【正文】 理 體 系 的 過(guò) 程 得 到 建 立 和 保 持 。 綜合 部 在 管 理 者 代 表 的 領(lǐng) 導(dǎo) 下 ， 確 保 公 司 質(zhì) 量 管 理 體 系 正 常運(yùn) 行 ； 負(fù) 責(zé) 組 織 編 制 與 質(zhì) 量 方 針 和 質(zhì) 量 目 標(biāo) 相 一 致 的 質(zhì) 量 管 理 體 系 文件。為此 ，應(yīng)做到下述要求： 公 司 對(duì) 建 立 質(zhì) 量 管 理 體 系 所 需 的 過(guò) 程 進(jìn) 行 識(shí) 別 ,并 編 制 相 應(yīng) 的 程 序文 件 ；這 些 過(guò) 程 可 以 是 從 識(shí) 別 顧 客 需 求 到 顧 客 評(píng) 價(jià) 的 大 過(guò) 程 ，也 可 以 是具 體 質(zhì) 量 活 動(dòng) 的 子 過(guò) 程 ； 明確過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別 、 確 定 、 監(jiān) 控 、 測(cè) 量 和 分 析 等 對(duì) 過(guò) 程 進(jìn) 行 管 理 ； 對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施 質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方 針 和 目 標(biāo) ； 對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施是為了實(shí)現(xiàn)所策劃 的 結(jié) 果 ， 并 進(jìn) 行 持 續(xù) 的 改 進(jìn) 。 為體系配備必要的資源，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行。 本公司外包過(guò)程為 監(jiān)控測(cè)量設(shè)備檢測(cè)、部分模具的加工和包裝材料 . 部 分 模 具 的 加 工 和 包 裝 材 料 按 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行控制。 按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況編制適 宜的文件 以 使 質(zhì) 量 管 理 體 系 有 效 運(yùn) 行 。手冊(cè)管理由綜合部負(fù)責(zé) ,任何人不得外借 .手 冊(cè) 的 管 理 執(zhí) 行《 文 件 控 制 程 序 》的 有 關(guān) 規(guī) 定 。 第 二 級(jí) 文 件 ： 管 理 標(biāo) 準(zhǔn) 、 技 術(shù) 標(biāo) 準(zhǔn) 、 質(zhì) 量 記 錄 文 件 、 表 格 及 其它 質(zhì) 量 文 件 。 其 它 質(zhì) 量 文 件 ：可 以 是 針 對(duì) 特 定 產(chǎn) 品 、項(xiàng) 目 或 合 同 編 制 的 質(zhì) 量 計(jì) 劃或 其 它 標(biāo) 準(zhǔn) 、 規(guī) 范 等 ， 文 件 的 組 成 應(yīng) 適 合 于 其 特 定 的 活 動(dòng) 方 式 。 文 件 的 詳 略 程 度 應(yīng) 取 決 于 公 司 規(guī) 模 、 產(chǎn) 品 類(lèi) 型 、 過(guò) 程 復(fù) 雜 程 度和 員 工 能 力 等 ， 應(yīng) 切 合 實(shí) 際 ， 便 于 理 解 應(yīng) 用 。 5 為 實(shí) 現(xiàn) 上 述 要 求 ， 本 章 編 制 下 列 文 件 ： 文 件 控 制 程 序 質(zhì)量記錄控制程序 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)： HB/QMA/0 頁(yè) 次： 1/3 修改號(hào)： 0 文件控制程序 版本號(hào)：第 A 版 . 1 目的 對(duì) 與 組 織 質(zhì) 量 管 理 體 系 有 關(guān) 的 文 件 進(jìn) 行 控 制 ， 確 保 各 場(chǎng) 所 使 用 文 件為 有 效 版 本 。 3 職責(zé) 總 經(jīng) 理 負(fù) 責(zé) 批 準(zhǔn) 發(fā) 布 質(zhì) 量 手 冊(cè) 和 其 它 重 要 質(zhì) 量 文 件 。 各 部 門(mén) 負(fù) 責(zé) 相 關(guān) 文 件 的 編 制 、 使 用 和 保 管 及 其 管 理 工作。 所 有 體 系 文 件 一 律 由 綜 合 部 歸 檔 備 案 。 文 件 的 編 號(hào) 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 的 編 號(hào) ? 質(zhì)量手冊(cè)：公司名稱(chēng)代號(hào) +QM+版次，手冊(cè)中各章節(jié)以章節(jié)號(hào)區(qū)分 。 ? 質(zhì)量記錄：主要使用部門(mén)代號(hào) +質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào) +記錄序 號(hào) 表 示 。 ? 各 部 門(mén) 其 它 質(zhì) 量 文 件 ： 部 門(mén) 代 號(hào) +文 件 序 號(hào) +年 號(hào) 。 ? 工藝文件： GY+公司名稱(chēng)代號(hào)＋文件序號(hào) +年 號(hào) 。 ? 從 質(zhì) 量 手 冊(cè) 或 其 它 整 體 性 文 件 抽 出 的 部 分 章 節(jié) ： 原 文 件 編 號(hào) +章節(jié)號(hào)。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)： HB/QMA/0 頁(yè) 次： 2/3 修改號(hào)： 0 文件控制程序 版本號(hào)：第 A 版 各 部 門(mén) 代 號(hào) 規(guī) 定 ： 質(zhì)檢部： ZJ，技 術(shù) 部 ： JS，生 產(chǎn) 部 ： SC，綜 合 部 ： ZH，財(cái) 務(wù) 部 ： CW. 文 件 的 編 寫(xiě) 、 審 核 、 批 準(zhǔn) 和 發(fā) 放 文 件 發(fā) 布 前 應(yīng) 得 到 批 準(zhǔn) ， 以 確 保 文 件 是 充 分 的 和 適 宜 的 。 文 件 的發(fā) 放 、 回 收 要 填 寫(xiě) 《 文 件 發(fā) 放 、 回 收 記 錄 》。 綜 合 部 必 須 在 這 類(lèi) 文 件 的 封 面上 加 蓋 “ 受 控 ” 印 章 ， 并 注 明 分 發(fā) 號(hào) 。 綜 合 部 必 須 對(duì) 所 有 受 控 文 件 建 立 表 明 其 修 訂 狀 態(tài) 的 《 受 控 文 件修 訂 狀 態(tài) 控 制 清 單 》。 如 果 指 定 其 他 部 門(mén) 審批 ， 則 該 部 門(mén) 應(yīng) 獲 得 審 批 所 需 的 有 關(guān) 背 景 資 料 ， 更 改 后 的 文 件 ， 在 文件 上 框 的 修 改 號(hào) 內(nèi) 應(yīng) 由 零 遞 進(jìn) ， 修 改 號(hào) 的 數(shù) 字 為 文 件 更 改 的 次 數(shù) 。 所 有 被 更 改 的 原 文件 必 須 由 文 件 發(fā) 放 部 門(mén) 收 回 ， 以 確 保 有 效 文 件 的 唯 一 性 。 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因 丟 失 而 補(bǔ) 發(fā) 的 文 件 ， 應(yīng) 給 予 新 的 分 發(fā) 號(hào) ， 并 注 明 原 文 件 號(hào) 失 效 ； 發(fā)放 部 門(mén) 應(yīng) 作 好 相 應(yīng) 發(fā) 放 簽 收 記 錄 。 ? 對(duì) 本 公 司 內(nèi) 部 的 受 控 文 件 ， 綜 合 部 應(yīng) 及 時(shí) 填 寫(xiě) 《 受 控 /外 來(lái) 文 件清 單 》。 ? 對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》報(bào)管理 者 代 表 批 準(zhǔn) 后 ， 由 綜 合 部 統(tǒng) 一 銷(xiāo) 毀 。 生 產(chǎn) 部 負(fù) 責(zé) 收 集 相 關(guān) 國(guó) 家 、 行 業(yè) 和 國(guó) 際 標(biāo) 準(zhǔn) 的 最 新 版 本 ， 統(tǒng) 一編 號(hào) 、加 蓋 受 控 印 章 ，交 綜 合 部 分 發(fā) 到 相 關(guān) 部 門(mén) 使 用 ，并 收 回 舊 標(biāo) 準(zhǔn) 。 每年十二月由綜合部組織對(duì)現(xiàn)有 質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各 部 門(mén) 結(jié) 合 平 時(shí) 使 用 情 況 亦 可 進(jìn) 行 適 時(shí) 評(píng) 審 ， 必 要 時(shí) 予 以 修 改 ， 執(zhí) 行 條 款 規(guī) 定 。 作 為 質(zhì) 量 記 錄 的 文 件 應(yīng) 執(zhí) 行 《 質(zhì) 量 記 錄 控 制 程 序 》。 6 相關(guān)文件 《 質(zhì) 量 記 錄 控 制 程 序 》 7. 質(zhì)量記錄 《 文 件 發(fā) 放 、 回 收 記 錄 》 《 受 控 文 件 修 訂 狀 態(tài) 控 制 清 單 》 《受控 /外來(lái)文件清單》 《 文 件 更 改 申 請(qǐng) 單 》 《 文 件 銷(xiāo) 毀 申 請(qǐng) 單 》 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)： HB/QMA/0 頁(yè) 次： 1/2 修改號(hào)： 0 質(zhì)量記錄控制程序 版本號(hào)：第 A 版 . 1 目的 對(duì) 質(zhì) 量 管 理 體 系 所 要 求 的 記 錄 予 以 控 制 。 3 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門(mén)的質(zhì)量記錄并保管超過(guò)一年的記錄。 各 部 門(mén) 經(jīng) 理 負(fù) 責(zé) 批 準(zhǔn) 本 部 門(mén) 編 制 的 質(zhì) 量 記 錄 格 式 。 質(zhì) 量 記 錄 的 標(biāo) 識(shí) 編 號(hào) 按 《 文 件 控 制 程 序 》 執(zhí) 行 。 如 因 筆 誤 或 計(jì) 算 錯(cuò) 誤 要 修 改 原 數(shù) 據(jù) ， 應(yīng) 采 用 單 杠 劃 去 原 數(shù) 據(jù) ，在其上方填寫(xiě)上正確的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 各 部 門(mén) 應(yīng) 將 超 過(guò) 一 年 的 記 錄 移 交 給 綜 合 部 保 存 。 