某供電公司機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控季度分析報(bào)告-免費(fèi)閱讀
【正文】 二、非正常指標(biāo): 指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)非正常指標(biāo)名稱實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異備注絕對(duì)數(shù)百分比（%）三、其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明指標(biāo)名稱特殊情況說明備注四、指標(biāo)差異的原因分析及解決方案五、公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的趨勢(shì)分析及對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)的啟示根據(jù)財(cái)務(wù)部對(duì)公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的季度分析，尋求其中隱藏的公司生產(chǎn)經(jīng)營的趨勢(shì)，并提出對(duì)公司下階段經(jīng)營活動(dòng)的建議六、特定議題的分析七、其它需要說明的事項(xiàng)1）內(nèi)部利潤(rùn)分析指出所有內(nèi)部利潤(rùn)構(gòu)成要素對(duì)本季內(nèi)部利潤(rùn)指標(biāo)完成的影響度（數(shù)值）項(xiàng) 目2004年計(jì)劃本年累計(jì)計(jì)劃本年累計(jì)完成額完成率影響內(nèi)部利潤(rùn)+/去年同期與去年同期相比%(1)(2)(3)(4)=(3)/(2)(5)(5)售電量（萬千瓦時(shí)）售電收入（不含稅）（萬元）售電價(jià)格（元/千瓦時(shí)）線損率（%）購電網(wǎng)電量（萬千瓦時(shí)）購電價(jià)格（元/千瓦時(shí)）購電費(fèi)（萬元）固定成本（萬元）材料（萬元）工資（萬元）提取福利費(fèi)（萬元）折舊（萬元）修理費(fèi)用（萬元）其他費(fèi)用（萬元）營業(yè)外收入（萬元）營業(yè)外支出（萬元）內(nèi)部利潤(rùn)總額（萬元）說明：因?yàn)橐汛嬖谙鄳?yīng)的各業(yè)務(wù)部門的專業(yè)對(duì)口指標(biāo)分析，所以財(cái)務(wù)部就不再進(jìn)行詳細(xì)分析，而僅僅反映內(nèi)部利潤(rùn)的影響量2) 成本費(fèi)用分析指出所有主要成本增長(zhǎng)點(diǎn)和原因所在，尤其是變動(dòng)成本的增長(zhǎng)變化。在新機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控體系正式運(yùn)轉(zhuǎn)前，由計(jì)劃發(fā)展部組織確認(rèn)各指標(biāo)的偏差允許度 經(jīng)營類非正常指標(biāo)（財(cái)務(wù)、營銷、生運(yùn)、計(jì)劃、工程部專題報(bào)告中體現(xiàn)）非正常指標(biāo)名稱實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異備注絕對(duì)數(shù)百分比（%）（三) 其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明 經(jīng)營類需進(jìn)一步說明指標(biāo)（財(cái)務(wù)、營銷、生運(yùn)、計(jì)劃、工程部專題報(bào)告中體現(xiàn)）指標(biāo)名稱特殊情況說明備注二、年月/季度公司經(jīng)營情況總體說明（生運(yùn)、營銷、財(cái)務(wù)專題報(bào)告中體現(xiàn)）1． 指標(biāo)情況總體說明（由計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)完成）：針對(duì)出現(xiàn)偏差的指標(biāo)——其來源主要是第一部分主要指標(biāo)數(shù)據(jù)中列出的非正常指標(biāo)以及其它需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)，綜合分析差距來源、擬解決方案 指標(biāo)差異的原因分析及解決方案 下期指標(biāo)完成情況預(yù)測(cè)2． 基層分公司經(jīng)營情況說明（各專題報(bào)告中點(diǎn)評(píng)）3． 特定議題的進(jìn)一步分析說明（各專題報(bào)告中體現(xiàn)）4． 主要改進(jìn)舉措建議：結(jié)合各專業(yè)口子分析報(bào)告提出的改進(jìn)舉措建議，從公司層面進(jìn)行平衡、落實(shí)，并明確相關(guān)責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、目標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)設(shè)定后，定期的機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營業(yè)績(jī)受控及目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)，同時(shí)為崗位績(jī)效監(jiān)控提供數(shù)據(jù)來源機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控是對(duì)公司主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和階段性工作重點(diǎn)的定期回顧，而非針對(duì)公司/基層經(jīng)營計(jì)劃所有內(nèi)容公司層面的機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控由總經(jīng)理工作部和計(jì)劃發(fā)展部牽頭組織，各專業(yè)部室提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控必需以嚴(yán)謹(jǐn)、有深度的分析為基礎(chǔ)，并針對(duì)出現(xiàn)問題提出改善建議及下一步行動(dòng)計(jì)劃，明確相關(guān)責(zé)任人和時(shí)間要求本報(bào)告主要提供給市區(qū)供電公司領(lǐng)導(dǎo)層決策分析用 關(guān)于填寫績(jī)效監(jiān)控分析報(bào)告的總體要求1. 季度監(jiān)控分析報(bào)告是服務(wù)于機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控目的，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況進(jìn)行。②“完成預(yù)測(cè)”部分填寫“能超額完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困難”、“無法完成”。②“完成預(yù)測(cè)”部分填寫“能超額完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困難”、“無法完成”。2）安全生產(chǎn)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)本期實(shí)績(jī)?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾?jì)實(shí)績(jī)?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾?jì)實(shí)績(jī)占年度指標(biāo)人身死亡事故人身重傷事故人身輕傷事故中斷記錄設(shè)備事故中斷記錄電網(wǎng)事故火災(zāi)事故有責(zé)交通事故誤操作事故35KV及以上事故、一類障礙輸電事故變電事故輸電障礙變電障礙外損事故有責(zé)外包隊(duì)伍人員死亡重傷事故安全長(zhǎng)周期個(gè)數(shù)二、非正常指標(biāo): 指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)非正常指標(biāo)名稱實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異備注絕對(duì)數(shù)百分比（%）三、其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在
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