【文章內(nèi)容簡介】 頁 (4) 負(fù)責(zé)對工藝文件實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)技術(shù)人員開展工作。 19) 設(shè)計責(zé)任人 (1) 負(fù)責(zé)設(shè)計質(zhì)量控制； (2) 對設(shè)計文件的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整性負(fù)責(zé)； (3) 負(fù)責(zé) 組織設(shè)計的評審、驗(yàn) 證和確認(rèn)， 對設(shè)計文件實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)設(shè)計人員開展工作。 20) 電控系統(tǒng)制作責(zé)任人 參加電氣控制系統(tǒng)采購供方的調(diào)查和評價，負(fù)責(zé)電氣控制系統(tǒng)的采購控制質(zhì)量；負(fù)責(zé)組織電氣控制系統(tǒng)的調(diào)試和檢驗(yàn)。 21)金屬 制作責(zé)任人 負(fù)責(zé) 金屬結(jié)構(gòu) 制作過程的產(chǎn)品質(zhì)量； (1) 負(fù)責(zé)編制該過程的質(zhì)量文件，提出建議和意見及改進(jìn)方案； (2) 提導(dǎo)金屬結(jié)構(gòu)制作人員嚴(yán)格按產(chǎn)品圖樣、作業(yè)（工藝）文件及本公司產(chǎn)品特性要求進(jìn)行生產(chǎn)。 22)安裝 調(diào)試責(zé)任人 (1) 負(fù)責(zé)整機(jī)安裝調(diào)試過程的質(zhì)量； (2) 負(fù)責(zé)編制該過程的質(zhì)量文件，提出 建議和意見及改進(jìn)方案； (3) 指導(dǎo)整機(jī)和安裝調(diào)試人員嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)圖紙、工藝及有關(guān)國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行具體操作。 23)無損檢測責(zé)任人 (1) 負(fù)責(zé)無損檢測外包單位的調(diào)查和評價及無損檢測外包的質(zhì)量控制； (2) 負(fù)責(zé)分包方的無損檢測工藝、無損檢測記錄和報告的審查確認(rèn)。 24)理化檢測責(zé)任人 (1) 負(fù)責(zé)理化外包單位的調(diào)查和評價及理化外包的質(zhì)量控制； (2) 負(fù)責(zé)分包方的理化檢測工藝、理化檢測記錄和報告的審查確認(rèn)。 25）熱處理責(zé)任人 (1) 負(fù)責(zé)熱處理外包單位的調(diào)查和評價及熱處理外包的質(zhì)量 控制； (2) 負(fù)責(zé)分包方的熱處理工藝、熱處理記錄和報告的審查確認(rèn)。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 18 頁 共 73 頁 26) 安全員職責(zé) (1) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹國家和上級有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)方針、政策、法令、法規(guī)和規(guī)章制度，以及各工種安全操作規(guī)程，依法依規(guī)實(shí)施安全管理； (2) 組織制訂符合公司實(shí)際的安全管理制度，做到制度完善，管理深入； (3) 實(shí)施安全監(jiān)督，落實(shí)安全技術(shù)措施，對不安全因素和違章作業(yè)有權(quán)制止； (4) 組織開展安全教育，提高職工安全施工認(rèn)識和安全操作技能。 27)安裝維修人員 (1) 安裝人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，進(jìn)入施工現(xiàn)場應(yīng)戴好 安全帽，穿好工作服、工作鞋，不得違章操作，防止發(fā)生人身安全事故，同時做好工具、器械的防盜工作； (2) 進(jìn)入安裝現(xiàn)場，安裝工應(yīng)服從班長指揮，根據(jù)工作要求，服從班長分配，按質(zhì)、按時完成各階段進(jìn)度要求； (3) 安裝人員應(yīng)按安裝工藝認(rèn)真工作，對安裝質(zhì)量負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題，應(yīng)及時與班長聯(lián)系； (4) 安裝人員應(yīng)持證上崗，關(guān)心、愛護(hù)機(jī)械、電器零部件等，避免造成意外損失； (5) 對施工現(xiàn)場的工具，在使用時安裝人員應(yīng)事先檢查（特別是電動工具）其是否安全可靠，防止發(fā)生安全事故。下班時各類工具應(yīng)收集到工具房，做好清點(diǎn)、清 理工作，并切斷施工電源、關(guān)好氧氣、乙炔開關(guān)，卸落壓氣螺栓，保管好個人工具； (6) 安裝人員在用戶單位施工時，行為、語言應(yīng)文明、禮貌，保護(hù)良好的企業(yè)形象； (7) 安裝人員應(yīng)積極努力學(xué)習(xí)安裝工藝知識，不斷提高安裝技術(shù)； (8) 安裝人員有權(quán)對不具備工程作業(yè)條件用戶提出改進(jìn)意見，有權(quán)拒絕不符合安全規(guī)范，不符合驗(yàn)收要求的作業(yè)等 . 