合格方可上崗2．XXXX年起管理培訓由人力資源與專職管理人員合作開展，培訓分管理層和一般員工培訓兩部分3．XXXX年起為了激勵員工在業(yè)余時間參加專業(yè)學習培訓，經企業(yè)審核批準，凡愿意與企業(yè)簽訂一定服務年限合同的，企業(yè)予以報銷部分或全部培訓學費五、XXXX年各項費用預算編制1．招聘費用預算，如下表所示。招聘費用預算表單位：元校園招聘講座費用計劃對本科生和研究生各進行3次講座，共6次。每次費用500元，共計3000元參加人才交流會參加交流會3次，每次平均2400元，共計7200元宣傳材料費交流會及校園招聘會的宣傳材料合計2500元網絡招聘會在招聘網站上刊登招聘信息一年，費用合計9600元合 計22 300元2．培訓費用預算XXXX年實際培訓費用4萬元，本年扣除外聘人員的勞務費支出，增加新進員工的上崗培訓費用。3．員工工資預算按企業(yè)增資每年5%計算和增加員工15人計算，全年工資支出預算為302萬元。4．員工福利預算增加春、秋游費用4萬元（由行政部預算并組織）。5．社會保險金，按20%遞增。6．人力資源部考慮各項可能變化的因素，留出預備費2萬元，以備發(fā)生預算外支出。7．XXXX年公司人力資源管理預算簡表單位：萬元費用項目預算額招聘費培訓費員工工資302各項福利費用社會保險其他費用支出10備用金2合計相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期年度計劃制訂執(zhí)行工具與報告員工狀態(tài)調查問卷填寫日期： 年 月 日為完善公司各方面管理制度，提高員工工作熱情，改善人力資源工作，特進行不記名調查，希望各位同仁從公司及自身利益出發(fā)，積極配合，認真、詳實地填寫該表，同時為耽誤您的工作時間表示歉意！第一部分 公司整體狀況1．你認為公司的招聘程序是否公正合理？如果不合理，哪些方面還須改進A．很合理 B．較合理 C．一般 D．較不合理 E．很不合理，需改進的方面：2．你認為員工的績效考評應著重以下哪幾個方面（多選）A．任務完成情況 B．工作過程 C．工作態(tài)度 D．其他3．在績效考評中，你認為第2題選項中哪項應作為主要考核內容4．你認為公司應該依據下述哪些標準發(fā)放薪酬A、績效考評結果 B．學歷 C．在公司服務年限 D．其他：5．在薪酬標準中，你認為第4題選項中哪項應作為主要依據6．你認為與公司簽訂哪種勞動合同更為合適A．1年 B．2年 C．3年 D．沒有具體年限限制，若員工認為公司不合適或公司認為員工不合適可隨時協商解除合同7．你認為自己最需要哪些培訓8．如果是技術認證培訓，且需要個人出資，你最大的承受能力是多少A．100元內 B．500元內 C．1000元內 D．若該培訓對自己很重要，還可承擔更多9