【文章內(nèi)容簡介】 ；、整理、歸檔；、添加；；：，確定開票限額、庫存品種的分配；、上報；、退廠品種，報損報溢品種有關(guān)報表的填報；；，合理核放信用額度，調(diào)整好銷售結(jié)構(gòu)和毛利，限制差異化品種銷售；、下游客戶進行逐一分析，為采購、銷售部門提供依據(jù)；，為采購中心增加品種，做好前期市場預(yù)測。：，查詢庫存、開票；、金額、回款方式、送達方式；；；、退貨單、換發(fā)票的處理；。：、金額、回款方式的復(fù)核、確認、收款；。崗位組織結(jié)構(gòu)經(jīng)營層倉儲中心質(zhì)量部客戶服務(wù)部財務(wù)部銷售分公司審計法規(guī)部采購中心辦公室調(diào)撥分公司器化玻分公司市內(nèi)銷售一部市內(nèi)銷售二部市內(nèi)銷售三部市外銷售一部市外銷售二部市外銷售三部麻精部原料部 二、銷售分公司銷售基本流程客戶業(yè)務(wù)員客戶服務(wù)部采購中心收款員倉儲中心要貨新建要貨計劃核對回單客戶簽字接受要貨計劃完成注明：是否急送，貨票同行客戶確認庫存滿足？信用審核是否通過？檢查是否新客戶轉(zhuǎn)新客戶流程是業(yè)務(wù)員臺帳填寫發(fā)貨、回款方式確認修改要貨計劃調(diào)貨缺貨登記通知采購中心到貨合同確定計劃量分類別同意查詢庫存情況拒絕開票限制信用額 度返回銷售部 門信用審核否填寫銷售計劃專人負責是否是否監(jiān)控藥品開發(fā)票反饋記錄（在途，已發(fā)、到貨、缺貨）與供應(yīng)商聯(lián)系制訂采購計劃缺貨記錄生成發(fā)票生 成蓋章、形成應(yīng)收款或現(xiàn)款結(jié)算通知業(yè)務(wù)員開票員確認發(fā)票配 送完 成配送建立配送路線發(fā)貨復(fù)核出庫接受發(fā)貨 單 教學(xué)醫(yī)療機構(gòu)商業(yè)戒毒等單位研究核對印鑒卡核對印鑒卡檢查相關(guān)資質(zhì)證明 審核通過？否拒絕開票是保存有關(guān)資質(zhì)復(fù)印件或原件轉(zhuǎn)入正常開票流程如流程圖所示，首先客戶（包括醫(yī)療機構(gòu)、商業(yè)單位、客戶等）向業(yè)務(wù)員提出要貨申請（要貨計劃），由業(yè)務(wù)員審核是否為新客戶，是否為特珠監(jiān)控品種，是否為直調(diào)品種，“是”進入相應(yīng)業(yè)務(wù)流程；“不是”進入正常流程；進入信用審核程序后，業(yè)務(wù)員填寫填寫銷售計劃單（注明品種、規(guī)格、產(chǎn)地、價格），通過信用審核的（現(xiàn)金客戶除外），是否中標品種，“是”按中標品種價格供應(yīng)，“不是”同客戶確認開票價格。查詢庫存情況，滿足或部分滿足，經(jīng)業(yè)務(wù)員、部門經(jīng)理確認，生成最終銷售計劃，同時填寫回款、送貨方式（如是否急送、自提、是否票貨同行等）；未通過信用審核的拒絕開票。如庫存不滿足，與客戶再次確認后進入缺貨流程，采購中心及時補貨情況反饋業(yè)務(wù)員，毛利高于平均水平，滿足供應(yīng)；毛利低于平均水平，限量供應(yīng)；毛利低于3%，不供應(yīng)或最小量供應(yīng)。開票員根據(jù)銷售計劃開出發(fā)票，經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認后交收款員蓋章，形成正式發(fā)票，進行收款或產(chǎn)生應(yīng)收款（對信用客戶）。如為商業(yè)調(diào)撥，根據(jù)客戶要求開具增值稅票。倉儲中心接受出庫單，安排發(fā)貨，復(fù)核、出庫，根據(jù)客戶或路線要求進行配送，并將有關(guān)進度信息反饋給業(yè)務(wù)員。如為廠商直調(diào)品種的銷售計劃在貨到客戶后，銷售人員將藥品有關(guān)信息及回單通知采購中心，質(zhì)量部門經(jīng)有關(guān)人員確認后進入出庫、復(fù)核流程?？蛻羰盏交貑谓?jīng)客戶簽字后效財務(wù)入帳。