質(zhì)量體系審核報告(編輯修改稿)
2025-08-16 05:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 期施焊）滿足手冊第8章第條，《螺旋管焊接控制程序》第條款有明確規(guī)定。焊工鋼印和標記的管理規(guī)定及實施情況滿足手冊第8章第條，程序文件《螺旋管焊接控制程序》38焊接工藝評定的管理規(guī)定〔包括焊接工藝評定的依據(jù)、焊接工藝指導書﹙WPS〕和焊接工藝評定報告﹙PQR〕的編制和審批、試驗的組織和程序、試樣保存等）及實施情況滿足手冊第8條，《螺旋管焊接控制程序》第條款有明確規(guī)定。焊接工藝評定項目能夠覆蓋所檢查許可范圍產(chǎn)品的焊接滿足查焊接工藝評定項目一覽表，可以覆蓋28材料保管的規(guī)定﹙包括材料的分類、分區(qū)碼放、掛牌、標識、建賬等﹙及實施情況滿足程序文件《標識和可追溯性控制程序》《庫房管理制度程序》等條款有規(guī)定查現(xiàn)場實際情況基本滿足要求。29材料領(lǐng)用和發(fā)放的管理規(guī)定及實施情況滿足程序文件《物資搬運、儲存、防護和交付控制程序》中有規(guī)定，查材料領(lǐng)料單。30材料標識及標識移植和余料管理的規(guī)定及實施情況滿足程序文件《標識和可追溯性控制程序》第條款有詳細規(guī)定，查現(xiàn)場實31材料代用的管理規(guī)定﹙包括代用的基本要求、范圍、審批、檢驗和試驗等﹙及實施情況滿足程序文件《原材料檢測控制程序》中國特種設(shè)備檢測研究院 QR3B1802施情況，原材料有標記，可以滿足要求。續(xù)附件3程卡和工序流轉(zhuǎn)卡的內(nèi)容、使用方法等，《作業(yè)指導書匯編》條款有相關(guān)的規(guī)定，現(xiàn)場查驗試樣的保存情況基本符合要求。2008年12月版 第4頁共10頁序號要素審查項目及要求審查結(jié)果情況和問題43焊接控制有產(chǎn)品檢查試件的管理規(guī)定；產(chǎn)品焊接試板的數(shù)量以及試驗項目、試樣、方法標準、驗收標準、試驗報告等均符合安全技術(shù)規(guī)范及有關(guān)標準的規(guī)定滿足手冊第8章第6條，程序14第8條款以及《焊接檢驗規(guī)程》（通用檢驗規(guī)程3）有明確規(guī)定。44焊縫返修和母材補焊的管理規(guī)定﹙包括返修和補焊的程序、工藝、審批、施焊記錄、重新無損檢測等﹚及實施情況滿足手冊第8章第條，程序文件《《螺旋管焊接控制程序》有規(guī)定45熱處理控制有對熱處理質(zhì)量控制的程序文件/不適用有產(chǎn)品制造所需的熱處理工藝文件及其管理規(guī)定/不適用46有熱處理爐有效加熱區(qū)測定的規(guī)定和檢測報告；熱處理設(shè)備的溫控記錄儀器、儀表、熱電偶在檢定有效期內(nèi)并有標識／不適用47熱處理的溫度自動記錄和熱處理報告的管理規(guī)定﹙包括熱處理分包﹚及實施情況／不適用48熱處理分包時有管理規(guī)定﹙包括對分包方評價、選定、重新評價、分包協(xié)議及對分包方熱處理工藝控制、熱處理的產(chǎn)品質(zhì)量控制等﹚及實施情況／不適用49無損檢測控制有無損檢測的控制和管理規(guī)定，包括控制范圍、程序、對檢測方法的確定、標準規(guī)范的選用、工藝編制和批準、操作環(huán)節(jié)的控制、報告的審核簽發(fā)和底片檔案的管理、設(shè)備儀器及器材的控制等滿足手冊第9章有相關(guān)規(guī)定，程序文件《無損檢測控制程序》有詳細規(guī)定。39焊接工藝卡的編制、分發(fā)、使用、修改、回收的管理規(guī)定及實施情況；焊接工藝卡的內(nèi)容具有可操作性滿足手冊第8章第條，《螺旋管焊接控制程序》有規(guī)定，查制管有產(chǎn)品施焊記錄滿足手冊第8章第條，程序文件第條款有明確規(guī)定。40焊材的采購、驗收、復驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用、回收、回用等管理規(guī)定及實施情況滿足手冊條款有規(guī)定，程序文件《《螺旋管焊接控制程序》有規(guī)定，符合。41焊接設(shè)備的管理規(guī)定；焊機、支架處于正常使用狀態(tài)滿足手冊第8章第8。5條，程序文件《螺旋管焊接控制程序》有規(guī)定42產(chǎn)品焊接檢驗的管理規(guī)定﹙包括焊接接頭的組對和組裝的檢驗及受壓元件焊接接頭的外觀質(zhì)量檢驗等﹚及實施情況滿足手冊第8章第、條，程序文件《《螺旋管焊接控制程序》、有規(guī)定，實施情況基本良好，可以滿足要求。中國特種設(shè)備檢測研究院 QR3B1802工藝過程卡，規(guī)定了焊接工藝相關(guān)內(nèi)容。續(xù)附件32008年12月版 第5頁共10頁序號要素審查項目及要求審查結(jié)果情況和問題55無損檢測控制無損檢測的設(shè)備和器材的校準符合相關(guān)技術(shù)標準的規(guī)定并有相應(yīng)的報告滿足手冊第9章第條款，查驗符合要求56無損檢測分包時有管理規(guī)定﹙包括對分包方檢測資質(zhì)和人員資格的確認、對分包方的評價和選定、分包協(xié)議、無損檢測工藝和檢測報告﹙含底片﹚的審查確認等﹚及實施情況/公司無分包57理化檢驗控制有理化檢驗的管理規(guī)定，包括控制范圍、程序、人員培訓上崗、設(shè)備、委托、試樣、試驗操作、記錄和報告、重復試驗等滿足手冊第10章第條款有規(guī)定，程序文件《理化控制程序》第條款有規(guī)定理化檢驗分包時有管理規(guī)定﹙對分包方的評價和選定、分包協(xié)議、對試驗過程的檢查、對試樣的檢查驗收和試驗報告的審查確認等﹚及實施情況/不適用58理化檢驗的試樣形狀尺寸和加工質(zhì)量、試驗方法標準和驗收標準、試驗報告等符合現(xiàn)行相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和標準的規(guī)定
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