質(zhì)量體系審核報(bào)告(編輯修改稿)
2024-08-16 05:59 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 期施焊）滿足手冊(cè)第8章第條，《螺旋管焊接控制程序》第條款有明確規(guī)定。焊工鋼印和標(biāo)記的管理規(guī)定及實(shí)施情況滿足手冊(cè)第8章第條，程序文件《螺旋管焊接控制程序》38焊接工藝評(píng)定的管理規(guī)定〔包括焊接工藝評(píng)定的依據(jù)、焊接工藝指導(dǎo)書(shū)﹙WPS〕和焊接工藝評(píng)定報(bào)告﹙PQR〕的編制和審批、試驗(yàn)的組織和程序、試樣保存等）及實(shí)施情況滿足手冊(cè)第8條，《螺旋管焊接控制程序》第條款有明確規(guī)定。焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目能夠覆蓋所檢查許可范圍產(chǎn)品的焊接滿足查焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目一覽表，可以覆蓋28材料保管的規(guī)定﹙包括材料的分類、分區(qū)碼放、掛牌、標(biāo)識(shí)、建賬等﹙及實(shí)施情況滿足程序文件《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》《庫(kù)房管理制度程序》等條款有規(guī)定查現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況基本滿足要求。29材料領(lǐng)用和發(fā)放的管理規(guī)定及實(shí)施情況滿足程序文件《物資搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)和交付控制程序》中有規(guī)定，查材料領(lǐng)料單。30材料標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)移植和余料管理的規(guī)定及實(shí)施情況滿足程序文件《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》第條款有詳細(xì)規(guī)定，查現(xiàn)場(chǎng)實(shí)31材料代用的管理規(guī)定﹙包括代用的基本要求、范圍、審批、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等﹙及實(shí)施情況滿足程序文件《原材料檢測(cè)控制程序》中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究院 QR3B1802施情況，原材料有標(biāo)記，可以滿足要求。續(xù)附件3程卡和工序流轉(zhuǎn)卡的內(nèi)容、使用方法等，《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)匯編》條款有相關(guān)的規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)試樣的保存情況基本符合要求。2008年12月版 第4頁(yè)共10頁(yè)序號(hào)要素審查項(xiàng)目及要求審查結(jié)果情況和問(wèn)題43焊接控制有產(chǎn)品檢查試件的管理規(guī)定；產(chǎn)品焊接試板的數(shù)量以及試驗(yàn)項(xiàng)目、試樣、方法標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)報(bào)告等均符合安全技術(shù)規(guī)范及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定滿足手冊(cè)第8章第6條，程序14第8條款以及《焊接檢驗(yàn)規(guī)程》（通用檢驗(yàn)規(guī)程3）有明確規(guī)定。44焊縫返修和母材補(bǔ)焊的管理規(guī)定﹙包括返修和補(bǔ)焊的程序、工藝、審批、施焊記錄、重新無(wú)損檢測(cè)等﹚及實(shí)施情況滿足手冊(cè)第8章第條，程序文件《《螺旋管焊接控制程序》有規(guī)定45熱處理控制有對(duì)熱處理質(zhì)量控制的程序文件/不適用有產(chǎn)品制造所需的熱處理工藝文件及其管理規(guī)定/不適用46有熱處理爐有效加熱區(qū)測(cè)定的規(guī)定和檢測(cè)報(bào)告；熱處理設(shè)備的溫控記錄儀器、儀表、熱電偶在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識(shí)／不適用47熱處理的溫度自動(dòng)記錄和熱處理報(bào)告的管理規(guī)定﹙包括熱處理分包﹚及實(shí)施情況／不適用48熱處理分包時(shí)有管理規(guī)定﹙包括對(duì)分包方評(píng)價(jià)、選定、重新評(píng)價(jià)、分包協(xié)議及對(duì)分包方熱處理工藝控制、熱處理的產(chǎn)品質(zhì)量控制等﹚及實(shí)施情況／不適用49無(wú)損檢測(cè)控制有無(wú)損檢測(cè)的控制和管理規(guī)定，包括控制范圍、程序、對(duì)檢測(cè)方法的確定、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的選用、工藝編制和批準(zhǔn)、操作環(huán)節(jié)的控制、報(bào)告的審核簽發(fā)和底片檔案的管理、設(shè)備儀器及器材的控制等滿足手冊(cè)第9章有相關(guān)規(guī)定，程序文件《無(wú)損檢測(cè)控制程序》有詳細(xì)規(guī)定。39焊接工藝卡的編制、分發(fā)、使用、修改、回收的管理規(guī)定及實(shí)施情況；焊接工藝卡的內(nèi)容具有可操作性滿足手冊(cè)第8章第條，《螺旋管焊接控制程序》有規(guī)定，查制管有產(chǎn)品施焊記錄滿足手冊(cè)第8章第條，程序文件第條款有明確規(guī)定。40焊材的采購(gòu)、驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用、回收、回用等管理規(guī)定及實(shí)施情況滿足手冊(cè)條款有規(guī)定，程序文件《《螺旋管焊接控制程序》有規(guī)定，符合。41焊接設(shè)備的管理規(guī)定；焊機(jī)、支架處于正常使用狀態(tài)滿足手冊(cè)第8章第8。5條，程序文件《螺旋管焊接控制程序》有規(guī)定42產(chǎn)品焊接檢驗(yàn)的管理規(guī)定﹙包括焊接接頭的組對(duì)和組裝的檢驗(yàn)及受壓元件焊接接頭的外觀質(zhì)量檢驗(yàn)等﹚及實(shí)施情況滿足手冊(cè)第8章第、條，程序文件《《螺旋管焊接控制程序》、有規(guī)定，實(shí)施情況基本良好，可以滿足要求。中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究院 QR3B1802工藝過(guò)程卡，規(guī)定了焊接工藝相關(guān)內(nèi)容。續(xù)附件32008年12月版 第5頁(yè)共10頁(yè)序號(hào)要素審查項(xiàng)目及要求審查結(jié)果情況和問(wèn)題55無(wú)損檢測(cè)控制無(wú)損檢測(cè)的設(shè)備和器材的校準(zhǔn)符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定并有相應(yīng)的報(bào)告滿足手冊(cè)第9章第條款，查驗(yàn)符合要求56無(wú)損檢測(cè)分包時(shí)有管理規(guī)定﹙包括對(duì)分包方檢測(cè)資質(zhì)和人員資格的確認(rèn)、對(duì)分包方的評(píng)價(jià)和選定、分包協(xié)議、無(wú)損檢測(cè)工藝和檢測(cè)報(bào)告﹙含底片﹚的審查確認(rèn)等﹚及實(shí)施情況/公司無(wú)分包57理化檢驗(yàn)控制有理化檢驗(yàn)的管理規(guī)定，包括控制范圍、程序、人員培訓(xùn)上崗、設(shè)備、委托、試樣、試驗(yàn)操作、記錄和報(bào)告、重復(fù)試驗(yàn)等滿足手冊(cè)第10章第條款有規(guī)定，程序文件《理化控制程序》第條款有規(guī)定理化檢驗(yàn)分包時(shí)有管理規(guī)定﹙對(duì)分包方的評(píng)價(jià)和選定、分包協(xié)議、對(duì)試驗(yàn)過(guò)程的檢查、對(duì)試樣的檢查驗(yàn)收和試驗(yàn)報(bào)告的審查確認(rèn)等﹚及實(shí)施情況/不適用58理化檢驗(yàn)的試樣形狀尺寸和加工質(zhì)量、試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)報(bào)告等符合現(xiàn)行相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
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