某供電公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報(bào)告(編輯修改稿)
2024-08-18 09:44 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 售電量、售電收入分析A、 帶電作業(yè)對售電量的影響市區(qū)供電公司帶電作業(yè)次數(shù)及增加售電量統(tǒng)計(jì)： 單位：萬千瓦時(shí)滬東滬南滬西滬北寶山公司作業(yè)次數(shù)作業(yè)次數(shù)作業(yè)次數(shù)作業(yè)次數(shù)作業(yè)次數(shù)作業(yè)次數(shù)增加電量增加電量增加電量增加電量增加電量增加電量B、 平均電價(jià)：按行業(yè)、電壓等級分類 各電壓等級分類平均電價(jià)統(tǒng)計(jì)表 單位：元/千千瓦時(shí)電壓等級大工業(yè)普非工業(yè)農(nóng)業(yè)單位照明居民用電合計(jì)35KV2004年2003年增長值增率10KV2004年2003年增長值增率400V2004年2003年增長值增率合計(jì)2004年2003年增長值增率C、 負(fù)荷分析負(fù)荷對售電量的影響2003年與2004年平均負(fù)荷比較 單位：MW八、 公司層面落實(shí)到本部門季度工作重點(diǎn)完成情況說明：類別重點(diǎn)工作事項(xiàng)完成或偏差情況偏差原因安全生產(chǎn)資產(chǎn)經(jīng)營客戶滿意專項(xiàng)工作其他九、 下一步行動計(jì)劃根據(jù)本部門對公司相關(guān)指標(biāo)完成情況的分析，得出本部門對完成這些指標(biāo)的下階段重點(diǎn)舉措建議行動計(jì)劃事項(xiàng)責(zé)任部門所需資源（人/時(shí)間/資金等）配合部門期限十、 對基層績效合同季度賦值相關(guān)指標(biāo)完成情況的點(diǎn)評（注：具體的考核內(nèi)容，由兩牽頭部門在每個(gè)考核期開始時(shí)通知各專業(yè)口子；在此報(bào)告中，專業(yè)口子無需對基層進(jìn)行打分）附件二：市區(qū)公司經(jīng)營業(yè)績財(cái)務(wù)分析（財(cái)務(wù)部）一、指標(biāo)完成情況1） 資產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)計(jì)劃值實(shí)際完成值去年同期與去年同期比增長率占年度計(jì)劃比重全年完成預(yù)計(jì)單位年度累計(jì)累計(jì)累計(jì)累計(jì)完成預(yù)測目標(biāo)值固定成本萬元營業(yè)外收入萬元內(nèi)部利潤萬元財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額萬元注：①“全年完成預(yù)計(jì)”一欄在上半年各報(bào)告中不用填寫。②“完成預(yù)測”部分填寫“能超額完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困難”、“無法完成”。2） 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)單位計(jì)劃值實(shí)際完成值與計(jì)劃值偏差去年同期與去年同期比增長率占年度計(jì)劃比重％全年完成預(yù)計(jì)當(dāng)期累計(jì)年度當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)累計(jì)完成預(yù)測目標(biāo)值平均電價(jià)含稅元/千千瓦時(shí)注：①“全年完成預(yù)計(jì)”一欄在上半年各報(bào)告中不用填寫。②“完成預(yù)測”部分填寫“能超額完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困難”、“無法完成”。二、非正常指標(biāo): 指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)非正常指標(biāo)名稱實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異備注絕對數(shù)百分比（%）三、其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明指標(biāo)名稱特殊情況說明備注四、指標(biāo)差異的原因分析及解決方案五、公司財(cái)務(wù)業(yè)績的趨勢分析及對公司經(jīng)營活動的啟示根據(jù)財(cái)務(wù)部對公司財(cái)務(wù)業(yè)績的季度分析，尋求其中隱藏的公司生產(chǎn)經(jīng)營的趨勢，并提出對公司下階段經(jīng)營活動的建議六、特定議題的分析七、其它需要說明的事項(xiàng)1）內(nèi)部利潤分析指出所有內(nèi)部利潤構(gòu)成要素對本季內(nèi)部利潤指標(biāo)完成的影響度（數(shù)值）項(xiàng) 目2004年計(jì)劃本年累計(jì)計(jì)劃本年累計(jì)完成額完成率影響內(nèi)部利潤+/去年同期與去年同期相比%(1)(2)(3)(4)=(3)/(2)(5)(5)售電量（萬千瓦時(shí)）售電收入（不含稅）（萬元）售電價(jià)格（元/千瓦時(shí)）線損率（%）購電網(wǎng)電量（萬千瓦時(shí)）購電價(jià)格（元/千瓦時(shí)）購電費(fèi)（萬元）固定成本（萬元）材料（萬元）工資（萬元）提取福利費(fèi)（萬元）折舊（萬元）修理費(fèi)用（萬元）其他費(fèi)用（萬元）營業(yè)外收入（萬元）營業(yè)外支出（萬元）
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