對于現(xiàn)款客戶，由開票員進行資質(zhì)審核，查詢庫存，滿足后開票，不滿足則告之客戶，對于業(yè)務(wù)員分管的現(xiàn)款客戶，業(yè)務(wù)員個人簽欠款單或現(xiàn)金墊付，月底結(jié)清，不結(jié)清，反饋財務(wù)部門扣發(fā)工資或獎金，業(yè)績考核進入相應(yīng)業(yè)務(wù)員名下。三、采購中心基本購進流程客戶銷售分公司采購中心供應(yīng)商倉儲、質(zhì)量接受滿足？要貨通 知業(yè)務(wù)員滿足轉(zhuǎn)入正常開票流 程生成缺貨記錄常規(guī)品種庫存下 限反饋形成應(yīng)付款核對增值稅票是核對合同？通過制定采購計劃簽訂合同通過特殊藥品首營品種企業(yè)相應(yīng)流 程拒絕采 購未通過？資質(zhì)審核？聯(lián) 系供應(yīng)商銷售、推廣品種供應(yīng)商確 認否修改或重新簽合同或退 貨來貨入庫驗收備查質(zhì)量數(shù)量報驗采購中心根據(jù)常規(guī)品種庫存下限、月采購計劃、臨時性補貨、供應(yīng)商主動鋪貨三種情況購進品種，首先對供應(yīng)商資質(zhì)進行日常性審核，是首營企業(yè)、首營品種、特殊藥品的轉(zhuǎn)入相應(yīng)流程，其他則制訂采購計劃、簽定購銷合同并通知倉儲中心、質(zhì)量部待來貨備查。到貨后首先經(jīng)倉儲中心、質(zhì)量部門報驗數(shù)量、質(zhì)量、供應(yīng)單位并將有關(guān)信息通知采購中心，核對合同無誤同意入庫并通知銷售分公司及客戶，開具稅票形成應(yīng)付款；與原合同有誤，通知供應(yīng)商重新簽訂合同或退貨。四、開戶基本流程客戶銷售分公司質(zhì)量部分管經(jīng)理GSP管理員客戶確認拒絕開戶開戶審請并提供相關(guān)資質(zhì)證明復(fù)印件拒絕開戶業(yè)務(wù)員接受否拒絕開戶是否銷售經(jīng)理審核填寫開戶申請表業(yè)務(wù)員確認信用額度初審開戶資料是資質(zhì)審核審批確認是添加新戶頭輸入編碼資料存檔客戶電腦資料包括證照有效期、信用額度及變更情況跟蹤等在日常經(jīng)營過程中，如果客戶為新客戶，則必須經(jīng)過形戶審批流程?？蛻籼岢鲩_戶申請時必須提供有關(guān)資質(zhì)證明復(fù)印件并加蓋本單位公章。A、經(jīng)營企業(yè)，須提供營業(yè)執(zhí)照、許可證、稅務(wù)登記證、法人代碼證；B、醫(yī)療機構(gòu)，須提供醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證（盈利性醫(yī)療機構(gòu)還須提供營業(yè)執(zhí)照），C、購買特殊藥品還須相關(guān)資質(zhì)證明。業(yè)務(wù)員或接待員對資質(zhì)進行初審并確定信用額度后填寫開心服申請表報銷售分公司經(jīng)理、分管經(jīng)理審批，通過交GSP管理員在電腦中添加新戶頭編碼將有關(guān)資料存檔備查，然后根據(jù)情況將戶頭劃區(qū)域內(nèi)具體業(yè)務(wù)員名下。同時聯(lián)系人需提供身份證復(fù)印件經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認后存檔備查。注：客戶資料尤其證照有效期內(nèi)應(yīng)在電腦中提示，以便開票員給予提前通知。五、缺貨信息傳遞流程客戶業(yè)務(wù)員開票員采購中心客 戶品種需求信息反饋反饋業(yè)務(wù)員反饋品種需求查詢庫存、缺貨預(yù)計到貨時間是否途中是查詢采購合同到貨情況否判斷是否新品種補貨計劃：，業(yè)務(wù)員新建計劃單時查詢庫存，若發(fā)現(xiàn)缺貨則生成缺貨需求至采購中心；，業(yè)務(wù)員發(fā)送采購需求（注明：品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、價格、供應(yīng)商等）至采購中心。采購中心及時采購情況反饋給開票員、業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員反饋給客戶。