各 部 門(mén) 應(yīng) 編制 本 部 門(mén) 的 記 錄 清 單 并 匯 總 本 部 門(mén) 的 質(zhì) 量 記 錄 原 始 樣 本 。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)： HB/QMA/0 頁(yè) 次： 2/2 修改號(hào)： 0 質(zhì)量記錄控制程序 版本號(hào)：第 A 版 . 質(zhì) 量 記 錄 格 式 各 部 門(mén) 的 質(zhì) 量 記 錄 格 式 ， 由 各 部 門(mén) 經(jīng) 理 負(fù) 責(zé) 組 織 編 制 ， 經(jīng) 部 門(mén)經(jīng) 理 審 批 ， 交綜合部備案。 質(zhì) 量 記 錄 可 呈 任 何 媒 體 。 2 范圍 適 用 于 公 司 總 經(jīng) 理 為 建 立 和 改 進(jìn) 質(zhì) 量 管 理 體 系 的 承 諾 提 供 證 據(jù) 。 ? 管 代 應(yīng) 樹(shù) 立 質(zhì) 量 意 識(shí) ， 清 楚 了 解 讓 顧 客 滿 意 是 最 基 本 要 求 ； ? 管代應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)員工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)密切相關(guān)； ? 管代應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地 加 強(qiáng) 員 工 的 質(zhì) 量 意 識(shí) ， 使 他 們 積 極 參 加 與 提 高 質(zhì) 量 有 關(guān) 的 活動(dòng)。 總經(jīng)理 應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源。 管 代 應(yīng) 以 實(shí) 現(xiàn) 顧 客 滿 意 為 目標(biāo) ， 為 此 要 做 到 ： 確 定 顧 客 的 需 求 和 期 望 通 過(guò) 市 場(chǎng) 調(diào) 研 、預(yù) 測(cè) ，或 與 顧 客 的 直 接 接 觸 來(lái) 實(shí) 現(xiàn) ，執(zhí) 行《 與 顧 客有 關(guān) 的 過(guò) 程 控 制 程 序 》。 使 轉(zhuǎn) 化 成 的 要 求 得 到 滿 足 ? 公 司 必 須 滿 足 法 律 法 規(guī) 及 強(qiáng) 制 性 產(chǎn) 品 和 （ 國(guó) 家 、 行 業(yè) 、 企 業(yè) ）標(biāo) 準(zhǔn) 的 要 求 ； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 上 虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)： HB/QMA/0 頁(yè) 次： 2/2 修改號(hào)： 0 管理職責(zé) 版本號(hào)：第 A 版 . ? 顧客的期望和需求，法律法規(guī)及強(qiáng)制性產(chǎn)品和（國(guó)家、行業(yè)、企業(yè) ）標(biāo) 準(zhǔn) 的 要 求 也 會(huì) 隨 時(shí) 間 的 推 移 而 修 訂 ，因 此 公 司 轉(zhuǎn) 化 的 要 求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序 》 和 《 文 件 控 制 程 序 》 的 規(guī) 定 。 2 本 方 針 與 公 司 總 體 經(jīng) 營(yíng) 方 針 相 適 應(yīng) 、 協(xié) 調(diào) ， 它 是 公 司 經(jīng) 營(yíng) 方 針 的 重要 組 成 部 分 。 3 本 方 針 為 制 定 和 評(píng) 審 質(zhì) 量 目 標(biāo) 提 供 了 框 架 ， 公 司 與 各 質(zhì) 量 職 能 部 門(mén)應(yīng) 在 此 基 礎(chǔ) 上 制 定 相 應(yīng) 的 質(zhì) 量 目 標(biāo) 。 5 公 司 應(yīng) 不 斷 地 對(duì) 質(zhì) 量 方 針 進(jìn) 行 適 宜 性 評(píng) 審 ， 必 要 時(shí) 可 對(duì) 其 進(jìn) 行 修 改以 適 應(yīng) 公 司 內(nèi) 外 環(huán) 境 的 變 化 ， 執(zhí) 行 《 管 理 評(píng) 審 控 制 程 序 》。 總 經(jīng) 理 ： 王 海 軍 20xx 年 8 月 15 日 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 上虞市海波噴霧塑業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)： HB/QMA/0 頁(yè) 次： 1/2 修改號(hào)： 0 管理策劃控制程序 版本號(hào)：第 A 版 . 1 目的 對(duì) 實(shí) 現(xiàn) 公 司 的 質(zhì) 量 目 標(biāo) 進(jìn) 行 管 理 策 劃 。 3 職責(zé) 總 經(jīng) 理 根 據(jù) 公 司 的 質(zhì) 量 目 標(biāo) 配 置 必 要