質量體系審核報告(編輯修改稿)
2024-08-16 05:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 期施焊）滿足手冊第8章第條，《螺旋管焊接控制程序》第條款有明確規(guī)定。焊工鋼印和標記的管理規(guī)定及實施情況滿足手冊第8章第條，程序文件《螺旋管焊接控制程序》38焊接工藝評定的管理規(guī)定〔包括焊接工藝評定的依據(jù)、焊接工藝指導書﹙WPS〕和焊接工藝評定報告﹙PQR〕的編制和審批、試驗的組織和程序、試樣保存等）及實施情況滿足手冊第8條，《螺旋管焊接控制程序》第條款有明確規(guī)定。焊接工藝評定項目能夠覆蓋所檢查許可范圍產(chǎn)品的焊接滿足查焊接工藝評定項目一覽表，可以覆蓋28材料保管的規(guī)定﹙包括材料的分類、分區(qū)碼放、掛牌、標識、建賬等﹙及實施情況滿足程序文件《標識和可追溯性控制程序》《庫房管理制度程序》等條款有規(guī)定查現(xiàn)場實際情況基本滿足要求。29材料領用和發(fā)放的管理規(guī)定及實施情況滿足程序文件《物資搬運、儲存、防護和交付控制程序》中有規(guī)定，查材料領料單。30材料標識及標識移植和余料管理的規(guī)定及實施情況滿足程序文件《標識和可追溯性控制程序》第條款有詳細規(guī)定，查現(xiàn)場實31材料代用的管理規(guī)定﹙包括代用的基本要求、范圍、審批、檢驗和試驗等﹙及實施情況滿足程序文件《原材料檢測控制程序》中國特種設備檢測研究院 QR3B1802施情況，原材料有標記，可以滿足要求。續(xù)附件3程卡和工序流轉卡的內(nèi)容、使用方法等，《作業(yè)指導書匯編》條款有相關的規(guī)定，現(xiàn)場查驗試樣的保存情況基本符合要求。2008年12月版 第4頁共10頁序號要素審查項目及要求審查結果情況和問題43焊接控制有產(chǎn)品檢查試件的管理規(guī)定；產(chǎn)品焊接試板的數(shù)量以及試驗項目、試樣、方法標準、驗收標準、試驗報告等均符合安全技術規(guī)范及有關標準的規(guī)定滿足手冊第8章第6條，程序14第8條款以及《焊接檢驗規(guī)程》（通用檢驗規(guī)程3）有明確規(guī)定。44焊縫返修和母材補焊的管理規(guī)定﹙包括返修和補焊的程序、工藝、審批、施焊記錄、重新無損檢測等﹚及實施情況滿足手冊第8章第條，程序文件《《螺旋管焊接控制程序》有規(guī)定45熱處理控制有對熱處理質量控制的程序文件/不適用有產(chǎn)品制造所需的熱處理工藝文件及其管理規(guī)定/不適用46有熱處理爐有效加熱區(qū)測定的規(guī)定和檢測報告；熱處理設備的溫控記錄儀器、儀表、熱電偶在檢定有效期內(nèi)并有標識／不適用47熱處理的溫度自動記錄和熱處理報告的管理規(guī)定﹙包括熱處理分包﹚及實施情況／不適用48熱處理分包時有管理規(guī)定﹙包括對分包方評價、選定、重新評價、分包協(xié)議及對分包方熱處理工藝控制、熱處理的產(chǎn)品質量控制等﹚及實施情況／不適用49無損檢測控制有無損檢測的控制和管理規(guī)定，包括控制范圍、程序、對檢測方法的確定、標準規(guī)范的選用、工藝編制和批準、操作環(huán)節(jié)的控制、報告的審核簽發(fā)和底片檔案的管理、設備儀器及器材的控制等滿足手冊第9章有相關規(guī)定，程序文件《無損檢測控制程序》有詳細規(guī)定。39焊接工藝卡的編制、分發(fā)、使用、修改、回收的管理規(guī)定及實施情況；焊接工藝卡的內(nèi)容具有可操作性滿足手冊第8章第條，《螺旋管焊接控制程序》有規(guī)定，查制管有產(chǎn)品施焊記錄滿足手冊第8章第條，程序文件第條款有明確規(guī)定。40焊材的采購、驗收、復驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用、回收、回用等管理規(guī)定及實施情況滿足手冊條款有規(guī)定，程序文件《《螺旋管焊接控制程序》有規(guī)定，符合。41焊接設備的管理規(guī)定；焊機、支架處于正常使用狀態(tài)滿足手冊第8章第8。5條，程序文件《螺旋管焊接控制程序》有規(guī)定42產(chǎn)品焊接檢驗的管理規(guī)定﹙包括焊接接頭的組對和組裝的檢驗及受壓元件焊接接頭的外觀質量檢驗等﹚及實施情況滿足手冊第8章第、條，程序文件《《螺旋管焊接控制程序》、有規(guī)定，實施情況基本良好，可以滿足要求。中國特種設備檢測研究院 QR3B1802工藝過程卡，規(guī)定了焊接工藝相關內(nèi)容。續(xù)附件32008年12月版 第5頁共10頁序號要素審查項目及要求審查結果情況和問題55無損檢測控制無損檢測的設備和器材的校準符合相關技術標準的規(guī)定并有相應的報告滿足手冊第9章第條款，查驗符合要求56無損檢測分包時有管理規(guī)定﹙包括對分包方檢測資質和人員資格的確認、對分包方的評價和選定、分包協(xié)議、無損檢測工藝和檢測報告﹙含底片﹚的審查確認等﹚及實施情況/公司無分包57理化檢驗控制有理化檢驗的管理規(guī)定，包括控制范圍、程序、人員培訓上崗、設備、委托、試樣、試驗操作、記錄和報告、重復試驗等滿足手冊第10章第條款有規(guī)定，程序文件《理化控制程序》第條款有規(guī)定理化檢驗分包時有管理規(guī)定﹙對分包方的評價和選定、分包協(xié)議、對試驗過程的檢查、對試樣的檢查驗收和試驗報告的審查確認等﹚及實施情況/不適用58理化檢驗的試樣形狀尺寸和加工質量、試驗方法標準和驗收標準、試驗報告等符合現(xiàn)行相關安全技術規(guī)范和標準的規(guī)定
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