某供電公司機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控季度分析報(bào)告(存儲(chǔ)版)
【正文】 一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明指標(biāo)名稱特殊情況說明備注四、指標(biāo)差異的原因分析及解決方案五、公司生產(chǎn)運(yùn)行的趨勢(shì)分析根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行相關(guān)部門對(duì)公司生產(chǎn)運(yùn)行情況的季度分析，尋求其中隱藏的公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的趨勢(shì)，并提出對(duì)公司下階段經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的建議。②“完成預(yù)測(cè)”部分填寫“能超額完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困難”、“無法完成”。②“完成預(yù)測(cè)”部分填寫“能超額完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困難”、“無法完成”。分析報(bào)告必須形成明確結(jié)論，指標(biāo)分析與建議舉措之間必須具備關(guān)聯(lián)性a. 各專業(yè)口子分析報(bào)告應(yīng)針對(duì)指標(biāo)完成情況充分闡述問題所在，明確提出改進(jìn)建議b. 問題的解決方案不是就每一個(gè)指標(biāo)孤立地談改進(jìn)舉措或方案，而應(yīng)綜合各專業(yè)口子的分析和建議形成總體解決方案建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)層決策參考5. 機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控分析報(bào)告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性33 / 33第一部分：市區(qū)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析一、200年季度公司主要指標(biāo)完成情況(一) 指標(biāo)數(shù)據(jù)1． 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)（財(cái)務(wù)、營(yíng)銷部負(fù)責(zé)填寫）指標(biāo)名稱指標(biāo)計(jì)劃值實(shí)際完成值去年同期與去年同期比增長(zhǎng)率占年度計(jì)劃比重全年完成預(yù)計(jì)單位年度累計(jì)累計(jì)累計(jì)累計(jì)完成預(yù)測(cè)目標(biāo)值固定成本萬元營(yíng)業(yè)外收入萬元內(nèi)部利潤(rùn)萬元財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額萬元注：①“全年完成預(yù)計(jì)”一欄在上半年各報(bào)告中不用填寫。在表格填寫過程中只需簡(jiǎn)要描述，若需展開，則附在表格后面 類別重點(diǎn)工作事項(xiàng)完成或偏差情況偏差原因安全生產(chǎn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)客戶滿意專項(xiàng)工作其他四、下一季度公司經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)事項(xiàng)建議（定性事項(xiàng)由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)填寫，定量事項(xiàng)由計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)填寫）1. 根據(jù)年度方針目標(biāo)展開和公司經(jīng)營(yíng)情況，有預(yù)見性的考慮下季度的工作重點(diǎn)，事先規(guī)劃2. 需要明確相關(guān)責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、目標(biāo)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)事項(xiàng)責(zé)任部門所需資源（人/時(shí)間/資金等）配合部門期限第二部分：市區(qū)公司各專業(yè)口子分析報(bào)告附件一：市區(qū)公司營(yíng)銷活動(dòng)分析（市場(chǎng)營(yíng)銷）一、 指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱指標(biāo)單位計(jì)劃值實(shí)際完成值與計(jì)劃值偏差去年同期與去年同期比增長(zhǎng)率占年度計(jì)劃比重％全年完成預(yù)計(jì)當(dāng)期累計(jì)年度當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)累計(jì)完成預(yù)測(cè)目標(biāo)值售電量?jī)|千瓦時(shí)平均電價(jià)含稅元/千千瓦時(shí)售電收入億元注：①“全年完成預(yù)計(jì)”一欄在上半年各報(bào)告中不用填寫。②“完成預(yù)測(cè)”部分填寫“能超額完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困難”、“無法完成”。2） 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)單位計(jì)劃值實(shí)際完成值與計(jì)劃值偏差去年同期與去年同期比增長(zhǎng)率占年度計(jì)劃比重％全年完成預(yù)計(jì)當(dāng)期累計(jì)年度當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)累計(jì)完成預(yù)測(cè)目標(biāo)值平均電價(jià)含稅元/千千瓦時(shí)注：①“全年完成預(yù)計(jì)”一欄在上半年各報(bào)告中不用填寫。3． 安全生產(chǎn)指標(biāo)（安監(jiān)部負(fù)責(zé)填寫）指標(biāo)名稱指標(biāo)本期實(shí)績(jī)?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾?jì)實(shí)績(jī)?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾?jì)實(shí)績(jī)占年度指標(biāo)人身死亡事故人身重傷事故中斷記錄設(shè)備事故中斷記錄電網(wǎng)事故火災(zāi)事故有責(zé)交通事故誤操作事故35KV及以上事故、一類障礙輸電事故變電事故輸電障礙變電障礙外損事故有責(zé)外包隊(duì)伍人員死亡重傷事故安全長(zhǎng)周期個(gè)數(shù) 工程經(jīng)濟(jì)類指標(biāo)（投資完成率、工程完工率、竣工結(jié)算率）匯總表項(xiàng)目類型計(jì)劃實(shí)際投資完成率項(xiàng)目個(gè)數(shù)計(jì)劃完工項(xiàng)目數(shù)實(shí)際完工數(shù)工程完工率竣工結(jié)算數(shù)竣工結(jié)算率偏差分析投資財(cái)務(wù)用款投資財(cái)務(wù)用款基建輸變電 架空線入地 市政排管 過路管 更改生產(chǎn)性更改 非生產(chǎn)性更改 大修
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