【文章內(nèi)容簡介】 （八）中標：省經(jīng)理在中標結(jié)果公示后，將產(chǎn)品的中標結(jié)果及競品中標情況報給公司招投標委員會niu661133@。銷售服務(wù)部經(jīng)理做招標中標結(jié)果備案。銷售服務(wù)部經(jīng)理統(tǒng)計完中標記錄后轉(zhuǎn)給市場部產(chǎn)品經(jīng)理，由產(chǎn)品經(jīng)理上傳至公司網(wǎng)站。（九）確標：確標是投標人對掛網(wǎng)結(jié)果的認定。當一個產(chǎn)品的價格偏低會影響到全國的價格時。省經(jīng)理了解產(chǎn)品的預(yù)中標情況。在確標時，省經(jīng)理需請示大區(qū)經(jīng)理，必須由大區(qū)經(jīng)理批準同意后方可進行產(chǎn)品的確標。 如產(chǎn)品的價格偏低會影響其他地區(qū)招標時，省經(jīng)理要在大區(qū)經(jīng)理的批準下將產(chǎn)品廢標。（十）選定配送商：招標形式以全省掛網(wǎng)為主后，選擇配送商工作成為了招標的一個重要環(huán)節(jié)，配送商的選定也就更需要慎重。省經(jīng)理按照招標的要求，提前確定出各品種、各地區(qū)甚至是各醫(yī)療機構(gòu)的配送商業(yè)。配送商業(yè)確定后，填寫《藥品配送情況表》發(fā)送至大區(qū)經(jīng)理郵箱里，由大區(qū)經(jīng)理簽字確認。最終確認的配送商由銷售服務(wù)部經(jīng)理在網(wǎng)上點選。（十一）勾標：勾標是招標掛網(wǎng)的最后一個環(huán)節(jié)，可卻是銷售工作的開始。 省經(jīng)理要在招標前與代理商確定好勾標的醫(yī)院，做好勾標工作。省經(jīng)理要在提前做勾標準備，并在勾標期間與代理商配合，做好勾標工作，并隨時將勾標報告報回公司。大區(qū)經(jīng)理隨時跟蹤勾標情況。二、招投標工作的責任分配及處罰（一）負責各地的省經(jīng)理做為區(qū)域招標、掛網(wǎng)第一責任人，必須深入掌握、了解招標文件與規(guī)則。在招標前做好《競品分析情況表》。在標書公布三個工作日內(nèi)確認招標的品種范圍，確認不在本次招標范圍內(nèi)的產(chǎn)品是否可以增補，并告之商務(wù)助理準備資料，及時辦理增補手續(xù)。省經(jīng)理與代理商溝通，做好公司重點品種的投標工作，對于公司的重點品種，需要向代理商收取招標保證金并簽訂招投標協(xié)議。省經(jīng)理填寫《投標報價表》，由大區(qū)經(jīng)理確認最終報價。將中標結(jié)果及競品中標情況（《中標情況表》）反饋回公司備案。招標結(jié)束后填寫《分標情況表》，包括產(chǎn)品中標后的分標情況。（二）大區(qū)經(jīng)理：負責跟蹤招標全過程，在增補目錄，確定投標公司，收取招標保證金，報價，議價，確標，勾標等環(huán)節(jié)做最后確認工作。必須見到投標客戶，了解本公司產(chǎn)品及競品的投標情況。（三）銷售內(nèi)勤：制作準備增補目錄和辦理招標物價備案的資料；制作標書并進行網(wǎng)上信息維護；網(wǎng)上關(guān)注招標的公告，隨時匯報銷售服務(wù)部經(jīng)理及大區(qū)經(jīng)理；（四）銷售服務(wù)部主管：整理招標品種檔案；收集招標信息，研究招標規(guī)則；檢查標書的正確性；標書的制作及網(wǎng)上維護；協(xié)調(diào)報價、議價及確認配送商；匯總公司產(chǎn)品及競品的過往中標情況；監(jiān)督標的每個時間段的工作并跟蹤督促省經(jīng)理和大區(qū)經(jīng)理；統(tǒng)計中標情況并備案存檔。