某塑業(yè)有限公司內審年度計劃表-在線瀏覽
2024-09-11 22:23本頁面
【正文】 內部質量審核檢查表 CT/JL/32NO：1受審部門管理者代表負責人童?？祵徍藛T張輝審核要求, 審核日期10/5/10序號檢查內容檢查記錄1.《質量手冊》的主要作用是什么？？請說明本廠質量目標的具體要求？，是否可以量化或測量？？對未達到目標值的項目，采取了哪些措施？(查相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)和分析記錄)，以保持質量管理體系的有效運行？？如何履行職責？？以確保對質量管理體系的有效性進行溝通？(查活動證據(jù))，有否做內審計劃？？完成情況如何?，其效果如何？，有否及時采取有效的糾正和預防措施？1.《質量手冊》是質量管理體系綱領性文件2. 可量化、適宜。，可以量化及測量。、組織機構圖和職能分配表協(xié)調各部門關系。《質量手冊》有明確規(guī)定。，有內審計劃。、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析、工藝紀律檢查、內審、管理評審等，效果尚可。內部質量審核檢查表 CT/JL/32NO：1受審部門辦公室負責人王佳審核員張輝審核要求,審核日期10/5/11序號檢查內容檢查記錄1. 分解到本部門的質量目標有哪些？具體指標達成情況如何？還需采取哪些措施？2. 辦公室的職責是什么？辦公室主任的職責是什么？3. 是否建立文件控制程序？辦公室管理和控制的文件有哪些？4. 文件在發(fā)布前是否按規(guī)定要求審批？受控文件有否按規(guī)定進行標識？5. 查文件的分發(fā)管理和控制。7. 對所保留的作廢文件是否進行適當標識？8．是否有效識別受控文件的修訂狀態(tài)(追蹤使用現(xiàn)場可否獲得適用文件的有效版本)9．對外來文件獲取、識別及控制分發(fā)情況。2. 了解部門職責，《質量手冊》有明確規(guī)定。3. 有建立《文件控制程序》，本部門負責文件控制、質量記錄控制和人力資源的管理和控制。5. 查：有“文件發(fā)放記錄”“文件回收記錄”6. 查：訂單的評審程序進行更改并有文件更改記錄。8．查：現(xiàn)場使用的受控文件都有版次標識且為有效版本。10．查：各部門、車間均使用有效版本文件，作廢文件由辦公室負責回收、標識和銷毀。內部質量審核檢查表 CT/JL/32NO：2受審部門辦公室負責人王佳審核員張輝審核要求,審核日期10/5/11序號檢查內容檢查記錄12．抽查現(xiàn)場相關記錄，是否保持清晰，易于識別和檢索。(抽查培訓記錄、考核記錄等)15．是否對本廠重要崗位或關鍵崗位人員的任職資格做出規(guī)定？是否對特殊工序、工種崗位的人員進行資格鑒定？(查資格證書)？(抽查記錄)？統(tǒng)計分析結果利用情況如何？《糾正/預防措施控制程序》？、目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施來持續(xù)改進/提高質量管理體系有效性？(查業(yè)績改進證據(jù))？查實施情況記錄。13．本次手冊程序的修訂，已經對質量記錄等進行了更改，并溝通一致；14．查：有《10年度培訓計劃表》，有培訓記錄可查。對注塑工、檢驗員和內審員等相關的資格鑒定記錄。17．對顧客滿意信息、產品符合性、檢驗合格情況（進料、過程、成品、不合格品）、加工過程的監(jiān)視與測量、供方業(yè)績的統(tǒng)計分析控制。1有記錄可查，保證質量管理體系的有效運行。內部質量審核檢查表 CT/JL/32NO：1受審部門銷售部負責人李玲審核員童?？祵徍艘螅瑢徍巳掌?0/5/10序號檢查內容檢查記錄1. 分解到本部門的質量目標有哪些？具體指標達成情況如何？還需采取哪些措施？2. 銷售部的部門職責是什么？屬于供銷科歸口的標準要求及程序文件實施效果如何？3. 是否識別和確定產品要求，這些要求包括哪些主要內容？4. 查產品有關的要求的評審：(抽查合同及評審記錄)a) 合同分類及評審時機b) 評審條件、方法和要求c) 評審記錄、批準及合同信息傳遞5. 查合同更改控制及更改信息傳遞。2. 職責明確，但限于能力有些工作做得不夠。包括顧客明確告知的要求、隱含的要求、法律法規(guī)規(guī)定的要求以及我們給顧客的服務承諾等。5. 無此現(xiàn)象。7. 電話、傳真、拜訪等8. 《顧客滿意度控制程序》中對顧客信息的收集做出了規(guī)定。內部質量審核檢查表 CT/JL/32NO：2受審部門銷售部負責人李玲審核員童福康審核要求，審核日期10/5/10序號檢查內容檢查記錄9. 顧客反饋的信息是否作為管理評審的輸入內容之一？10. 征求顧客滿意度，有哪幾種方式？11. 有否按規(guī)定要求獲得和處理相關信息？(檢查顧客信息/投訴的收集及處理記錄)、報告顧客滿意度信息，并將其作為管理評審的輸入內容之一？？怎樣進行控制？，應如何處置？？(查供方分類)16．明確供方選擇、評價和重新評價的準則，并按規(guī)定進行評定和保持記錄？(核查供方資料和記錄及合格供方名錄控制)17． 是否編制采購計劃并實施？是否規(guī)定采購產品的檢驗、試驗/驗證要求，并按要求實施？9. 信息反饋到管代處，由管代整理，作為管理評審輸入之一。保持有調查表、供貨記錄對供方進行評定和控制。17．明確采購流程和操作程序。內部質量審核檢查表 CT/JL/32NO：3受審部門銷售部負責人李玲審核員童?？祵徍艘螅瑢徍巳掌?0/5/10序號檢查內容檢查
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