【文章內(nèi)容簡介】 ●●●記錄的控制▲●○○內(nèi)部審核▲●○○管理評審▲○○●數(shù)據(jù)分析▲○●人員▲●檢驗檢測安全及設(shè)施和環(huán)境條件▲●○檢驗檢測工作程序與方法▲○●不符合檢驗工作控制▲●○○設(shè)備和量值溯源▲○●樣品和抽樣處置▲○●檢驗檢測過程和結(jié)果質(zhì)量控制與監(jiān)督▲○●結(jié)果報告▲●▲表示主管 ●表示主要職責(zé) ○表示協(xié)助職責(zé)新疆順通達(dá)車用氣瓶檢測有限公司 質(zhì)量體系文件質(zhì)量手冊第四章第17頁 共32頁主題：管理要求第A版 第1次修改質(zhì)量體系是本公司進(jìn)行特種氣瓶（車載）定期檢驗工作的有效保證，本公司的管理水平和檢驗檢測質(zhì)量直接取決于質(zhì)量體系的貫徹執(zhí)行效果，本公司員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會質(zhì)量體系文件，充分理解本崗位職責(zé)，熟悉所從事的檢驗檢測工作程序和方法，以使質(zhì)量體系有效運行。 各程序文件新疆順通達(dá)車用氣瓶檢測有限公司 質(zhì)量體系文件質(zhì)量手冊第四章第18頁 共32頁主題：管理要求第A版 第1次修改 文件控制 概述文件是本公司開展氣瓶檢驗檢測工作必不可少的資料，是指導(dǎo)檢驗檢測和質(zhì)量管理活動的依據(jù)和證實材料，必須嚴(yán)格控制和管理，以保證文件的適用性、系統(tǒng)性、一致性、完整性和有效性。 范圍本手冊所稱文件包括內(nèi)部文件和外來文件。內(nèi)部文件是指本公司制定的質(zhì)量手冊、程序文件、基礎(chǔ)文件和作業(yè)表格，以及本公司發(fā)布的有關(guān)檢驗檢測、質(zhì)量管理和控制方面的規(guī)定、制度。外來文件是指來自于國家、自治區(qū)和州質(zhì)監(jiān)部門有關(guān)氣瓶檢驗方面的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范性法律文件，以及有關(guān)部門制定的、和本公司工作質(zhì)量有關(guān)的其他行政文件。其中有關(guān)氣瓶檢驗方面的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)是本公司必備的外來文件。文件的形式包括紙制與電子形式等。本公司在檢驗檢測過程中形成的報告、判廢通知書和原始記錄作為特殊形式的文件，主要依據(jù)有關(guān)報告和記錄控制的要求進(jìn)行管理。 職責(zé)。其中包括內(nèi)部文件的制定和管理，外來文件的收集和檔案管理。最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布內(nèi)部文件，并負(fù)責(zé)貫徹落實。 業(yè)務(wù)辦公室和文件持有人負(fù)責(zé)文件的管理和維持。新疆順通達(dá)車用氣瓶檢測有限公司 質(zhì)量體系文件質(zhì)量手冊第四章第19頁 共32頁主題：管理要求第A版 第1次修改 要求，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計劃、質(zhì)量記錄、質(zhì)量審核、報告（證書）、資料數(shù)據(jù)、使用的軟件、客戶提供的資料以及法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等需要控制的外來文件。 受控的文件可以是文件化的文件，也可以是電子版本形式的文件。 文件的編制、審核、批準(zhǔn)以及發(fā)放、修改、作廢、管理按《文件控制和維護(hù)程序》執(zhí)行。 檔案管理 各類檔案應(yīng)建立目錄，做到擺放整齊、查閱方便，并做到防火、防鼠蛀工作。 檔案的查（借）閱、復(fù)制按《檔案管理程序執(zhí)行》。 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)本公司應(yīng)具有與政府質(zhì)檢部門核準(zhǔn)的檢驗檢測項目相適應(yīng)的法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)是政府頒布的正式版本，并且現(xiàn)行有效。具體詳見《執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的收集管理程序》。 