某供電公司機構績效監(jiān)控季度分析報告-文庫吧在線文庫
【正文】 固定資產零購 營銷業(yè)擴配套 平方米工程 代工 科技信息 ?。ㄓ媱潯⒐こ?、財務部負責填寫） 單位：萬元項目類別落實投資數(shù)投資完成數(shù)財務支用數(shù)轉資數(shù)當期累計當期累計當期累計當期累計基建（輸變電）基建（架空線入地）基建（排管、過路管）基建（基地）更改（含零購）科技信息大修理業(yè)擴配套住宅配套業(yè)擴代工合 計 (不含大修)(不含大修)(二) 非正常指標：指超出指標偏差允許度的指標。上海市電力公司市區(qū)供電公司機構績效監(jiān)控季度分析報告（公司層面） 前言績效管理是上海市電力公司市區(qū)供電公司實現(xiàn)三年行動計劃、貫徹落實公司核心價值，從而最終實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標的重要手段。各指標的偏差允許度在本次試點中未作具體規(guī)定，由公司領導、各基層領導和本部各部室根據經驗判斷自行決定。②“完成預測”部分填寫“能超額完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困難”、“無法完成”。提出相關建議3) 財務應收電費余額分析季度分析，進行數(shù)據反映，包括全年計劃、年初實績、單位計劃指標年初實績一季度二季度三季度四季度去年同期完成率全公司滬東滬南滬西滬北寶山各分公司多收用戶電費金額情況單位多收用戶電費金額全公司滬東滬南滬西滬北寶山列示出目前公司十大欠費戶欠費單位欠費金額所屬供電所說明： 完成的偏差原因由營銷部分析4) 資產分析全口徑反映本年各類在建工程的支出情況和固定資產轉資情況, 反映已結算工程的完工轉資率說明： 建議計劃部分析全口徑的投資計劃（以往年度和本年度計劃），工程部分析全口徑的工程結算率八、 公司層面落實到本部門季度工作重點完成情況說明：類別重點工作事項完成或偏差情況偏差原因安全生產資產經營客戶滿意專項工作其他九、 下一步行動計劃根據本部門對公司相關指標完成情況的分析，得出本部門對完成這些指標的下階段重點舉措建議行動計劃事項責任部門所需資源（人/時間/資金等）配合部門期限十一、 對基層績效合同季度賦值相關指標完成情況的點評（注：具體的考核內容，由兩牽頭部門在每個考核期開始時通知各專業(yè)口子；在此報告中，專業(yè)口子無需對基層進行打分）附件三：市區(qū)公司生產運行分析(生產運行部、地調、保衛(wèi)、安監(jiān)部)一、指標情況1）技術經濟指標指標名稱指標單位計劃值實際完成值與計劃值偏差去年同期與去年同期比增長率占年度計劃比重％全年完成預計當期累計年度當期累計當期累計當期累計當期累計累計完成預測目標值線損率％供電可靠性％電壓合格率％注：①“全年完成預計”一欄在上半年各報告中不用填寫。主要內容包括資源需求和橫向協(xié)調配合事項三、公司季度重點工作講評（總經理工作部負責填寫）：其來源是年度方針目標展開確定的本季度每月工作重點事項，分析過程中除說明季度工作重點事項有無完成外，還需要進一步說明其完成的質量、存在的問題以及如何改進等。因此分析報告不能重“數(shù)量”輕“質量”，為分析而分析，簡單羅列數(shù)據、部門完成工作任務，對經營情況的分析和問題的解決方案才是分析報告關注的重點2. 季度監(jiān)控分析報告形成前，需要牽頭部門組織召開季度準備會a. 季度準備會的目的是在季度分析報告最終形成并上報公司之前，牽頭部門聯(lián)合各專業(yè)部門進行協(xié)調、落實公司層面改進舉措并為回答辦公會議可能提出的問題進行準備b. 季度準備會召開之前，牽頭部門需要將擬定的總報告分發(fā)至與會各方，與會各方在會議之前需要充分理解報告內容并形成意見3. 牽頭部門需要加強對各專業(yè)分析報告的理解和研究，加強與專業(yè)部室的溝通并結合總工、副總經濟師的專業(yè)建議得出綜合結論，不能簡單拷貝4. 績效監(jiān)控分析報告中應加強對影響公司運作的關鍵問題歸納及解決方案建議的提出。2． 技術經濟指標（營銷、生
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