【文章內(nèi)容簡介】 及使用情況分析人力資源部通過收集公司3年內(nèi)人力資源費用預(yù)算及使用情況數(shù)據(jù)，并分析整理，結(jié)論如下表所示。人力資源部費用預(yù)算及使用情況歷史數(shù)據(jù)單位：萬元費用項目 年 年 年預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際招 聘培訓(xùn)費用34員工工資150144180183235240各項福利費用20222428社會保險總額60587284其他相關(guān)費用4688.
總 計229由上表數(shù)據(jù)可以得出如下結(jié)論。1．隨著公司經(jīng)營業(yè)績的不斷增長及業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)展，每年公司需要招聘各類崗位員工，招聘費用基本以平均40%的速度遞增。2．隨著公司員工總數(shù)的逐年增加，員工工資費用支出平均以30%的速度遞增。3．隨著公司經(jīng)營效益的提高及員工總數(shù)的增加，各項福利費用亦隨之遞增。4．根據(jù)我國國民生產(chǎn)總值的不斷提高，本地區(qū)人均工資水平不斷提高，員工保險繳費基數(shù)亦逐年相應(yīng)提高，加之公司員工總數(shù)的提高，公司每年繳納社會保險總數(shù)基本平均以每年20%的速度遞增。5．其他各類人力資源相關(guān)費用支出平均亦以35%的速度遞增。6．公司人力資源管理費用總額平均以28%的速度遞增。三、公司經(jīng)營狀況分析1．公司XXXX年的發(fā)展目標(biāo)為：繼續(xù)以40%的增長速度發(fā)展。2．預(yù)計新增業(yè)務(wù)項目2項，人員編制15人，其中項目經(jīng)理2名。3．預(yù)計公司在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)項目上加大運營力度，銷售和研發(fā)人員會有所增加。4．公司相關(guān)人力資源管理制度、政策的調(diào)整對人力資源管理費用的影響。……四、XXXX年公司人力資源相關(guān)政策的調(diào)整根據(jù)公司于XXXX年X月X日公布的《XXXX年人力資源管理制度》的規(guī)定，對相關(guān)人力資源管理政策的調(diào)整特總結(jié)如下。人力資源管理政策調(diào)整內(nèi)容人力資源政策調(diào)整內(nèi)容招聘政策調(diào)整1．XXXX年起，大力實行中高級人才內(nèi)部推薦制，經(jīng)公司考核合格后錄用為正式員工的，每成功一名，獎勵推薦員工500元2．XXXX年將進(jìn)一步完善非開發(fā)人員的選擇程序，加強(qiáng)非智力因素的考查；研發(fā)人員的選擇仍以面試和筆試相結(jié)合的考查辦法薪資福利政策調(diào)整1．經(jīng)總經(jīng)理提議，董事會批準(zhǔn)，XXXX年1月起增加員工工齡津貼，為企業(yè)連續(xù)服務(wù)每滿一年的每月增加20元工齡津貼2．XXXX年起能完成半年度生產(chǎn)、銷售和利潤目標(biāo)的部門，企業(yè)將撥款，由部門組織員工春游、秋游各一次，費用為每人200～400元，視完成利潤情況決定具體數(shù)額考核政策調(diào)整1．XXXX年起實行全面的目標(biāo)管理，公司根據(jù)各部門、各崗位人員目標(biāo)的完成情況進(jìn)行績效考核2．XXXX年起建立部門經(jīng)理對下屬員工做書面評價的制度，每季度一次，讓員工及時了解上級對自己的評價，發(fā)揚優(yōu)點，克服缺點3．XXXX年起建立考核溝通制度，由直接上級在每月考核結(jié)束時進(jìn)行溝通4．XXXX年加強(qiáng)對考核人員的培訓(xùn)，減少考核誤差，提高考核結(jié)果的可靠性和有效性員工培訓(xùn)政策調(diào)整1．