文件控制和維護(hù)程序 執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的收集管理程序 檔案管理程序新疆順通達(dá)車用氣瓶檢測有限公司 質(zhì)量體系文件質(zhì)量手冊第四章第20頁 共32頁主題：管理要求第A版 第1次修改 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 概述 為了保證本公司檢驗檢測工作質(zhì)量，本公司只限定使用能充分保證檢驗檢測質(zhì)量的外部服務(wù)和供應(yīng)品。 供應(yīng)商的選擇和質(zhì)量保證 供應(yīng)商的選擇和供應(yīng)品的質(zhì)量必須進(jìn)行合同評審。，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)外部服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量保證文件、協(xié)議的審核，最高管理者審批。 外部服務(wù)和供應(yīng)品要有獨立的質(zhì)量保證，如通過質(zhì)量體系認(rèn)可或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等，必要時還應(yīng)符合政府采購的相關(guān)規(guī)定。，則要求對采購質(zhì)量進(jìn)行控制。 選購設(shè)備和主要消耗材料（角閥）及服務(wù)之前，必須簽訂采購合同，提出質(zhì)量要求，明確雙方責(zé)任。 本公司采購的儀器設(shè)備和消耗材料在使用前應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范進(jìn)行復(fù)驗、校準(zhǔn)、檢定或檢查。 供應(yīng)商檔案為了搞好采購服務(wù)和供應(yīng)品工作，本公司應(yīng)保存所有為檢驗檢測提供服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商記錄，供應(yīng)商檔案由相關(guān)職能部門收集保管。供應(yīng)商的選擇、檔案和質(zhì)量保證按《采購和合同評審控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 支持文件 采購服務(wù)和合同評審控制程序。新疆順通達(dá)車用氣瓶檢測有限公司 質(zhì)量體系文件質(zhì)量手冊第四章第21頁 共32頁主題：管理要求第A版 第1次修改 服務(wù)客戶 概述應(yīng)明確客戶要求，為客戶提供滿意的服務(wù)，確保檢驗檢測的工作質(zhì)量。 職責(zé)描述 業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通，保證提供客戶滿意的服務(wù)。 其他各室負(fù)責(zé)作好本部門的客戶溝通與服務(wù)工作。 控制要求 對客戶服務(wù)的要求： 本公司對客戶的服務(wù)內(nèi)容將努力依據(jù)客戶自身的需要和要求，按照與檢驗檢測工作有關(guān)的法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范，結(jié)合我公司自身的技術(shù)能力進(jìn)行。 在對客戶提供服務(wù)時，應(yīng)具備充分的專業(yè)技術(shù)力量和人力、財力、物力、時間和信息等資源。 檢驗檢測工作嚴(yán)格按照檢驗細(xì)則要求進(jìn)行檢驗。 對檢驗檢測過程中出現(xiàn)的偏離或特殊情況及時通知客戶，并注意收集客戶的反饋意見。，注意本公司公正性地位的要求。詳見《工作指令控制程序》。 與客戶的溝通 為客戶提供適當(dāng)?shù)臋C會，在保證其他客戶機密的條件下，允許客戶監(jiān)督本公司為其開展的檢驗檢測工作。 為客戶提供技術(shù)方面的建議和服務(wù)。 必要時對檢驗檢測結(jié)果進(jìn)行評價與說明。 積極與客戶保持聯(lián)系與溝通，收集客戶的反饋及其他意見。 在檢驗檢測過程中任何延誤與主要偏離，均應(yīng)及時通知（包括口頭通知）客戶。