對個別急需、急救品種，經(jīng)采購中心經(jīng)理同意，可由銷售分公司業(yè)務(wù)員臨時采購，采購到貨后采購助理將相關(guān)產(chǎn)品信息（內(nèi)容包括供貨單位、品名、規(guī)格、產(chǎn)地、批號、有效期、數(shù)量、注冊商標等）報開票中心登記后，進入正常采購程序。對產(chǎn)品信息填寫不全者，禁止入庫、開票。采購中心將臨時補貨表形成補貨計劃，篩選商業(yè)供應(yīng)商比價采購，或?qū)⒚吭?、季補貨量匯總比價采購，要形成常規(guī)采購計劃，商業(yè)公司補貨困難，形成數(shù)據(jù)庫，每季由采購中心聯(lián)系貨源。 六、首營品種、首營企業(yè)審批流程供應(yīng)商GSP管理員審計法規(guī)部質(zhì)量部營銷總監(jiān)接受準備供貨拒絕或補貨資料填寫首營品種、企業(yè)申請表銷售、供應(yīng)申請資料存檔添加信息輸入碼否是否資料齊全？收集、整理資料首營品種：生產(chǎn)廠家證照、GMP證書、產(chǎn)品、物價批文、質(zhì)量標準、藥檢報告、（進口藥檢、注冊證）等首營企業(yè)：企業(yè)證照GSP\GMP證書，質(zhì)量保證體系調(diào)查表等通過？價格審核GSP審核否是審批否是首次經(jīng)營品種或首次供貨企業(yè)必須通過首營品種、首營企業(yè)審批流程，否則不得簽定采購合同。首營企業(yè)不需經(jīng)過物價部門審批。該流程正常情況應(yīng)在3個工作日內(nèi)完成。另外，電腦應(yīng)增加新品種提示功能，以便新品種的銷售、推廣。七、現(xiàn)款散戶上門結(jié)算流程客戶業(yè)務(wù)員開票員采購中心接受發(fā)票貨物要貨客戶確認填寫要貨 單開發(fā)票修改詢價單新建銷售清單是專人負責是否特殊藥品？否是轉(zhuǎn)新客戶流程是否新客戶出庫單發(fā)票完成收款蓋章生成正式發(fā)票接受發(fā)票出庫單發(fā)貨、復(fù)核、出庫 ：對現(xiàn)款客戶無須進行信用審核，由客戶服務(wù)部開票員進行資質(zhì)審核，開票員查詢庫存，滿足后開票，不滿足則告之客戶。出庫以自提為主。對于業(yè)務(wù)員分管的現(xiàn)款客戶，業(yè)績考核應(yīng)劃入相應(yīng)業(yè)務(wù)員名下。八、銷后退貨流程客戶業(yè)務(wù)員銷售經(jīng)理采購中心經(jīng)理倉儲中心質(zhì)量部拒絕退貨提出退貨確認是否符合退貨條件？填寫銷后退回通知單是否是審批簽字生成考核記錄接受確認是批準審批簽字退貨通知單包括品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、產(chǎn)地等入不合格品區(qū)重新入庫或退廠入退貨待驗區(qū)登 記否是質(zhì)量驗收：一些情況下客戶會提出退貨申請，業(yè)務(wù)員在接到客戶的退貨要求后，首先要確認是否符合退貨條件（藥品的批號、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量等），填寫銷后退回通知單（信用客戶須注明發(fā)票號碼、銷售時間；現(xiàn)款客戶須附原發(fā)票），報銷售分公司經(jīng)理、采購中心經(jīng)理審批、提出處理意見后進入退貨入庫流程，最后由開票員沖紅字或發(fā)票作廢報財務(wù)入帳。貨到客戶后，客戶當場拒絕收貨，方可做為發(fā)票作廢處理，提貨單抽回時間不得超過四單收回后1個工作日，否則按退貨情況處理。審批未通過的，由業(yè)務(wù)員通知客戶拒絕退貨。冷藏藥品原則上不允許退貨。業(yè)務(wù)員臺帳應(yīng)有效期跟蹤，對三個月內(nèi)滯銷品種，提醒客戶即時退貨，避免公司因退貨造成損失。送貨員原則上不得接受客戶的退貨，必須經(jīng)業(yè)務(wù)員確認后，方可帶回，在倉儲中心登記后，暫存放在退貨區(qū)并按分公司放置。并由倉儲中心及時通知銷售分公司，相關(guān)銷售分公司應(yīng)在3個工作日內(nèi)辦理完畢正常退貨程序。對未經(jīng)倉儲中心登記或業(yè)務(wù)員超過期限不處理的，除按有關(guān)規(guī)定進行處罰外。保管員辦理退貨入庫時，應(yīng)有專人負責處理，應(yīng)核對銷后退回通知單和退貨憑證并應(yīng)有包括質(zhì)量部在內(nèi)的相關(guān)人員簽字，采購中心應(yīng)在效期內(nèi)協(xié)商供應(yīng)商妥善處理。