【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ,記錄必須更改時(shí),更改人必須在更改處蓋章或簽字,以示負(fù)責(zé),更改的記錄必須真實(shí),不得偽造。,由責(zé)任者負(fù)責(zé)更改,部門負(fù)責(zé)人在更改后的記錄上簽字,以示更改有效?！段募芾沓绦颉愤M(jìn)行。5. 記錄清單 各部門設(shè)置的質(zhì)量記錄匯總成部門《質(zhì)量記錄清單》,報(bào)一份給質(zhì)管部登記備案。6．相關(guān)程序 《文件控制程序》 7．相關(guān)記錄《質(zhì)量記錄清單》 采購控制程序1. 目的 對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)定、管理，保證準(zhǔn)確及時(shí)地采購到符合規(guī)定要求的元器件、配套件、原輔材料及生產(chǎn)工具。2. 范圍 本程序適用于本企業(yè)認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵元器件與主要原材料的供方進(jìn)行控制。3. 職責(zé)。，并負(fù)責(zé)發(fā)放。，并負(fù)責(zé)發(fā)放。 滿足合同要求的能力。 質(zhì)量保證的特定要求 外協(xié)、外購產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)要求。 供方的評(píng)定方式可選擇下列任一種: A、實(shí)地考察，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) B、委托第三方審核； C、歷史考核；評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) D、首批樣品檢驗(yàn)。 采用實(shí)地考察及歷史考察，按評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)評(píng)定，根據(jù)總評(píng)定意見認(rèn)定； 委托第三方審核的,應(yīng)通過選定質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證或產(chǎn)品合格認(rèn)證； 采用歷史考察的，連續(xù)3批檢驗(yàn)合格率應(yīng)達(dá)到95%； 采用提供首批樣品檢驗(yàn)的,應(yīng)達(dá)到100%合格。A、老產(chǎn)品、批量產(chǎn)品根據(jù)評(píng)定計(jì)劃安排和要求組織供方評(píng)定； B、合格供方目錄發(fā)生變更時(shí),進(jìn)行組織供方評(píng)定。C、總經(jīng)理或副總經(jīng)理明確要求對(duì)供方評(píng)定時(shí)，進(jìn)行供方評(píng)定。 由采購部組織供方市場(chǎng)調(diào)查。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果,進(jìn)行供方初步篩選后,編制《供方評(píng)定計(jì)劃A. 由采購部經(jīng)理負(fù)責(zé),組織質(zhì)保部、技術(shù)部、銷售部等部門B. 開展供方評(píng)定；C. 根據(jù)評(píng)定計(jì)劃要求及評(píng)定結(jié)果,編制《供方評(píng)定報(bào)告》,報(bào)總經(jīng)理審批。評(píng)定結(jié)果分合格、不合格、待定三種。A、 根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的評(píng)定報(bào)告，生產(chǎn)部編制合格供方目錄。B、 目錄中應(yīng)對(duì)合格供方進(jìn)行分級(jí),通常A為優(yōu)先,B為次優(yōu)先,C為備用供方；C、 中采購?fù)N規(guī)格產(chǎn)品的合格供方一般為二家,增加不限,積極引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,提高應(yīng)變能力,降低采購成本。D、 合格供方目錄分發(fā)總經(jīng)理:、總工、副總、技術(shù)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等。,及時(shí)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)溝通,反饋質(zhì)量信息。、報(bào)銷時(shí)應(yīng)進(jìn)行付款條件、合格供方目錄核對(duì),發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的,及時(shí)處理。A、進(jìn)貨檢驗(yàn)； B、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督，不定期派人抽查驗(yàn)證； A、進(jìn)貨驗(yàn)證或檢驗(yàn)； B、質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí),派人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)證。A、供方供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等變化明顯有利于企業(yè)時(shí),可評(píng)為A級(jí)單位。B、供方供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期處于穩(wěn)定狀態(tài),可評(píng)為B級(jí)單位。