新疆順通達(dá)車用氣瓶檢測有限公司 質(zhì)量體系文件質(zhì)量手冊第四章第22頁 共32頁主題：管理要求第A版 第1次修改 服務(wù)效果的反饋：重視客戶對服務(wù)狀況的反饋，包括正面和反面的反饋，并及時采取糾正和預(yù)防措施，以此來指導(dǎo)檢驗檢測工作不斷改進(jìn)和完善檢驗檢測質(zhì)量體系，提高檢驗檢測水平和對客戶的服務(wù)質(zhì)量與信譽，對客戶反饋意見應(yīng)進(jìn)行記錄并保存歸檔，詳見《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 支持性文件 工作指令控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序新疆順通達(dá)車用氣瓶檢測有限公司 質(zhì)量體系文件質(zhì)量手冊第四章第23頁 共32頁主題：管理要求第A版 第1次修改 接受安全監(jiān)察 概述本公司從事的特種氣瓶（車載）定期檢驗工作，是我公司已取得資質(zhì)的檢驗項目。按照國家有關(guān)行政許可的法律規(guī)定，屬于行政許可的范疇。所以本公司對政府委派的檢驗檢測活動實施時，不與客戶簽訂合同，而是通過受理客戶申請、下達(dá)工作指令的方式進(jìn)行。氣瓶定期檢驗受理通知書、工作指令是本公司開展檢驗檢測工作的源頭，通過對工作指令控制，保證對政府委派的檢驗檢測以及其他檢驗檢測得到實施，同時使客戶的檢驗要求得到滿足。 工作指令控制的范圍工作指令控制適用于本公司經(jīng)國家質(zhì)檢總局核準(zhǔn)的檢驗項目。 職責(zé) 業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)受理客戶的申請。 ，向檢驗檢測人員下達(dá)工作指令。 要求 本公司的任何檢驗檢測活動必須依照工作指令進(jìn)行。檢驗檢測活動必須在核準(zhǔn)項目范圍內(nèi)開展。 如果特殊情況下不能按時完成檢驗檢測任務(wù)，應(yīng)當(dāng)事先向政府質(zhì)檢部門報告，在客戶已申請檢驗的情況下，還應(yīng)當(dāng)告知客戶。，必須符合：詳見《檢驗工作控制程序》、《與客戶有關(guān)的過程管理程序》。本公司應(yīng)當(dāng)主動接受政府質(zhì)檢部門對以下相關(guān)工作的監(jiān)督檢查：檢驗檢測資格核準(zhǔn)和監(jiān)督檢查；檢驗檢測數(shù)據(jù)檔案；上報有關(guān)檢驗檢測工作情況報表和統(tǒng)計資料；政府質(zhì)檢部門下達(dá)的檢驗檢測任務(wù)。詳見《接受安全監(jiān)察管理程序》。新疆順通達(dá)車用氣瓶檢測有限公司 質(zhì)量體系文件質(zhì)量手冊第四章第24頁 共32頁主題：管理要求第A版 第1次修改 對政府和客戶的服務(wù) 本公司在開展檢驗檢測活動時，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、政府以及客戶對有關(guān)檢驗檢測安全、質(zhì)量、時效和收費標(biāo)準(zhǔn)等方面的規(guī)定公開檢驗檢測辦事、收費標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)承諾和收費許可標(biāo)準(zhǔn)，并主動接受社會監(jiān)督。 確保完成本公司責(zé)任區(qū)域和范圍內(nèi)的檢驗工作，為政府做好特氣瓶安全工作提供技術(shù)支撐。 本公司在檢驗檢測信息咨詢、工作指令及其修改方面建立與保持與客戶的有效溝通，以便明確和滿足客戶的要求，并且主動接受客戶監(jiān)督。，允許客戶巡視為其所作的檢驗檢測工作。詳見《與客戶有關(guān)的過程管理程序》和《接受安全監(jiān)察管理程序》。 支持文件 工作指令控制程序 接受安全監(jiān)察管理程序 檢驗檢測工作控制程序新疆順通達(dá)車用氣瓶檢測有限公司 質(zhì)量體系文件質(zhì)量手冊第四章第25頁 共32頁主題：管理要求第A版 第1次修改 申訴和投訴 概述認(rèn)真處理客戶就本公司工作所提出的申訴與投訴，這既是對客戶負(fù)責(zé)的表現(xiàn)，也是收集反饋意見的途徑，應(yīng)當(dāng)加強管理和控制。 范圍 當(dāng)客戶對本公司的檢驗檢測結(jié)果的結(jié)論、數(shù)據(jù)提出異議時，屬于申訴；當(dāng)客戶對本公司的檢驗檢測服務(wù)不滿意或有抱怨時，屬于投訴。 要求 本公司必須認(rèn)真處理客戶就本公司工作所提出的申訴和投訴，并記錄和保存所有的申訴和投訴及其處理情況。 