【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 通過(guò)哪些活動(dòng)，切實(shí)有效的保證顧客的要求得到滿(mǎn)足？？有無(wú)更改過(guò)？闡釋方針的含義？，是否對(duì)其持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審？。，是否可量化或測(cè)量？？(查相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和記錄)。：顧客、采購(gòu)、品質(zhì)策劃、生產(chǎn)制造、監(jiān)視和測(cè)量、人員管理、持續(xù)改進(jìn)等過(guò)程，均已識(shí)別和控制。、質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、工藝文件、記錄表單、糾正和預(yù)防措施、內(nèi)審、管理評(píng)審及目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)。，通過(guò)質(zhì)量管理活動(dòng)的實(shí)施滿(mǎn)足顧客要求。7. “創(chuàng)優(yōu)質(zhì)品牌 鑄一流企業(yè)精益求精，顧客滿(mǎn)意?！睙o(wú)更改。含義：質(zhì)量、顧客、標(biāo)準(zhǔn)要求、持續(xù)改進(jìn)。，分發(fā)到各職能部門(mén)并得到溝通和理解。管理評(píng)審上對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審?！顿|(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施要求》；內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表　　　　 　 CT/JL/32NO：2受審部門(mén)總經(jīng)理負(fù)責(zé)人童?？祵徍藛T張輝審核要求，,審核日期10/5/10序號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄，如何滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求？有無(wú)刪減及刪減的合理性？，如何保持其完整性？，在職能分配中如何理順接口關(guān)系，以滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求？？，實(shí)施了哪些具體活動(dòng)？？？輸出應(yīng)明確哪些內(nèi)容？，需提供哪些資源？，因本廠產(chǎn)品均為客戶(hù)提供樣品和圖紙,所以對(duì)標(biāo)準(zhǔn)“：產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”進(jìn)行了刪減。，重新對(duì)體系進(jìn)行識(shí)別，修訂和規(guī)范，并培訓(xùn)后實(shí)施。、宣傳欄、電話(huà)等。：內(nèi)外審核資料、顧客滿(mǎn)意度、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、糾正和預(yù)防措施、以往管理評(píng)審的后續(xù)工作情況、各部門(mén)的工作小結(jié)及需求等。輸出 ：體系有效性、充分性、適宜性總結(jié)；體系的糾正措施；滿(mǎn)足顧客要求的糾正措施；資源的調(diào)整等。、人力資源、工作環(huán)境等。內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表　　　　 　 CT/JL/32NO：1受審部門(mén)管理者代表負(fù)責(zé)人童?？祵徍藛T張輝審核要求,, 審核日期10/5/10序號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄1.《質(zhì)量手冊(cè)》的主要作用是什么？？請(qǐng)說(shuō)明本廠質(zhì)量目標(biāo)的具體要求？，是否可以量化或測(cè)量？？對(duì)未達(dá)到目標(biāo)值的項(xiàng)目，采取了哪些措施？(查相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和分析記錄)，以保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行？？如何履行職責(zé)？？以確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通？(查活動(dòng)證據(jù))，有否做內(nèi)審計(jì)劃？？完成情況如何?，其效果如何？，有否及時(shí)采取有效的糾正和預(yù)防措施？1.《質(zhì)量手冊(cè)》是質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件2. 可量化、適宜。本廠具體目標(biāo)見(jiàn)08年度質(zhì)量目標(biāo)分解。，可以量化及測(cè)量。、組織機(jī)構(gòu)圖和職能分配表協(xié)調(diào)各部門(mén)關(guān)系。，使其持續(xù)、有效和適宜?！顿|(zhì)量手冊(cè)》有明確規(guī)定。、評(píng)審、培訓(xùn)、宣傳欄。，有內(nèi)審計(jì)劃。、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析、工藝紀(jì)律檢查、內(nèi)審、管理評(píng)審等，效果尚可。，有相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表　　　　 　 CT/JL/32NO：1受審部門(mén)辦公室負(fù)責(zé)人王佳審核員張輝審核要求,,審核日期10/5/11序號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄1. 分解到本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)有哪些？具體指標(biāo)達(dá)成情況如何？還需采取哪些措施？2. 辦公室的職責(zé)是什么？辦公室主任的職責(zé)是什么？3. 是否建立文件控制程序？辦公室管理和控制的文件有哪些？4. 文件在發(fā)布前是否按規(guī)定要求審批？受控文件有否按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)？5. 查文件的分發(fā)管理和控制。6. 文件有無(wú)更改，查更改記錄。7. 對(duì)所保留的作廢文件是否進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)？8．是否有效識(shí)別受控文件的修訂狀態(tài)(追蹤使用現(xiàn)場(chǎng)可否獲得適用文件的有效版本)9．對(duì)外來(lái)文件獲取、識(shí)別及控制分發(fā)情況。10．結(jié)合各部門(mén)審核，查文件保護(hù)、管理和使用以及如何防止失效文件非預(yù)期使用？11．是否按規(guī)定對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置等？1. 了解本部門(mén)目標(biāo)，且都已達(dá)成。2. 了解部門(mén)職責(zé)，《質(zhì)量手冊(cè)》有明確規(guī)定。辦公室主任負(fù)責(zé)人員增補(bǔ)、組織培訓(xùn)，并驗(yàn)證培訓(xùn)效果。3. 有建立《文件控制程序》，本部門(mén)負(fù)責(zé)文件控制、質(zhì)量記錄控制和人力資源的管理和控制。4. 查：發(fā)放的文件都有審批和受控標(biāo)識(shí)。5. 查：有“文件發(fā)放記錄”“文件回收記錄”6. 查：訂單的評(píng)審程序進(jìn)行更改并有文件更改記錄。7. 查：作廢文件有蓋“作廢”章。8．查：現(xiàn)場(chǎng)使用的受控文件都有版次標(biāo)識(shí)且為有效版本。9．查：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和政府公文等外來(lái)文件有編號(hào)、登記和受控。10．查：各部門(mén)、車(chē)間均使用有效版本文件，作廢文件由辦公室負(fù)責(zé)回收、標(biāo)識(shí)和銷(xiāo)毀。11．查：不能提供修訂后的《質(zhì)量記錄一覽表》，記錄不完整。內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表　　　　 　 CT/JL/32NO：2受審部門(mén)辦公室負(fù)責(zé)人王佳審核員張輝審核要求,,審核日期10/5/11序號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄12．抽查現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)記錄，是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索。(查質(zhì)量記錄一覽表分發(fā))13．是否按文件控制的有關(guān)規(guī)定，控制質(zhì)量記錄的更改(查質(zhì)量記錄更改實(shí)施記錄)14．查員工培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施過(guò)程。(抽查培訓(xùn)記錄、考核記錄等)15．是否對(duì)本廠重要崗位或關(guān)鍵崗位人員的任職資格做出規(guī)定？是否對(duì)特殊工序、工種崗位的人員進(jìn)行資格鑒定？(查資格證書(shū))？(抽查記錄)？統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果利用情況如何？《糾正/預(yù)防措施控制程序》？、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施來(lái)持續(xù)改進(jìn)/提高質(zhì)量管理體系有效性？(查業(yè)績(jī)改進(jìn)證據(jù))？查實(shí)施情況記錄。12．查：辦公室保留記錄清晰、整潔，但未重新歸類(lèi)和登記。13