28)檢驗(yàn)員 (1) 檢驗(yàn)員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)本公司的質(zhì)量管理體系文件，熟悉相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)定； (2) 按檢驗(yàn)報告或檢查表的要求，認(rèn)真如實(shí)填寫報告，并對檢驗(yàn)報告和檢查表的結(jié)果負(fù)責(zé)； (3) 報告應(yīng)在現(xiàn)場填寫，整理后交技術(shù)部統(tǒng)一處理； (4) 對于查出的問題，根據(jù)規(guī)定及時出具有關(guān)整改單，并認(rèn)真、耐心地向作業(yè)人員解釋。對于作業(yè)人員不清楚的，應(yīng)予以指導(dǎo)； 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 19 頁 共 73 頁 (5) 在檢驗(yàn)工作中，與客戶等相關(guān)人員做好耐心、熱情溝通，與客戶保持良好的工作關(guān)系； (6) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)及安裝改造維修的竣工驗(yàn)收，在工程驗(yàn)收合格后代表公司向用戶辦理移交工作。 29)設(shè)備管理員 (1) 負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺帳和設(shè)備檔案，編制設(shè)備維修保養(yǎng)計劃； (2) 對儀器設(shè)備進(jìn)行管理，包括領(lǐng)用、歸還和貯存； (3) 負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)，對特殊工 序的設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)控制，提高設(shè)備的完好率。負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)備的安置、定員使用和保養(yǎng)； (4) 配合安全員，開展設(shè)備安全大檢查，參與設(shè)備隱患整改和事故處理。 30)計量人員 (1) 做好公司的計量器具管理協(xié)調(diào)工作； (2) 建立計量器具的臺帳和技術(shù)檔案； (3) 負(fù)責(zé)編制計量器具的周期檢定計劃表； (4) 按周期檢定計劃，認(rèn)真完成周期檢定任務(wù)，對修理后的計量器具和新增加的計量器具及時進(jìn)行檢定； (5) 做好各項(xiàng)檢定記錄，修理記錄。做好計量器具的唯一性標(biāo)識和校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識。 31)資料員 (1) 負(fù)責(zé)文件、資料以及記錄的 收集、整理、分類、編目、查閱、歸檔、儲存、保管和處理等工作； (2) 負(fù)責(zé)受控文件和資料的發(fā)放工作； (3) 負(fù)責(zé)各部門資料的更換和銷毀工作； (4) 負(fù)責(zé)用戶設(shè)備的檔案資料的建立。 32)倉庫管理員 (1) 負(fù)責(zé)物資保管工作； (2) 建立物資臺帳，做到出、入庫物資的手續(xù)齊全，確保庫存物資的帳、物、卡相一致； (3) 負(fù)責(zé)庫內(nèi)的安全設(shè)施齊全，對易燃易爆等物資應(yīng)采取有效措施； (4) 對顧客財產(chǎn)要單獨(dú)存放和標(biāo)識； 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 20 頁 共 73 頁 (5) 庫房要保持清潔衛(wèi)生，庫內(nèi)物資擺放整齊、合理有序； (6) 對進(jìn)貨物資進(jìn)行標(biāo)識并維護(hù)好產(chǎn) 品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識，確保庫存物資的標(biāo)識清楚、合理和有效； (7) 定期巡檢和維護(hù)保養(yǎng)產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。 33)業(yè)務(wù)員 (1) 在經(jīng)營部負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下搞好銷售和服務(wù)工作； (2) 搞好起重機(jī)產(chǎn)品施工的宣傳和市場調(diào)查工作，搜集經(jīng)濟(jì)情報和市場信息； (3) 負(fù)責(zé)標(biāo)書、合同和協(xié)議的具體事宜，嚴(yán)格執(zhí)行合同的評審程序，掌握和了解合同的執(zhí)行情況； (4) 參與顧客財產(chǎn)的管理工作，做好與顧客的溝通工作； (5) 定期走訪用戶，組織并做好售后服務(wù)和產(chǎn)品的交付工作。 