：銷后退回通知單（注：業(yè)務(wù)員在填寫銷后退回通知單時務(wù)必將效期內(nèi)正常品種和非正常品種如：失效、破損、污染等分開填寫）。九、調(diào)整發(fā)票流程客戶業(yè)務(wù)員銷售經(jīng)理開票員收款員退回醫(yī)院申請換發(fā)票拒絕或補貨資料退回通知書退回發(fā)票票臺帳填寫調(diào)整單是接受申請？查詢對銷售記錄否審核調(diào)整發(fā)票根據(jù)發(fā)票收退款財務(wù)調(diào)整應(yīng)收賬帳款：此流程適用于沒有物流的情況。有物流的另行設(shè)置流程?？蛻籼岢稣{(diào)整發(fā)票后，業(yè)務(wù)員應(yīng)在電腦中查詢銷售記錄，核對藥品批號，核實后填寫調(diào)整單，經(jīng)銷售分公司經(jīng)理審核后，由開票員調(diào)整發(fā)票；收款員根據(jù)調(diào)整后的發(fā)票收退款給客戶，財務(wù)根據(jù)調(diào)整后的發(fā)票調(diào)整應(yīng)收帳款。對于調(diào)整發(fā)票，原發(fā)票一定要收回，特殊情況無法收回的須對方開具證明后作廢。對調(diào)整發(fā)票的原因分類：如價格錯誤、數(shù)量錯誤、品種或產(chǎn)地錯誤、抬頭開錯、貨未到開空頭發(fā)票等進行統(tǒng)計、考核。十、急送品種補辦手續(xù)流程業(yè)務(wù)員銷售經(jīng)理倉儲中心經(jīng)理保管員憑急送單補辦正常銷售手續(xù)業(yè)務(wù)員通知客戶及原因填寫急送單拒絕簽字確認簽字確認品名、產(chǎn)地、批號、數(shù)量、業(yè)務(wù)員、急要單位等拒絕見簽字認可后按急送單發(fā)貨記錄鎖定急送品種流程說明：在特殊情況下，因客戶急需而無法開票時，業(yè)務(wù)員可填寫急送單｛必須可銷品種｝，經(jīng)銷售分公司經(jīng)理、倉儲中心經(jīng)理簽字后認可，保管員根據(jù)急送單發(fā)貨同時記錄有關(guān)信息如品名、產(chǎn)地、批號、數(shù)量、業(yè)務(wù)員、急要單位等并在12小時內(nèi)在電腦中鎖定，24小時內(nèi)業(yè)務(wù)員憑急送單補辦正常手續(xù)。緊急情況可憑倉儲中心經(jīng)理簽字執(zhí)行。安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司進出口業(yè)務(wù)管理制度暫行規(guī)定在公司經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格遵守國家制定的有關(guān)進出口方面的法律、法規(guī)和相關(guān)政策,認真經(jīng)營外貿(mào)業(yè)務(wù)，自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口貿(mào)易，開拓藥品、醫(yī)療器械等國家允許經(jīng)營的有關(guān)商品的進口業(yè)務(wù)。為進一步規(guī)范、有序地開展業(yè)務(wù)，現(xiàn)制定有關(guān)制度如下：（一）經(jīng)營管理1．公司最高管理層根據(jù)市場情況及發(fā)展的要求，研究制定公司年度進出口經(jīng)營計劃，確定本年度的經(jīng)營目標和方向。及時向上級部門申報下一年度的資金授信額度，保證進出口業(yè)務(wù)的正常運作，從而確保全年任務(wù)的完成。2．嚴格貨款審批制度。鑒于外貿(mào)處于初始階段，出口金額較大,為嚴格管理，加強風險控制，業(yè)務(wù)員須嚴格遵守審批程序，所有貨款的支出須經(jīng)部門經(jīng)理、分管經(jīng)理和總經(jīng)理簽字后，方可支付。層層審批，嚴格把關(guān)。3．公司最高管理層應(yīng)對經(jīng)營計劃和方案的執(zhí)行情況加強監(jiān)督和分析，以便及時根據(jù)市場的變化和存在的問題作出相應(yīng)的對策和調(diào)整。（二）