某供電公司機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控季度分析報(bào)告-文庫(kù)吧
2025-07-07 09:44 本頁(yè)面
【正文】 大修 固定資產(chǎn)零購(gòu) 營(yíng)銷(xiāo)業(yè)擴(kuò)配套 平方米工程 代工 科技信息 ?。ㄓ?jì)劃、工程、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)） 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目類(lèi)別落實(shí)投資數(shù)投資完成數(shù)財(cái)務(wù)支用數(shù)轉(zhuǎn)資數(shù)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)基建（輸變電）基建（架空線入地）基建（排管、過(guò)路管）基建（基地）更改（含零購(gòu)）科技信息大修理業(yè)擴(kuò)配套住宅配套業(yè)擴(kuò)代工合 計(jì) (不含大修)(不含大修)(二) 非正常指標(biāo)：指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)。各指標(biāo)的偏差允許度在本次試點(diǎn)中未作具體規(guī)定，由公司領(lǐng)導(dǎo)、各基層領(lǐng)導(dǎo)和本部各部室根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷自行決定。在新機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控體系正式運(yùn)轉(zhuǎn)前，由計(jì)劃發(fā)展部組織確認(rèn)各指標(biāo)的偏差允許度 經(jīng)營(yíng)類(lèi)非正常指標(biāo)（財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、生運(yùn)、計(jì)劃、工程部專(zhuān)題報(bào)告中體現(xiàn)）非正常指標(biāo)名稱實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異備注絕對(duì)數(shù)百分比（%）（三) 其他需要進(jìn)一步說(shuō)明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說(shuō)明 經(jīng)營(yíng)類(lèi)需進(jìn)一步說(shuō)明指標(biāo)（財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、生運(yùn)、計(jì)劃、工程部專(zhuān)題報(bào)告中體現(xiàn)）指標(biāo)名稱特殊情況說(shuō)明備注二、年月/季度公司經(jīng)營(yíng)情況總體說(shuō)明（生運(yùn)、營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)專(zhuān)題報(bào)告中體現(xiàn)）1． 指標(biāo)情況總體說(shuō)明（由計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)完成）：針對(duì)出現(xiàn)偏差的指標(biāo)——其來(lái)源主要是第一部分主要指標(biāo)數(shù)據(jù)中列出的非正常指標(biāo)以及其它需要進(jìn)一步說(shuō)明的指標(biāo)，綜合分析差距來(lái)源、擬解決方案 指標(biāo)差異的原因分析及解決方案 下期指標(biāo)完成情況預(yù)測(cè)2． 基層分公司經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明（各專(zhuān)題報(bào)告中點(diǎn)評(píng)）3． 特定議題的進(jìn)一步分析說(shuō)明（各專(zhuān)題報(bào)告中體現(xiàn)）4． 主要改進(jìn)舉措建議：結(jié)合各專(zhuān)業(yè)口子分析報(bào)告提出的改進(jìn)舉措建議，從公司層面進(jìn)行平衡、落實(shí)，并明確相關(guān)責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、目標(biāo)。主要內(nèi)容包括資源需求和橫向協(xié)調(diào)配合事項(xiàng)三、公司季度重點(diǎn)工作講評(píng)（總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)填寫(xiě)）：其來(lái)源是年度方針目標(biāo)展開(kāi)確定的本季度每月工作重點(diǎn)事項(xiàng)，分析過(guò)程中除說(shuō)明季度工作重點(diǎn)事項(xiàng)有無(wú)完成外，還需要進(jìn)一步說(shuō)明其完成的質(zhì)量、存在的問(wèn)題以及如何改進(jìn)等。在表格填寫(xiě)過(guò)程中只需簡(jiǎn)要描述，若需展開(kāi)，則附在表格后面 類(lèi)別重點(diǎn)工作事項(xiàng)完成或偏差情況偏差原因安全生產(chǎn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)客戶滿意專(zhuān)項(xiàng)工作其他四、下一季度公司經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)事項(xiàng)建議（定性事項(xiàng)由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)填寫(xiě)，定量事項(xiàng)由計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)填寫(xiě)）1. 根據(jù)年度方針目標(biāo)展開(kāi)和公司經(jīng)營(yíng)情況，有預(yù)見(jiàn)性的考慮下季度的工作重點(diǎn)，事先規(guī)劃2. 需要明確相關(guān)責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、目標(biāo)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)事項(xiàng)責(zé)任部門(mén)所需資源（人/時(shí)間/資金等）配合部門(mén)期限第二部分：市區(qū)公司各專(zhuān)業(yè)口子分析報(bào)告附件一：市區(qū)公司營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)分析（市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)）一、 指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱指標(biāo)單位計(jì)劃值實(shí)際完成值與計(jì)劃值偏差去年同期與去年同期比增長(zhǎng)率占年度計(jì)劃比重％全年完成預(yù)計(jì)當(dāng)期累計(jì)年度當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)累計(jì)完成預(yù)測(cè)目標(biāo)值售電量?jī)|千瓦時(shí)平均電價(jià)含稅元/千千瓦時(shí)售電收入億元注：①“全年完成預(yù)計(jì)”一欄在上半年各報(bào)告中不用填寫(xiě)。②“完成預(yù)測(cè)”部分填寫(xiě)“能超額完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困難”、“無(wú)法完成”。二、 非正常指標(biāo): 指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)非正常指標(biāo)名稱實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異備注絕對(duì)數(shù)百分比（%）三、 其他需要進(jìn)一步說(shuō)明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說(shuō)明指標(biāo)名稱特殊情況說(shuō)明備注四、 下一步舉措和解決方案五、客戶需求的趨勢(shì)分析及對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作的啟示通過(guò)對(duì)客戶需求的詳細(xì)分析，尋求其中揭示的趨勢(shì)和規(guī)律，并應(yīng)用于公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)及電網(wǎng)規(guī)劃等，以利于更好滿足客戶需求六、特定議題的分析七、其它需要分析的事項(xiàng)
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1