附：招投標跟蹤情況表 表格\銷售服務(wù)部\ 招投標報價請示表 表格\銷售服務(wù)部\（八）銷售服務(wù)部客戶信息反饋處理辦法一、目的及適用范圍 為了盡早發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，規(guī)范本公司客戶信息反饋收集和處理工作，制定本辦法；本辦法適用于在工作過程中獲知、涉及到的所有客戶反饋回來的信息； 二、職責 省經(jīng)理和銷售內(nèi)勤是直接與客戶接觸的工作崗位，銷售內(nèi)勤在接到客戶的反饋信息或省經(jīng)理轉(zhuǎn)達客戶的反饋信息后應(yīng)立即處理，并填寫《客戶信息反饋記錄/處理表》；銷售內(nèi)勤是客戶服務(wù)的窗口，是信息傳遞的樞紐，對客戶關(guān)于業(yè)務(wù)的一切問題都有義務(wù)進行處理，接到客戶的信息反饋后應(yīng)積極處理，不得推諉，不得將客戶轉(zhuǎn)到公司其它部門（如財務(wù)、倉儲部等）；銷售服務(wù)部主管對客戶信息反饋及處理情況進行監(jiān)督，并處理銷售內(nèi)勤無法獨自解決的客戶反饋；分管客服工作的主管負責對日常的客戶反饋信息進行分析，尋求改進措施，并負責客戶投訴的處理和客戶信息反饋制度的監(jiān)督。三、客戶反饋信息處理流程 銷售內(nèi)勤在接到客戶的反饋信息或省經(jīng)理轉(zhuǎn)達客戶的反饋信息后，應(yīng)根據(jù)反饋內(nèi)容，根據(jù)相應(yīng)業(yè)務(wù)流程積極處理，并填寫《客戶信息反饋記錄/處理表》；銷售內(nèi)勤對能夠即時獨立處理的客戶反饋，應(yīng)立即解決，并對如何避免類似情況發(fā)出提出改進意見； 銷售內(nèi)勤對能夠獨立解決但不能即時解決的，要給客戶作出回復(fù)時間的承諾，并在承諾時間給客戶進行回復(fù)；銷售內(nèi)勤對不能夠獨立解決的反饋，要作為遺留問題記錄在《客戶信息反饋記錄/處理表》中，并立即向銷售服務(wù)部主管或公司領(lǐng)導(dǎo)報告；銷售服務(wù)部主管根據(jù)遺留問題的情況，采取立即處理或請示公司領(lǐng)導(dǎo)后再作處理，并將遺留問題的處理情況記錄在《客戶信息反饋記錄/處理表》中，并對如何避免類似情況發(fā)生提出改進意見，必要時由公司領(lǐng)導(dǎo)直接對遺留問題進行處理；根據(jù)客戶信息反饋的內(nèi)容，由銷售內(nèi)勤或銷售服務(wù)部主管對客戶進行回訪，必要時由公司領(lǐng)導(dǎo)對客戶進行回訪；銷售服務(wù)部主管每月25日前匯總自上月25日起收集的《客戶信息反饋記錄/處理表》，交分管客戶服務(wù)經(jīng)理；分管銷售服務(wù)副總審閱本月的《客戶信息反饋記錄/處理表》，并針對目前客戶服務(wù)存在的問題，提出相應(yīng)的改進措施；附：客戶信息反饋記錄/處理表 表格\銷售服務(wù)部\（九）其他相關(guān)工作內(nèi)容日常行政工作的安排；非正常事件處理的管理；配合市場部組織全國與醫(yī)藥相關(guān)的各種會議活動；配合營銷總監(jiān)制定銷售計劃、銷售政策、銷售制度及費用預(yù)算。市場信息收集整理、匯總協(xié)助市場部收集市場信息，開展市場調(diào)查工作；銷售會議的計劃、籌備、組織、總結(jié)二、 市場部（一）市場部培訓(xùn)工作流程范圍：適用于各個辦事處及其他部門人員的產(chǎn)品培訓(xùn)工作。流程：、各辦事處提前一個星期將培訓(xùn)申請發(fā)至市場部。、市場部依據(jù)辦事處申請24小時內(nèi)制定出培訓(xùn)需求計劃和培訓(xùn)執(zhí)行方案，并上報營銷總經(jīng)理、營銷總經(jīng)理二天內(nèi)審批方案。、市場部24小時內(nèi)將審批后的培訓(xùn)執(zhí)行方案回復(fù)給申請辦事處與合作企業(yè)。附件：培訓(xùn)服務(wù)申請表 表格\市場部\（二）市場部物料制作流程范圍：適用于市場部物料制作（宣傳品、培訓(xùn)手冊、促銷品、禮品等）。流程： 各地辦事處應(yīng)提前一周將物料需求申請發(fā)至市場部。