C、檢驗(yàn)結(jié)果，供方多次出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí),生產(chǎn)部警告分供方,督促其質(zhì)量改進(jìn)并相應(yīng)減少訂貨量或暫停訂貨,該類單位 降為C級(jí)單位。,不得隨意變更。,變更信息生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)通知到各相關(guān)部門,進(jìn)行修正。,以選擇更優(yōu)的合格供方。A、 對(duì)產(chǎn)生不合格品的供方每雙月統(tǒng)計(jì)一次，連續(xù)三次退貨比例都超過15%時(shí)；B、 供方產(chǎn)品價(jià)格上漲,難于承受時(shí)。C、 供方產(chǎn)品交貨期經(jīng)常延遲,年內(nèi)累計(jì)4次以上,不能保證正常生產(chǎn)時(shí)。、客戶要求等原因急需在新的供方進(jìn)行臨時(shí)性采購時(shí),可以不列入合格供方目錄,生產(chǎn)部經(jīng)理審批后采購 。如不是臨時(shí)采購時(shí),5 采購控制工作程序，應(yīng)對(duì)其適宜性進(jìn)行審批。，由銷售部經(jīng)理審批后，發(fā)放給技術(shù)部和生產(chǎn)部。，編制產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)范書，發(fā)放給生產(chǎn)部。，編制物資采購清單,電器輔件根據(jù)生產(chǎn)需要及庫存情況編制物資采購清單,經(jīng)審核批準(zhǔn)后，編制配套件訂貨單,在合格的供方中擇優(yōu)采購，并約定其交貨期，最后按批準(zhǔn)過的配套訂貨單采購。：為滿足生產(chǎn)需要，生產(chǎn)科可以提出提前或預(yù)測(cè)性采購申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)副總或生產(chǎn)部經(jīng)理審批后實(shí)施采購。 ，送質(zhì)保部檢驗(yàn)，檢驗(yàn)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》執(zhí)行。生產(chǎn)部根據(jù)采購清單及實(shí)物入庫單核對(duì)規(guī)格，型號(hào)及數(shù)量是否與發(fā)票相符，核對(duì)元器件價(jià)格。，具體處理程序按《不合格品控制程序》《糾正和預(yù)防措施程序》條款執(zhí)行,對(duì)采購產(chǎn)品一般由供方采取糾正措施。公司采取措施一是不能有效，二是供方是否采納，不合格品控制，只是標(biāo)識(shí)判斷，所以對(duì)采購產(chǎn)品的不合格，應(yīng)當(dāng)于供方協(xié)商怎么辦。，并保管好每批外協(xié)、外購件的采購清單及訂貨單，倉庫保管好實(shí)物入庫單。，統(tǒng)計(jì)分析并存檔保存，作為供方選擇評(píng)價(jià)的依據(jù)。、元器件、外協(xié)件、外購件進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，當(dāng)達(dá)不到《進(jìn)貨檢驗(yàn)方法》所規(guī)定的要求時(shí)，應(yīng)判其不合格。、不合格原因、檢驗(yàn)日期等記錄在《進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》表格上，同時(shí)開具《不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單》送交生產(chǎn)部、質(zhì)保部備案，應(yīng)召集有關(guān)技術(shù)、檢驗(yàn)、采購人員共同作出評(píng)價(jià)和處理決定，并將處理情況記錄于“處理意見”欄中，并簽名以示有效。，由采購員通知供方返工，返工后的產(chǎn)品必須經(jīng)過重新檢驗(yàn)合格后方能入庫。，由采購員將不合格品退回供方。，倉庫管理人員負(fù)責(zé)隔離存放。，合格證和說明書。，主要元器件做到對(duì)客戶使用的產(chǎn)品退回后，能追溯到各零部件生產(chǎn)的供方，便于追查責(zé)任，以滿足客戶的追溯要求。6相關(guān)文件 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《不合格控制程序》7相關(guān)記錄《物資采購清單》 《配套件訂貨單》 《分供方評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)表》 《分供方評(píng)定計(jì)劃》 《分供方評(píng)定報(bào)告》 《合格分供方目錄》 關(guān)鍵元器件控制程序1. 目的 保證未經(jīng)驗(yàn)證和驗(yàn)證后判定不合格的關(guān)鍵元器件不交付生產(chǎn)粘貼3C強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的成品使用。2. 適用范圍。、技術(shù)部、質(zhì)管部、倉庫及有關(guān)人員。3. 職責(zé)。、倉庫首先對(duì)關(guān)鍵元器件進(jìn)行簡(jiǎn)單目測(cè)檢驗(yàn)，外形破損不得入庫、送檢。并積極配合檢驗(yàn)員做好驗(yàn)證工作。4. 過程和要求?！对骷?yàn)證規(guī)程》。,由質(zhì)保部經(jīng)理審定。,應(yīng)進(jìn)行修改:；；；、部頒標(biāo)準(zhǔn)作廢?！