【正文】 核，確保建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系 并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾得到落實(shí)，并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了分解和有效實(shí)施。2，編制了有關(guān)質(zhì)量方針、目標(biāo)及確保過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的一系列文件質(zhì)量記錄表單（37個(gè)）。 綜 合 評(píng) 價(jià) 依據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，從以下三方面三項(xiàng)要求進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。2， 檢查情況： （1），審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)總共2項(xiàng)，都為一般不符合項(xiàng)； （2），由于審核是抽樣審核，可能在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中還存在其他不符合項(xiàng)；3，對(duì)不符合項(xiàng)的說(shuō)明： 此次內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)總共2項(xiàng)，, ，分別發(fā)現(xiàn)于注塑車間與辦公室。審核依據(jù)—2008 idt ISO9001—2008 質(zhì)量管理體系—要求；（程序性文件）、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及第三層次文件“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”受審核部門余姚市承通塑業(yè)有限公司 各車間、各部門。 責(zé)任人: 王佳 2010年5月11日糾正措施計(jì)劃:(應(yīng)于2010年5月30日前完成)1，組織相關(guān)責(zé)任人員，對(duì)ISO9001：；2，由辦公室負(fù)責(zé)，將質(zhì)量記錄等重新進(jìn)行分類登記，建立《質(zhì)量記錄一覽表》； 責(zé)任人: 王佳 2010年5月11日糾下措施驗(yàn)證情況:以上措施已按要求實(shí)施，建立了《質(zhì)量記錄一覽表》并符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定！ 驗(yàn)證人: 張輝 2010年5月30日 CT/JL/32內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 報(bào) 告審核日期：2010年05月10日—11日余姚市承通塑業(yè)有限公司余姚市承通塑業(yè)有限公司 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 報(bào) 告 CT/JL/32 審核目的為全面檢查本廠質(zhì)量體系對(duì)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的符合性和運(yùn)行的有效性，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。 驗(yàn)證人: 童福康 2010年5月30日內(nèi) 審 不 符 合 報(bào) 告 CT/JL/31受 審 核 部 門部 門 負(fù) 責(zé)人審 核 員審 核 日 期辦公室王佳張輝5月11日不符合事實(shí)描述: 查不能提供手冊(cè)程序修訂后的《質(zhì)量記錄一覽表》，未對(duì)質(zhì)量記錄等進(jìn)行分類記錄。記錄人：張輝 2010年5月11日 內(nèi) 審 不 符 合 報(bào) 告 CT/JL/31受 審 核 部 門部 門 負(fù) 責(zé)人審 核 員審 核 日 期注塑車間張磊童?？?月10日不符合事實(shí)描述:查：車間現(xiàn)場(chǎng)擺放混亂，通道上放有材料和推車，阻塞通道。最后，童總要求各部門的負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照本廠的工作要求予以認(rèn)真整改，到5月30日未按時(shí)完成不符合項(xiàng)整改的部門，將對(duì)其部門負(fù)責(zé)人予以100—200元的經(jīng)濟(jì)處罰。記錄人：張輝 2010年5月10日余姚市承通塑業(yè)有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核末次會(huì)議時(shí) 間：2010年5月11日地 點(diǎn)：會(huì)議室主 持 人：張輝出席人員：見(jiàn)附頁(yè)簽到表首先，內(nèi)審員張輝對(duì)目前本廠的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況做了簡(jiǎn)短而有效的總結(jié)匯報(bào)，對(duì)此次內(nèi)部質(zhì)量審核概況作了簡(jiǎn)要說(shuō)明：此次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)2項(xiàng)，都為一般不符合項(xiàng)，分布生產(chǎn)部注塑車間、辦公室。時(shí)間為5月10日和11日兩天，以分組的形式進(jìn)行審核，希望各車間、各科室安排好工作，全力配合搞好此次內(nèi)審活動(dòng)。審核小組由童?？岛蛷堓x組成。為了全面核查本廠質(zhì)量管理體系對(duì)ISO9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)的符合性和運(yùn)行的有效性，并為8月份迎接第三方的認(rèn)證，特安排了此次內(nèi)部質(zhì)量審核。2)，, , , , , , , , , 條款除在主管部門審核外，還應(yīng) 在相關(guān)部門適當(dāng)取證。審核范圍本廠質(zhì)量體系涉及的2008版所有條款要素和所有職能部門。審核依據(jù)：ISO9001：2008質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、相關(guān)法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。2010年內(nèi)審年度計(jì)劃表審核目的:檢查本廠質(zhì)量管理體系是否正常運(yùn)行,評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的符合性,有效性。審核范圍：ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求及所涉及的相關(guān)部門（）。 月 份部 門2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份 總 經(jīng) 理/管理者代表/質(zhì) 保 部/ 辦 公 室/ ■倉(cāng) 庫(kù)/ 生 產(chǎn) 部/ 銷 售 部/注塑車間/ ■ 說(shuō)明: /表示計(jì)劃 審核已進(jìn)行 糾正措施已制定 ■糾正措施已驗(yàn)證 編制: 張輝 審核: 童?？? 批準(zhǔn): 童?？? 日期: 2010/04/20 日期: 2010/04/20 日期: 2010/04/20余姚市承通塑業(yè)有限公司 CT/JL/29內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)計(jì)劃 審核目的為全面檢查本廠質(zhì)量體系對(duì)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的符合性和運(yùn)行的有效性，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。審核依據(jù)1， GB/T19001—2008 idt ISO9001—2008 質(zhì)量管理體系—要求；2， CT/QMSZL2010余姚市承通塑業(yè)有限公司廠 質(zhì)量手冊(cè)（程序性文件）3， 有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及第三層次文件4， 顧客合同5， “設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”審核日期2010年05月10日——05月11日制 定 人張輝批 準(zhǔn) 人童?？蹬鷾?zhǔn)日期2010年04月20日審核組名單組長(zhǎng): 童福康 組員: 張輝審核 組 項(xiàng)目 別時(shí)間安排 第 一 組張輝第 二 組童?？?月10日8:00—8:30