某供電公司機構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告(編輯修改稿)
2025-08-18 09:44 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 售電量、售電收入分析A、 帶電作業(yè)對售電量的影響市區(qū)供電公司帶電作業(yè)次數(shù)及增加售電量統(tǒng)計： 單位：萬千瓦時滬東滬南滬西滬北寶山公司作業(yè)次數(shù)作業(yè)次數(shù)作業(yè)次數(shù)作業(yè)次數(shù)作業(yè)次數(shù)作業(yè)次數(shù)增加電量增加電量增加電量增加電量增加電量增加電量B、 平均電價：按行業(yè)、電壓等級分類 各電壓等級分類平均電價統(tǒng)計表 單位：元/千千瓦時電壓等級大工業(yè)普非工業(yè)農(nóng)業(yè)單位照明居民用電合計35KV2004年2003年增長值增率10KV2004年2003年增長值增率400V2004年2003年增長值增率合計2004年2003年增長值增率C、 負(fù)荷分析負(fù)荷對售電量的影響2003年與2004年平均負(fù)荷比較 單位：MW八、 公司層面落實到本部門季度工作重點完成情況說明：類別重點工作事項完成或偏差情況偏差原因安全生產(chǎn)資產(chǎn)經(jīng)營客戶滿意專項工作其他九、 下一步行動計劃根據(jù)本部門對公司相關(guān)指標(biāo)完成情況的分析，得出本部門對完成這些指標(biāo)的下階段重點舉措建議行動計劃事項責(zé)任部門所需資源（人/時間/資金等）配合部門期限十、 對基層績效合同季度賦值相關(guān)指標(biāo)完成情況的點評（注：具體的考核內(nèi)容，由兩牽頭部門在每個考核期開始時通知各專業(yè)口子；在此報告中，專業(yè)口子無需對基層進(jìn)行打分）附件二：市區(qū)公司經(jīng)營業(yè)績財務(wù)分析（財務(wù)部）一、指標(biāo)完成情況1） 資產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)計劃值實際完成值去年同期與去年同期比增長率占年度計劃比重全年完成預(yù)計單位年度累計累計累計累計完成預(yù)測目標(biāo)值固定成本萬元營業(yè)外收入萬元內(nèi)部利潤萬元財務(wù)應(yīng)收電費余額萬元注：①“全年完成預(yù)計”一欄在上半年各報告中不用填寫。②“完成預(yù)測”部分填寫“能超額完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困難”、“無法完成”。2） 技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)單位計劃值實際完成值與計劃值偏差去年同期與去年同期比增長率占年度計劃比重％全年完成預(yù)計當(dāng)期累計年度當(dāng)期累計當(dāng)期累計當(dāng)期累計當(dāng)期累計累計完成預(yù)測目標(biāo)值平均電價含稅元/千千瓦時注：①“全年完成預(yù)計”一欄在上半年各報告中不用填寫。②“完成預(yù)測”部分填寫“能超額完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困難”、“無法完成”。二、非正常指標(biāo): 指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)非正常指標(biāo)名稱實際完成值與計劃完成值差異備注絕對數(shù)百分比（%）三、其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指某個指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明指標(biāo)名稱特殊情況說明備注四、指標(biāo)差異的原因分析及解決方案五、公司財務(wù)業(yè)績的趨勢分析及對公司經(jīng)營活動的啟示根據(jù)財務(wù)部對公司財務(wù)業(yè)績的季度分析，尋求其中隱藏的公司生產(chǎn)經(jīng)營的趨勢，并提出對公司下階段經(jīng)營活動的建議六、特定議題的分析七、其它需要說明的事項1）內(nèi)部利潤分析指出所有內(nèi)部利潤構(gòu)成要素對本季內(nèi)部利潤指標(biāo)完成的影響度（數(shù)值）項 目2004年計劃本年累計計劃本年累計完成額完成率影響內(nèi)部利潤+/去年同期與去年同期相比%(1)(2)(3)(4)=(3)/(2)(5)(5)售電量（萬千瓦時）售電收入（不含稅）（萬元）售電價格（元/千瓦時）線損率（%）購電網(wǎng)電量（萬千瓦時）購電價格（元/千瓦時）購電費（萬元）固定成本（萬元）材料（萬元）工資（萬元）提取福利費（萬元）折舊（萬元）修理費用（萬元）其他費用（萬元）營業(yè)外收入（萬元）營業(yè)外支出（萬元）
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