，并上報總經(jīng)理。，并確定物料部完成時間，并回復(fù)申請辦事處。附件：物料申請表 表格\市場部\（三）市場信息收集流程范圍：市場部及相應(yīng)的部門。內(nèi)容：，上報銷售服務(wù)部。（如：主要競爭產(chǎn)品在區(qū)域市場最新動態(tài)等），可與辦事處直接溝通。三、 銷售財務(wù)部（一）費用管理制度一、市場人員費用定義大區(qū)經(jīng)理實行出差實報實銷制；省區(qū)經(jīng)理、地區(qū)經(jīng)理實行定額實報實銷制；費用內(nèi)容是指：長途出差交通費+長途出差日定額補助，其他費用（包括：辦公、通訊、郵寄等）自理。二、費用標準費用標準見《銷售經(jīng)理薪酬、費用、提成管理制度（新藥）》和《銷售經(jīng)理薪酬、費用、提成管理制度（普藥）》大區(qū)經(jīng)理、省區(qū)經(jīng)理、地區(qū)經(jīng)理費用以實際出差票據(jù)為準，報銷費用時須附上出差計劃和出差總結(jié)。定額實報實銷未足費用按實際發(fā)生核算，結(jié)余可累加轉(zhuǎn)入下月費用補貼，超出部分自行承擔。每月結(jié)余補貼累計數(shù)僅限于本年度使用。三、費用報銷日期和流程費用發(fā)放日期為：隔月發(fā)放，發(fā)放日為每月10日流程：大區(qū)、省區(qū)、地區(qū)票據(jù) → 次月5日前郵寄至 大區(qū)經(jīng)理內(nèi)勤整理經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審核簽字→次月15日前轉(zhuǎn)至銷售財務(wù)部審核經(jīng)總經(jīng)理簽字后→隔月10日銷售財務(wù)部發(fā)放費用。四、費用審批標準 大區(qū)內(nèi)勤審核費用標準：（1）票據(jù)日期、地點、真實性；（2）票據(jù)是否符合要求；（3）出差總結(jié)是否真實、合理、有效。 大區(qū)經(jīng)理審核費用標準：（1）票據(jù)是否符合要求；（2）出差總結(jié)是否真實、合理、有效。 銷售財務(wù)部審核費用標準：（1）票據(jù)日期、地點、真實性； （2）大區(qū)經(jīng)理簽字、出差總結(jié)報告完整性。 總經(jīng)理審核費用標準：（1）真實性 （2）合理性 （3）有效性性。五、費用票據(jù)要求長途交通費：日期地點需與出差總結(jié)相符。 住宿費：日期地點需與出差總結(jié)相符。補助費：可以用市內(nèi)交通費和辦公用品費票據(jù)替代。 實際報銷金額與票據(jù)金額不符需標注。六、市場人員市場會議和藥交會報銷標準全額實報實銷制（公司統(tǒng)一安排事項實報實銷，個人獨自事項自理）。長途交通標準：火車硬臥。住宿、餐飲公司統(tǒng)一安排。七、特殊費用報銷各市場人員發(fā)生特殊費用（差旅費以外的費用）經(jīng)各大區(qū)經(jīng)理簽字后寄至銷售財務(wù)部。銷售財務(wù)部主要審核票據(jù)的真實性和有無大區(qū)經(jīng)理的簽字。特殊費用票據(jù)交由總經(jīng)理簽字后向集團總公司財務(wù)部請款。銷售財務(wù)部于隔月10日發(fā)放費用。八、備注 票據(jù)不全或未符合要求，待補全后于次月緩發(fā)。 票據(jù)丟失，需寫丟失說明經(jīng)大區(qū)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，發(fā)放等額票據(jù)的80%。 各省區(qū)未按規(guī)定流程報銷，公司不予處理。附表：市場人員費用表 表格\銷售財務(wù)部\工資、提成、費用表格\（二）提成管理制度一、市場人員提成定義市場人員提成分為：普藥提成和新藥提成二、提成標準提成標準見《銷售經(jīng)理薪酬、費用、提成管理制度（新藥）》和《銷售經(jīng)理薪酬、費用、提成管理制度（普藥）》大區(qū)經(jīng)理、省區(qū)經(jīng)理、地區(qū)經(jīng)理提成需提供有效票據(jù)進行沖銷。