某供電公司機構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告-免費閱讀
【正文】 二、非正常指標(biāo): 指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)非正常指標(biāo)名稱實際完成值與計劃完成值差異備注絕對數(shù)百分比（%）三、其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指某個指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明指標(biāo)名稱特殊情況說明備注四、指標(biāo)差異的原因分析及解決方案五、公司財務(wù)業(yè)績的趨勢分析及對公司經(jīng)營活動的啟示根據(jù)財務(wù)部對公司財務(wù)業(yè)績的季度分析，尋求其中隱藏的公司生產(chǎn)經(jīng)營的趨勢，并提出對公司下階段經(jīng)營活動的建議六、特定議題的分析七、其它需要說明的事項1）內(nèi)部利潤分析指出所有內(nèi)部利潤構(gòu)成要素對本季內(nèi)部利潤指標(biāo)完成的影響度（數(shù)值）項 目2004年計劃本年累計計劃本年累計完成額完成率影響內(nèi)部利潤+/去年同期與去年同期相比%(1)(2)(3)(4)=(3)/(2)(5)(5)售電量（萬千瓦時）售電收入（不含稅）（萬元）售電價格（元/千瓦時）線損率（%）購電網(wǎng)電量（萬千瓦時）購電價格（元/千瓦時）購電費（萬元）固定成本（萬元）材料（萬元）工資（萬元）提取福利費（萬元）折舊（萬元）修理費用（萬元）其他費用（萬元）營業(yè)外收入（萬元）營業(yè)外支出（萬元）內(nèi)部利潤總額（萬元）說明：因為已存在相應(yīng)的各業(yè)務(wù)部門的專業(yè)對口指標(biāo)分析，所以財務(wù)部就不再進(jìn)行詳細(xì)分析，而僅僅反映內(nèi)部利潤的影響量2) 成本費用分析指出所有主要成本增長點和原因所在，尤其是變動成本的增長變化。在新機構(gòu)績效監(jiān)控體系正式運轉(zhuǎn)前，由計劃發(fā)展部組織確認(rèn)各指標(biāo)的偏差允許度 經(jīng)營類非正常指標(biāo)（財務(wù)、營銷、生運、計劃、工程部專題報告中體現(xiàn)）非正常指標(biāo)名稱實際完成值與計劃完成值差異備注絕對數(shù)百分比（%）（三) 其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指某個指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明 經(jīng)營類需進(jìn)一步說明指標(biāo)（財務(wù)、營銷、生運、計劃、工程部專題報告中體現(xiàn)）指標(biāo)名稱特殊情況說明備注二、年月/季度公司經(jīng)營情況總體說明（生運、營銷、財務(wù)專題報告中體現(xiàn)）1． 指標(biāo)情況總體說明（由計劃發(fā)展部負(fù)責(zé)完成）：針對出現(xiàn)偏差的指標(biāo)——其來源主要是第一部分主要指標(biāo)數(shù)據(jù)中列出的非正常指標(biāo)以及其它需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)，綜合分析差距來源、擬解決方案 指標(biāo)差異的原因分析及解決方案 下期指標(biāo)完成情況預(yù)測2． 基層分公司經(jīng)營情況說明（各專題報告中點評）3． 特定議題的進(jìn)一步分析說明（各專題報告中體現(xiàn)）4． 主要改進(jìn)舉措建議：結(jié)合各專業(yè)口子分析報告提出的改進(jìn)舉措建議，從公司層面進(jìn)行平衡、落實，并明確相關(guān)責(zé)任人、時間節(jié)點、目標(biāo)?？冃繕?biāo)設(shè)定后，定期的機構(gòu)績效監(jiān)控有利于及時發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營業(yè)績受控及目標(biāo)的最終實現(xiàn)，同時為崗位績效監(jiān)控提供數(shù)據(jù)來源機構(gòu)績效監(jiān)控是對公司主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)和階段性工作重點的定期回顧，而非針對公司/基層經(jīng)營計劃所有內(nèi)容公司層面的機構(gòu)績效監(jiān)控由總經(jīng)理工作部和計劃發(fā)展部牽頭組織，各專業(yè)部室提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析機構(gòu)績效監(jiān)控必需以嚴(yán)謹(jǐn)、有深度的分析為基礎(chǔ)，并針對出現(xiàn)問題提出改善建議及下一步行動計劃，明確相關(guān)責(zé)任人和時間要求本報告主要提供給市區(qū)供電公司領(lǐng)導(dǎo)層決策分析用 關(guān)于填寫績效監(jiān)控分析報告的總體要求1. 季度監(jiān)控分析報告是服務(wù)于機構(gòu)績效監(jiān)控目的，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況進(jìn)行。②“完成預(yù)測”部分填寫“能超額完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困難”、“無法完成”。②“完成預(yù)測”部分填寫“能超額完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困難”、“無法完成”。2）安全生產(chǎn)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)本期實績?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾媽嵖內(nèi)ツ晖谕谙啾壤塾媽嵖冋寄甓戎笜?biāo)人身死亡事故人身重傷事故人身輕傷事故中斷記錄設(shè)備事故中斷記錄電網(wǎng)事故火災(zāi)事故有責(zé)交通事故誤操作事故35KV及以上事故、一類障礙輸電事故變電事故輸電障礙變電障礙外損事故有責(zé)外包隊伍人員死亡重傷事故安全長周期個數(shù)二、非正常指標(biāo): 指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)非正常指標(biāo)名稱實際完成值與計劃完成值差異備注絕對數(shù)百分比（%）三、其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指某個指標(biāo)的偏差允許度雖然在
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