XXXX年起新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)，除了制度培訓(xùn)之外，增加崗位操作技能培訓(xùn)和安全培訓(xùn)，并實行筆試考試?？荚嚭细穹娇缮蠉?．XXXX年起管理培訓(xùn)由人力資源與專職管理人員合作開展，培訓(xùn)分管理層和一般員工培訓(xùn)兩部分3．XXXX年起為了激勵員工在業(yè)余時間參加專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，經(jīng)企業(yè)審核批準(zhǔn)，凡愿意與企業(yè)簽訂一定服務(wù)年限合同的，企業(yè)予以報銷部分或全部培訓(xùn)學(xué)費五、XXXX年各項費用預(yù)算編制1．招聘費用預(yù)算，如下表所示。招聘費用預(yù)算表單位：元校園招聘講座費用計劃對本科生和研究生各進(jìn)行3次講座，共6次。每次費用500元，共計3000元參加人才交流會參加交流會3次，每次平均2400元，共計7200元宣傳材料費交流會及校園招聘會的宣傳材料合計2500元網(wǎng)絡(luò)招聘會在招聘網(wǎng)站上刊登招聘信息一年，費用合計9600元合 計22 300元2．培訓(xùn)費用預(yù)算XXXX年實際培訓(xùn)費用4萬元，本年扣除外聘人員的勞務(wù)費支出，增加新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)費用。3．員工工資預(yù)算按企業(yè)增資每年5%計算和增加員工15人計算，全年工資支出預(yù)算為302萬元。4．員工福利預(yù)算增加春、秋游費用4萬元（由行政部預(yù)算并組織）。5．社會保險金，按20%遞增。6．人力資源部考慮各項可能變化的因素，留出預(yù)備費2萬元，以備發(fā)生預(yù)算外支出。7．XXXX年公司人力資源管理預(yù)算簡表單位：萬元費用項目預(yù)算額招聘費培訓(xùn)費員工工資302各項福利費用社會保險其他費用支出10備用金2合計相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期年度計劃制訂執(zhí)行工具與報告員工狀態(tài)調(diào)查問卷填寫日期： 年 月 日為完善公司各方面管理制度，提高員工工作熱情，改善人力資源工作，特進(jìn)行不記名調(diào)查，希望各位同仁從公司及自身利益出發(fā)，積極配合，認(rèn)真、詳實地填寫該表，同時為耽誤您的工作時間表示歉意！第一部分 公司整體狀況1．你認(rèn)為公司的招聘程序是否公正合理？如果不合理，哪些方面還須改進(jìn)A．很合理 B．較合理 C．一般 D．較不合理 E．很不合理，需改進(jìn)的方面：2．你認(rèn)為員工的績效考評應(yīng)著重以下哪幾個方面（多選）A．任務(wù)完成情況 B．工作過程 C．工作態(tài)度 D．其他3．在績效考評中，你認(rèn)為第2題選項中哪項應(yīng)作為主要考核內(nèi)容4．你認(rèn)為公司應(yīng)該依據(jù)下述哪些標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放薪酬A、績效考評結(jié)果 B．學(xué)歷 C．在公司服務(wù)年限 D．其他：5．在薪酬標(biāo)準(zhǔn)中，你認(rèn)為第4題選項中哪項應(yīng)作為主要依據(jù)6．你認(rèn)為與公司簽訂哪種勞動合同更為合適A．1年 B．2年 C．3年 D．沒有具體年限限制，若員工認(rèn)為公司不合適或公司認(rèn)為員工不合適可隨時協(xié)商解除合同7．你認(rèn)為自己最需要哪些培訓(xùn)8．如果是技術(shù)認(rèn)證培訓(xùn)，且需要個人出資，你最大的承受能力是多少A．100元內(nèi) B．500元內(nèi) C．1000元內(nèi) D．若該培訓(xùn)對自己很重要，還可承擔(dān)更多9