某供電公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告-文庫吧
2025-07-07 09:44 本頁面
【正文】 大修 固定資產(chǎn)零購 營銷業(yè)擴(kuò)配套 平方米工程 代工 科技信息 ?。ㄓ媱?、工程、財務(wù)部負(fù)責(zé)填寫） 單位：萬元項目類別落實投資數(shù)投資完成數(shù)財務(wù)支用數(shù)轉(zhuǎn)資數(shù)當(dāng)期累計當(dāng)期累計當(dāng)期累計當(dāng)期累計基建（輸變電）基建（架空線入地）基建（排管、過路管）基建（基地）更改（含零購）科技信息大修理業(yè)擴(kuò)配套住宅配套業(yè)擴(kuò)代工合 計 (不含大修)(不含大修)(二) 非正常指標(biāo)：指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)。各指標(biāo)的偏差允許度在本次試點中未作具體規(guī)定，由公司領(lǐng)導(dǎo)、各基層領(lǐng)導(dǎo)和本部各部室根據(jù)經(jīng)驗判斷自行決定。在新機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控體系正式運轉(zhuǎn)前，由計劃發(fā)展部組織確認(rèn)各指標(biāo)的偏差允許度 經(jīng)營類非正常指標(biāo)（財務(wù)、營銷、生運、計劃、工程部專題報告中體現(xiàn)）非正常指標(biāo)名稱實際完成值與計劃完成值差異備注絕對數(shù)百分比（%）（三) 其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指某個指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明 經(jīng)營類需進(jìn)一步說明指標(biāo)（財務(wù)、營銷、生運、計劃、工程部專題報告中體現(xiàn)）指標(biāo)名稱特殊情況說明備注二、年月/季度公司經(jīng)營情況總體說明（生運、營銷、財務(wù)專題報告中體現(xiàn)）1． 指標(biāo)情況總體說明（由計劃發(fā)展部負(fù)責(zé)完成）：針對出現(xiàn)偏差的指標(biāo)——其來源主要是第一部分主要指標(biāo)數(shù)據(jù)中列出的非正常指標(biāo)以及其它需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)，綜合分析差距來源、擬解決方案 指標(biāo)差異的原因分析及解決方案 下期指標(biāo)完成情況預(yù)測2． 基層分公司經(jīng)營情況說明（各專題報告中點評）3． 特定議題的進(jìn)一步分析說明（各專題報告中體現(xiàn)）4． 主要改進(jìn)舉措建議：結(jié)合各專業(yè)口子分析報告提出的改進(jìn)舉措建議，從公司層面進(jìn)行平衡、落實，并明確相關(guān)責(zé)任人、時間節(jié)點、目標(biāo)。主要內(nèi)容包括資源需求和橫向協(xié)調(diào)配合事項三、公司季度重點工作講評（總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)填寫）：其來源是年度方針目標(biāo)展開確定的本季度每月工作重點事項，分析過程中除說明季度工作重點事項有無完成外，還需要進(jìn)一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進(jìn)等。在表格填寫過程中只需簡要描述，若需展開，則附在表格后面 類別重點工作事項完成或偏差情況偏差原因安全生產(chǎn)資產(chǎn)經(jīng)營客戶滿意專項工作其他四、下一季度公司經(jīng)營重點事項建議（定性事項由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)填寫，定量事項由計劃發(fā)展部負(fù)責(zé)填寫）1. 根據(jù)年度方針目標(biāo)展開和公司經(jīng)營情況，有預(yù)見性的考慮下季度的工作重點，事先規(guī)劃2. 需要明確相關(guān)責(zé)任人、時間節(jié)點、目標(biāo)經(jīng)營重點事項責(zé)任部門所需資源（人/時間/資金等）配合部門期限第二部分：市區(qū)公司各專業(yè)口子分析報告附件一：市區(qū)公司營銷活動分析（市場營銷）一、 指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱指標(biāo)單位計劃值實際完成值與計劃值偏差去年同期與去年同期比增長率占年度計劃比重％全年完成預(yù)計當(dāng)期累計年度當(dāng)期累計當(dāng)期累計當(dāng)期累計當(dāng)期累計累計完成預(yù)測目標(biāo)值售電量億千瓦時平均電價含稅元/千千瓦時售電收入億元注：①“全年完成預(yù)計”一欄在上半年各報告中不用填寫。②“完成預(yù)測”部分填寫“能超額完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困難”、“無法完成”。二、 非正常指標(biāo): 指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)非正常指標(biāo)名稱實際完成值與計劃完成值差異備注絕對數(shù)百分比（%）三、 其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指某個指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明指標(biāo)名稱特殊情況說明備注四、 下一步舉措和解決方案五、客戶需求的趨勢分析及對市場營銷工作的啟示通過對客戶需求的詳細(xì)分析，尋求其中揭示的趨勢和規(guī)律，并應(yīng)用于公司的市場營銷活動及電網(wǎng)規(guī)劃等，以利于更好滿足客戶需求六、特定議題的分析七、其它需要分析的事項
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