34)采購員 (1) 在 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，搞好采購工 作； (2) 熟悉掌握采購標(biāo)準(zhǔn)和采購文件，保質(zhì)、保量、保期完成采購任務(wù)； (3) 參與供方的評價，并嚴(yán)格執(zhí)行在合格供方內(nèi)采購的規(guī)定； (4) 確保采購合同資料和記錄的齊全、有效、傳遞及時和可追溯性； (5) 負(fù)責(zé)外購不合格產(chǎn)品的退貨、更換和索賠等工作。 35)內(nèi)審員 (1) 在審核組長的指導(dǎo)下編制分工范圍的審核檢查表； (2) 獨(dú)立完成分工范圍的現(xiàn)場審核活動； (3) 配合審核組長的工作； (4) 驗(yàn)證所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性。 管理評審 目的和范圍 對公司的質(zhì)量保證體系進(jìn)行評審，以 確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，特制定本程序。 適用于總經(jīng)理對質(zhì)量保證體系的評審。 職責(zé) （ 1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評審的決策，主持評審會議、作出評審結(jié)論和決策措施，簽發(fā)評 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 21 頁 共 73 頁 審計劃和報告。 （ 2） 質(zhì)量保證工程師 負(fù)責(zé)評審計劃和管理評審報告的審查。 （ 3） 綜合辦 負(fù)責(zé)評審所需資料的收集，評審計劃和評審報告的編寫，評審后措施的組織協(xié)調(diào)、跟蹤驗(yàn)證工作。 （ 4）各相關(guān)部門及車間負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與自己本職工作有關(guān)的評審所需資料，根據(jù)評審報告的要求制定和實(shí)施改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。 工作程序 1） 管理評審在正常情況下每年進(jìn)行一次（需要時可增加頻次），間隔時間不超過一年。 2） 管理評審計劃由總經(jīng)理口頭提出， 綜合辦 于每次管理評審前編制管理評審計劃，由質(zhì)量保證工程師 審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)有關(guān)單位作好資料準(zhǔn)備。 評審計劃的主要內(nèi)容： (1) 評審的目的、時間及參加人員； (2) 評審的內(nèi)容； (3) 有關(guān)準(zhǔn)備工作的要求、責(zé)任分工及完成時間； 綜合辦 將評審所需文件和資料收集齊后，報 質(zhì)量保證工程師 審閱。 當(dāng)質(zhì)量保證體系內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生如下重大變化時，需增加評審次數(shù)。 (1) 國家頒布新的法規(guī)、質(zhì)量保證標(biāo) 準(zhǔn)或質(zhì)量政策，社會環(huán)境、市場需求、顧客要求等發(fā)生重大變化。 (2) 質(zhì)量保證體系發(fā)生重大變化，如組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營體制進(jìn)行重大調(diào)整，質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了重大修改。 (3) 內(nèi)外部質(zhì)量保證體系審核出現(xiàn)嚴(yán)重不合格，連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量問題或顧客嚴(yán)重投訴。 (4) 總經(jīng)理認(rèn)為需要進(jìn)行管理評審時。 管理評審的輸入的信息，一般包括以下幾個方面。 (1) 質(zhì)量保證體系審核（內(nèi)、外部審核）結(jié)果以及質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，包括實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的充分性、適宜性和有效性。 (2) 重大質(zhì)量問題、顧客投訴和意見的重要 性及產(chǎn)生的原因，采取糾正或預(yù)防措施及承受風(fēng)險程度的適應(yīng)性。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 22 頁 共 73 頁 (3) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控結(jié)果。 (4) 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施效果，包括對內(nèi)審和體系日常運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取預(yù)防和糾正措施及其監(jiān)控結(jié)果。 (5) 以往內(nèi)審、管理評審實(shí)施措施驗(yàn)證的結(jié)果及有效性。 (6) 有可能影響質(zhì)量保證體系的變更的因素（ 社會環(huán)境、市場需求、國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)） 。 (7) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及與、科技發(fā)展的適應(yīng)性，改進(jìn)質(zhì)量保證體系的可行性及措施； 組織資源配置（包括：人員、設(shè)備、設(shè)施 、資金、技術(shù)和方法）的充分性的需求。 (8)執(zhí)行特種設(shè)備許可制度情況，包括國家法律法規(guī)及技術(shù)規(guī)范的情況。 管理評審的實(shí)施 一般采取會議形式 ，由總經(jīng)理主持， 質(zhì)量保證工程師 、各部門和車間負(fù)責(zé)人參加， 程序如下： 1) 總經(jīng)理主持評審會議并明確評審的目的與內(nèi)容； 2) 質(zhì)量保證工程師 及有關(guān)部門匯報質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況及改進(jìn)建議； 3) 按評審內(nèi)容展開討論和評價； 4) 總經(jīng)理統(tǒng)一大家的意見并做出如下評審結(jié)論； 5) 質(zhì)量保證體系是否具有適宜性、充分性和有效性。 6) 進(jìn)一步調(diào)查和驗(yàn)證的事項(xiàng)及評審 資料需補(bǔ)充和完善的要求。 7) 審后需采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的項(xiàng)目內(nèi)容、責(zé)任者及完成時間。 8) 綜合辦 負(fù)責(zé)做好管理評審記錄。 管理評審輸出 根據(jù)管理評審會議記錄及做出的決定， 綜合辦 編寫管理評審報告做為管理評審的輸出。報告經(jīng) 質(zhì)量保證工程師 審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)評審與會人員及有關(guān)責(zé)任部門。 管理評審報告內(nèi)容如下： 1) 評審的目的和內(nèi)容； 2) 參加評審的人員及日期； 3) 管理評審對質(zhì)量保證體系評價后作出的主要結(jié)論； 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 23 頁 共 73 頁 4) 質(zhì)量保證體系及其主要過程、支持性過程、子過程有效性的改進(jìn)； 5) 與顧客要求、法律法規(guī)要 求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； 6) 資源配置的需求； 7) 質(zhì)量保證體系進(jìn)行改進(jìn)的有關(guān)決定和采取措施的實(shí)施責(zé)任者及完成時間。 評審后的跟蹤驗(yàn)證 有關(guān)責(zé)任部門要根據(jù)評審報告的要求，執(zhí)行糾正、預(yù)防措施控制程序，制定改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施。 質(zhì)量保證工程師 組織 綜合辦 對措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證后的有效措施需納入文件的，由 綜合辦 負(fù)責(zé)納入有關(guān)文件，并執(zhí)行文件和資料控制程序。 相關(guān)文件： 《管理評審程序》 DJP0032020 《管理職責(zé)程序》 DJP0242020 2 質(zhì)保體系文件 本質(zhì)保手冊 依據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》（ TSG Z00042020）技術(shù)規(guī)范的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《質(zhì)量保證手冊》，該手冊確定了公司質(zhì)保體系的范圍，規(guī)定了所應(yīng)控制的質(zhì)保體系要求和形成文件的程序的引用，描述了過程順序及相互作用，及公司管理方針、管理目標(biāo)等內(nèi)容的，明確規(guī)定了各層次的職責(zé)和權(quán)限。 質(zhì)量保證體系滿足我公司對橋式、門式起重機(jī)械制造、安裝、改造、維修的各個環(huán)節(jié)和過程。 公司質(zhì)保體系文件由質(zhì)量保證手冊 (簡稱質(zhì)保手冊 )、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件 (包括作業(yè)指導(dǎo)書、工藝 規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程 )及質(zhì)量記錄及其樣式表等組成。 質(zhì)量保證手冊 公司的質(zhì)量保證體系文件分三級，各級文件之間相互支持、關(guān)聯(lián) ,并包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容。 （ 1） 質(zhì)量保證手冊為一級文件，是闡明公司的質(zhì)量方針并描述公司質(zhì)量保證體系文件的綱領(lǐng)性文件。 質(zhì) 量 保 證 手 冊 文件編號： 版 次： A0 頁 碼： 第 24 頁 共 73 頁