豆?yīng)商控制程序》、按技術(shù)部提供的關(guān)鍵元器件驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審并選定質(zhì)量信譽(yù)良好的供方。、采購、委托加工時(shí),必須有明確的技術(shù)條件和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),并要求對(duì)方在交貨時(shí)必須附有合格證或質(zhì)量保證書?！度霂靻巍?，對(duì)貨物初步目測(cè)檢驗(yàn)合格后，將送檢品放置在待檢區(qū)，等待質(zhì)檢員來檢驗(yàn)?！度霂靻巍泛?必須在二天內(nèi)按《關(guān)鍵元器件驗(yàn)證規(guī)程》進(jìn)行例行檢驗(yàn)。,并做好標(biāo)識(shí)。，由質(zhì)保部會(huì)同生產(chǎn)部、技術(shù)部處理?！度霂靻巍飞仙w章,倉庫方可入庫、準(zhǔn)備交付生產(chǎn)使用、加工,對(duì)不合格品倉庫應(yīng)該隔離存放,以免誤發(fā)、誤用。,具體處理方法按《不合格品控制程序》進(jìn)行。,及時(shí)填寫《關(guān)鍵元器件驗(yàn)證記錄》。、正確、完整。 《關(guān)鍵元器件驗(yàn)證記錄》 生產(chǎn)過程控制程序1．目的 策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)，以確保滿足顧客的要求和期望，對(duì)本廠的所有生產(chǎn)活動(dòng)過程中產(chǎn)生的質(zhì)量因素進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量體系正常運(yùn)行并不斷改進(jìn)，符合3C產(chǎn)品認(rèn)證要求。2．適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行控制、生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)、產(chǎn)品一致性控制、產(chǎn)品防護(hù)等因素的控制。3．職責(zé)3．1技術(shù)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的規(guī)程及關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度；3．2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按要求執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)；4．程序4．1過程控制技術(shù)部負(fù)責(zé)策劃并確定生產(chǎn)和總裝過程，應(yīng)明確關(guān)鍵工序。本廠對(duì)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序，應(yīng)按以下要求進(jìn)行控制：A． 對(duì)所使用的設(shè)備的認(rèn)可，包括對(duì)設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，技術(shù)科應(yīng)制定設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)制度。B． 相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)考試合格后方可上崗。B．車間應(yīng)確保實(shí)施針對(duì)這類過程的特定方法和程序。C．對(duì)這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，做好相應(yīng)的記錄。D．過程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。4．2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程的控制，并按要求進(jìn)行檢驗(yàn)，使過程質(zhì)量符合規(guī)定要求。4．3過程檢驗(yàn)自檢：操作者檢驗(yàn)，分別在各階段中進(jìn)行自檢。專檢：操作者報(bào)檢，由檢驗(yàn)員進(jìn)行轉(zhuǎn)序檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不能轉(zhuǎn)入下道工序。4．3．1過程檢驗(yàn)應(yīng)依據(jù)〈〈出廠檢驗(yàn)指導(dǎo)書〉進(jìn)行過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的質(zhì)量記錄。4．3．2在所要求的各項(xiàng)檢驗(yàn)完成或必需的報(bào)告未收到和驗(yàn)證前不得將產(chǎn)品放行。4．4總裝過程中應(yīng)注意保持3C認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，所用關(guān)鍵元器件和型式檢驗(yàn)的樣機(jī)一致。5．相關(guān)文件5．1《不合格控制程序》5．2《文件控制程序》5．3《出廠試驗(yàn)要求》5．4 《3C認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)細(xì)則》6．記錄6．1《糾正和預(yù)防措施處理單》 6．2《不合格報(bào)告》例行檢驗(yàn)控制程序1. 目的 保證在產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程中的不同階段的產(chǎn)品符合規(guī)定要