【正文】 1． 分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo) 有哪些？具體指標(biāo)達(dá)成情況如何？還需采取哪些措施？2． 質(zhì)保部的部門職責(zé)是什么？技術(shù)員和檢驗(yàn)員的職責(zé)是否明確？3．是否明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的要求和職責(zé)？？有否滿足要求？和平時(shí)期輸出的動(dòng)作方式有哪些？(查工藝文件)，統(tǒng)一管理？？(查校對(duì)/檢定計(jì)劃)？，應(yīng)如何處置？(如有發(fā)生，核查對(duì)有效性重新評(píng)價(jià)和處理的相關(guān)記錄)，并做好記錄。“緊急放行/例外轉(zhuǎn)序”的現(xiàn)象？若有，核查有關(guān)批準(zhǔn)、跟蹤、補(bǔ)檢等手續(xù)。1． 了解本部門目標(biāo)，且都已達(dá)成。2． 了解部門職責(zé)，《質(zhì)量手冊(cè)》有明確規(guī)定。技術(shù)員的職責(zé)是根據(jù)客戶提供圖紙和樣品轉(zhuǎn)換，按客戶要求交樣。檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和記錄。3．查《質(zhì)量手冊(cè)》中有明確要求。4．包括：工序控制、檢驗(yàn)規(guī)范、工藝規(guī)范等內(nèi)容。 5．包括游標(biāo)卡尺、計(jì)量臺(tái)秤、磅秤等計(jì)量器具都已經(jīng)登記統(tǒng)一管理。6． 查：有校準(zhǔn)/檢定計(jì)劃，并已經(jīng)安排的部分送檢。7．檢定合格的器具帖綠色合格標(biāo)簽。停用或報(bào)廢帖紅色標(biāo)簽8．無此現(xiàn)象，若后續(xù)發(fā)生，則對(duì)之前量測(cè)產(chǎn)品重新量測(cè)直到準(zhǔn)確為止。9．編制有《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》查：有《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》，有檢驗(yàn)記錄。10．目前無此現(xiàn)象。內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表　　　　 　 CT/JL/32NO：2受審部門質(zhì)保部負(fù)責(zé)人張自成審核員張輝審核要求,,審核日期10/5/10序號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄？應(yīng)做好哪些記錄？？對(duì)顧客的特殊要求應(yīng)如何處理？？？是否按規(guī)定程序和方式處置不合格品？，分析并采用有效的糾正/預(yù)防措施？11．查：《車間制程檢驗(yàn)規(guī)范》中有明確檢驗(yàn)要求，核對(duì)過程檢驗(yàn)記錄符合要求。12．查《成品出貨檢驗(yàn)規(guī)范》有明確檢驗(yàn)要求。13．要求明確、嚴(yán)格執(zhí)行。14．返工、返修、報(bào)廢。按《不合格品控制程序》規(guī)定方式處置。15．每月統(tǒng)計(jì)，對(duì)達(dá)不到目標(biāo)要求情況采取糾正/預(yù)防措施。內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表　　　　 　 CT/JL/32NO：1受審部門注塑車間負(fù)責(zé)人張磊審核員童?？祵徍艘?,，審核日期10/5/10序號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄1． 分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)有哪些？具體指標(biāo)達(dá)成情況如何，還需采取哪些措施？(質(zhì)量目標(biāo)分解、檢驗(yàn)記錄統(tǒng)計(jì)表、全檢項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)資料)2． 生產(chǎn)部門的職責(zé)是什么？車間的職責(zé)是什么？3． 查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，通道是否寬敞，空氣是否流通？物品擺放是否整齊？(各區(qū)域劃分是否明確)4． 生產(chǎn)計(jì)劃是否及時(shí)編制，以保證生產(chǎn)按預(yù)定要求進(jìn)行？(追蹤生產(chǎn)安排與實(shí)施)5． 車間如何按生產(chǎn)計(jì)劃組織安排生產(chǎn)？各工序應(yīng)填寫哪些記錄？(抽查相關(guān)記錄)6． 有否獲得和使用所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并按規(guī)定實(shí)施檢測(cè)？