三、提成計算周期、發(fā)放日期和流程提成計算周期為：每月1日至31日提成發(fā)放日期為：隔月發(fā)放，發(fā)放日為每月10日流程：銷售服務(wù)部次月2日前將上月各大區(qū)月銷售報表轉(zhuǎn)至各大區(qū)內(nèi)勤→由各大區(qū)內(nèi)勤制作本大區(qū)提成表經(jīng)大區(qū)經(jīng)理簽字后 →次月15日前轉(zhuǎn)至銷售財務(wù)部審核經(jīng)總經(jīng)理簽字后→ 隔月7日前銷售財務(wù)部向集團總公司財務(wù)部申請?zhí)岢煽睢粼?日前集團總公司財務(wù)部轉(zhuǎn)款至聯(lián)盟體銷售財務(wù)部→隔月10日聯(lián)盟體銷售財務(wù)部發(fā)放提成。三、提成票據(jù)提供日期和流程提成票據(jù)提供日期為每月30日前提供上月提成的票據(jù)。流程：大區(qū)票據(jù)統(tǒng)一由各大區(qū)內(nèi)勤 → 30日前郵寄至聯(lián)盟體銷售財務(wù)部票據(jù)登記→ 次月5號前完成票據(jù)登記四、提成沖銷票據(jù)要求1. 票據(jù)種類：辦公用品發(fā)票、會務(wù)費用發(fā)票、差旅費用發(fā)票、廣告費用發(fā)票、印刷費用發(fā)票、勞保費用類發(fā)票等2. 票據(jù)填寫要求：票據(jù)填寫應(yīng)清晰、完整，付款單位應(yīng)填寫“公司要求的的名頭”全稱，并注明年月日、費用項目、單價、數(shù)量、金額及合計數(shù)，大小寫應(yīng)一致；3. 盡可能少使用餐飲、汽車油費、手機話費等票據(jù)；4. 不得使用假發(fā)票、過期、舊版發(fā)票；五、票據(jù)郵寄地址地址：收件人：xxx 電話：六、備注提成沖銷票據(jù)不全或未符合要求，待補全后于次月緩發(fā)。銷售財務(wù)部在票據(jù)收集過程中不做任何提醒及催交工作，票據(jù)不齊將直接影響提成的發(fā)放。當月多余票據(jù)可延用至下月，當年票據(jù)僅用于當年。附表：市場人員提成表（普藥） 表格\銷售財務(wù)部\工資、提成、費用表格\市場人員提成表（普藥）.xls 市場人員提成表（新藥） 表格\銷售財務(wù)部\工資、提成、費用表格\市場人員提成表（新藥）.xls（三）薪資管理制度一、市場人員薪資定義市場人員薪資分為：新藥和普藥二、薪資標準薪資標準見《銷售經(jīng)理薪酬、費用、提成管理制度（新藥）》和《銷售經(jīng)理薪酬、費用、提成管理制度（普藥）》三、薪資計算周期、發(fā)放日期和流程薪資計算周期為：每月1日至31日薪資發(fā)放日期為：次月10日流程：銷售服務(wù)部次月2日前將上月各大區(qū)月銷售報表轉(zhuǎn)至各大區(qū)內(nèi)勤→由各大區(qū)內(nèi)勤制作本大區(qū)薪資表經(jīng)大區(qū)經(jīng)理簽字后 →次月5號前轉(zhuǎn)至聯(lián)盟體銷售財務(wù)部審核經(jīng)總經(jīng)理簽字后→ 次月7日前聯(lián)盟體銷售財務(wù)部向集團總公司財務(wù)部申請工資款→次月9日前總公司財務(wù)部轉(zhuǎn)款至聯(lián)盟體銷售財務(wù)部→次月10日聯(lián)盟體銷售財務(wù)部發(fā)放薪資。四、薪資核算要求新增和減少人員的工資計算：各大區(qū)新增或減少人員時，需在聯(lián)盟體銷售財務(wù)部將入職或離職手續(xù)備案（需提供新增人員的到崗時間或離職人員的離崗時間、月工資額等信息）。新增或減少當月按實際上班天數(shù)計算工資。當月總天數(shù)按當月日歷總天數(shù)計算。每月新增和減少人員的入職或離職手續(xù)需在次月5日前提交至銷售財務(wù)部核算工資，如手續(xù)不齊工資隔月發(fā)放。省區(qū)經(jīng)理