當(dāng)申訴和投訴是對本公司是否符合質(zhì)量方針或工作程序、或者是否符合《特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量管理體系要求》、《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》、或者是對檢驗檢測質(zhì)量提出疑問時，并且同樣的問題多次提出時，業(yè)務(wù)辦公室應(yīng)做好記錄，有必要時應(yīng)考慮對此工作范圍內(nèi)的職責(zé)和內(nèi)容進(jìn)行專項審核。 受理與處理 客戶如果對結(jié)論或數(shù)據(jù)有異議，可在收到檢驗報告之日起15個工作日內(nèi)向本公司提出申訴。..；申訴和投訴的受理與處理程序按《申訴和投訴的處理程序》執(zhí)行。 支持文件 申訴和投訴的處理程序新疆順通達(dá)車用氣瓶檢測有限公司 質(zhì)量體系文件質(zhì)量手冊第四章第26頁 共32頁主題：管理要求第A版 第1次修改 糾正、預(yù)防措施及改進(jìn)本公司應(yīng)利用質(zhì)量方針和目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施和管理評審，來促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。必要時應(yīng)對相關(guān)質(zhì)量體系文件進(jìn)行修訂，以保證持續(xù)改進(jìn)的有效性。在確認(rèn)了不符合、偏離質(zhì)量體系或運作的程序時，應(yīng)實施必要的糾正和預(yù)防措施， 來持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。為避免潛在的不符合或偏離的發(fā)生，應(yīng)制定和實施必要的預(yù)防措施。糾正措施適用于出現(xiàn)不符合工作和偏離的原因分析、糾正措施的實施和監(jiān)控，以及必要的附加審核。預(yù)防措施適用于對潛在的不符合或偏離的原因進(jìn)行分析，制定、執(zhí)行和監(jiān)控預(yù)防措施的實施。改進(jìn)適用于所有與本公司管理體系有關(guān)的過程的改進(jìn)。 業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)組織制定和實施糾正措施、預(yù)防措施；最高管理者負(fù)責(zé)對質(zhì)量方針和目標(biāo)進(jìn)行改進(jìn)；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對管理體系進(jìn)行改進(jìn)。 各科室參與原因分析、糾正措施的制定與實施，并對各自的質(zhì)量控制活動進(jìn)行改進(jìn)。 內(nèi)審員和檢驗責(zé)任人負(fù)責(zé)對糾正措施和預(yù)防措施的實施情況進(jìn)行審查和監(jiān)督驗證。新疆順通達(dá)車用氣瓶檢測有限公司 質(zhì)量體系文件質(zhì)量手冊第四章第27頁 共32頁主題：管理要求第A版 第1次修改，或者檢驗檢測的過程和結(jié)果不符合法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，或者檢驗報告抽查評審發(fā)現(xiàn)結(jié)果不符合時，業(yè)務(wù)辦公室或各檢測室應(yīng)當(dāng)啟動不符合控制程序，對不符合內(nèi)容進(jìn)行評價，并且立即采取糾正措施。，或者對本公司質(zhì)量體系正常運行與其制度和程序的符合性產(chǎn)生懷疑時，業(yè)務(wù)辦公室應(yīng)當(dāng)立即執(zhí)行糾正與預(yù)防措施程序，采取預(yù)防措施，以消除不符合工作的重復(fù)發(fā)生。 糾正措施和預(yù)防措施等改進(jìn)工作必須得到完整、有效、持續(xù)地執(zhí)行，以不斷提高管理體系運行的有效性，保證檢驗檢測工作和結(jié)果的質(zhì)量。，具體實施按《不符合/偏離工作控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。，若確需偏離程序，且符合安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，可以允許偏離。偏離須有承辦部門的報告，報告中闡明確需偏離的原因和理由。由檢測室負(fù)責(zé)人審核后報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，具體實施按《不符合/偏離工作控制程序》執(zhí)行。 安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)不允