(能用和專用)7． 在現(xiàn)場(chǎng)能否獲得適用文件的有效版本？在需要的場(chǎng)合，是否已獲得并實(shí)施能使操作者明確的作業(yè)文件？(據(jù)查現(xiàn)場(chǎng))8． 有無特殊工序？是否已經(jīng)通過確認(rèn)？ 9． 是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中按規(guī)定的方法標(biāo)識(shí)和識(shí)別產(chǎn)品？(追查相關(guān)現(xiàn)場(chǎng))，有否保持產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)的記錄？(若有，核查記錄)1. 了解目標(biāo)值，目標(biāo)值已經(jīng)基本達(dá)成。2. 車間主任和操作工對(duì)工作職責(zé)明確。3. 查：車間現(xiàn)場(chǎng)擺放混亂，通道上放有材料和推車，阻塞通道。4. 編制了生產(chǎn)計(jì)劃，完成情況與計(jì)劃要求有不一致的地方，但已上報(bào)生產(chǎn)科協(xié)調(diào)處理。5. 由生產(chǎn)科主管現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度。工序自檢記錄比較真實(shí)、完整。6. 抽3個(gè)工位，量具配置符合工藝文件要求。7. 抽查有《注塑工藝指導(dǎo)書》，每個(gè)工位均有加工工序卡且是有效版本。8. 本廠注塑工序已經(jīng)確認(rèn)。9. 區(qū)域標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)明確。內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表　　　　 　 CT/JL/32NO：2受審部門注塑車間負(fù)責(zé)人張磊審核員童?？祵徍艘?,，審核日期10/5/10序號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄？(追查生產(chǎn)、檢驗(yàn)等現(xiàn)場(chǎng))，對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)有哪些要求：a) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制；b) 產(chǎn)品包裝控制；(包括包裝要求和實(shí)施)c) 產(chǎn)品臨時(shí)存放控制。13. 有否對(duì)計(jì)量器具安排并實(shí)施校對(duì)/檢定？(查校對(duì)/檢定計(jì)劃)？？應(yīng)做好哪些記錄？？對(duì)顧客的特殊要求應(yīng)如何處理？？控制是否有效？、不合格品等標(biāo)識(shí)明確。12. a).標(biāo)識(shí)清楚b) .搬運(yùn)符合要求c) .包裝符合要求d) .堆放有明確的區(qū)域。13. 有，符合要求。15查：《注塑車間過程檢驗(yàn)記錄》，符合《車間檢驗(yàn)規(guī)范》中外觀、尺寸等檢驗(yàn)要求，核對(duì)記錄符合要求。《注塑檢驗(yàn)記錄》符合轉(zhuǎn)序《成品檢驗(yàn)規(guī)范》有明確檢驗(yàn)要求。，由專人進(jìn)行返工，重檢合格方可放行，進(jìn)入包裝區(qū)進(jìn)行完工處理。內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表　　　　 　 CT/JL/32NO：1受審部門倉庫負(fù)責(zé)人張磊審核員張輝審核要求, 、審核日期10/5/11序號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄？具體指標(biāo)達(dá)成情況如何，還需采取哪些措施？(質(zhì)量目標(biāo)分解、檢驗(yàn)記錄統(tǒng)計(jì)表、全檢項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)資料)？，是否按規(guī)定要求執(zhí)行？(核查現(xiàn)場(chǎng))(查帳、卡、物)？(查吊卡)？(抽查記錄)？(抽查記錄)？(核查現(xiàn)場(chǎng))？(抽查相關(guān)記錄)？、卡、物一致？(核查現(xiàn)場(chǎng))，目標(biāo)值已經(jīng)基本達(dá)成。、工作流程及安全防護(hù)要求。，受場(chǎng)地限制，堆放不是很整齊。，均按照設(shè)置專區(qū)和分類堆放，并有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，清楚并可以識(shí)別。、標(biāo)識(shí)清楚，貯存記錄比較完整，半成品、成品的防護(hù)工作較好。，半成品帳卡物基本一致，原材料帳、卡、物一致