【文章內(nèi)容簡介】 顧客要求、了解和執(zhí)行法律、法規(guī)要求對公 司的重要性，并持續(xù)地加強員工這方面的意識，使他們積極參與提高質(zhì)量有關(guān)的活動； b） 制定質(zhì)量方針，通過培訓(xùn)、會議、考核等方式，確保質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗 證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行； c）依據(jù)質(zhì)量方針?biāo)峁┑目蚣芎凸镜膶嶋H需要，確定質(zhì)量目標(biāo)，確保在相關(guān)職能和層 次上展開、分解； d） 按策劃的時間間隔組織管理評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； e）確保資源的獲得，決定資源合理配置和合理投向，充分發(fā)揮各類資源的作用； f）對質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系實行動態(tài)管理，實施持續(xù)改進(jìn)。以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理通過《與顧客有關(guān)的過程控制程序》、《顧客反饋及滿意度調(diào)查控制程序》的規(guī)定，責(zé)成銷售與售后部與顧客直接溝通，了解顧客的要求和期望，轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)的要求，并在公司內(nèi)部各層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司資源予以滿足。具體地：a）通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客直接接觸來確定顧客的需求和期望。如，通過合同、 訂單、顧客反饋等，確保識別顧客明示的或隱含的需求和期望； b）顧客的需求和期望包括在整個組織內(nèi)溝通，使全體人員都能了解； c）開展以顧客為關(guān)注焦點的活動，通過職責(zé)的確立，確定員工間的相互關(guān)系，以過程的方法、法規(guī)的方法管理各項工作，落實每個員工對顧客的責(zé)任； d）開展以顧客為中心的持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)活動，同時使供方、經(jīng)銷商認(rèn)同我們的價值取向， 共同開展持續(xù)的質(zhì)量改進(jìn)，使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到和超過顧客要求； e）對顧客的滿意程度進(jìn)行測量、分析，并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。質(zhì)量方針，是制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架，體現(xiàn)了滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，是評價質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。 職責(zé) a）總經(jīng)理確定并批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針； b）綜合部負(fù)責(zé)組織宣貫、實施質(zhì)量方針； c）各部門負(fù)責(zé)人對所屬部門、人員實施質(zhì)量方針情況負(fù)責(zé)。 總經(jīng)理制定并確保質(zhì)量方針： a）與公司宗旨相適應(yīng)，與總體經(jīng)營方針相協(xié)調(diào)； b）對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c）提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d）以各種方式在各層次上加以傳達(dá)、溝通，并使全體員工理解和執(zhí)行； e）在持續(xù)適宜性方面得到評審。，對質(zhì)量方針應(yīng)定期進(jìn)行評審或修訂，確保質(zhì)量方針持續(xù)符合質(zhì)量管理的需要。在一般的情況下，在每年的管理評審中，由總經(jīng)理組織對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適宜性及其實現(xiàn)情況進(jìn)行評審。 本公司的質(zhì)量方針詳見《質(zhì)量手冊》《公司質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)》策劃為識別顧客要求，達(dá)到顧客滿意，評價質(zhì)量管理體系有效性，在各職能和層次上建立包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容、可以測量的質(zhì)量目標(biāo)，并與質(zhì)量方針保持一致。為了保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，對質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定、必要的操作過程和相關(guān)的資源活動進(jìn)行識別和策劃，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo) 職責(zé) a）總經(jīng)理確定并批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，依此配備必要資源，確保在相關(guān)部門建立質(zhì)量目標(biāo)； b）綜合部對質(zhì)量目標(biāo)實施、實現(xiàn)情況進(jìn)行定期的監(jiān)督和考核； c）相關(guān)部門按其質(zhì)量管理體系中的活動，在管理者代表和綜合部的組織下對總 目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品要求以及滿足產(chǎn)品要求的其它內(nèi)容，如資源、過程、文件和活動等。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，以確定實現(xiàn)的程度。 綜合部對質(zhì)量目標(biāo)的實施情況進(jìn)行管理和監(jiān)督，對質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行定期整理和分析，提交管理評審，以作為其輸入的一部分。質(zhì)量管理體系的策劃 a）總經(jīng)理確定并批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，配備必要的資源，批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件； b）管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件； c）綜合部組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進(jìn)行監(jiān)督； d）各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量策劃及實施。 在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃： a）按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b）公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c）資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 具體產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃按產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的控制進(jìn)行。 質(zhì)量管理體系策劃的輸入包括： a）顧客和其它相關(guān)方的需求和期望； b）產(chǎn)品的性能與安全； c）運作過程和相關(guān)實踐的績效； d）從過去的經(jīng)驗所獲得的教訓(xùn)； e）質(zhì)量管理體系的狀況及持續(xù)改進(jìn)； f）風(fēng)險的識別和分析。 總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容包括： a）需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并考慮合 理的刪減； b）識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c）對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，特別是評審過程 和活動的改進(jìn)； d）根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高體系的有效性和效率； e）質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果為質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊及程序、過程文件、相關(guān) 記錄等，或其的變更與補充，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量管理計劃等。： a）應(yīng)滿足GB/T 190012016和YY/T 02872017的標(biāo)準(zhǔn)要求，符合本手冊、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b）已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 策劃輸出文件的管理與控制按《文件控制程序》執(zhí)行。 在質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實施時，應(yīng)確保更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運作。職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限為促進(jìn)有效的管理，應(yīng)明確規(guī)定各級人員的職責(zé)及其相互關(guān)系，建立有效的溝通渠道，確保各職能和層次間信息流暢、管理有序。，各部門的具體職責(zé)和權(quán)限見《各部門職責(zé)規(guī)定》，各崗位的職責(zé)和權(quán)限見《崗位職責(zé)和任職能力要求》。a ）總經(jīng)理確定從事對質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員的相互關(guān)系，并確保其完成任務(wù)所必要的獨立性和權(quán)限；b ）管理者代表參與制定質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的策劃；c ) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)實施情況統(tǒng)計、考核、參與策劃質(zhì)量管理體系的過程；d ) 各部門負(fù)責(zé)參與質(zhì)量管理體系的策劃，實現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)。管理者代表總經(jīng)理任命管理者代表并規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限。內(nèi)部溝通 各類人員應(yīng)通過學(xué)習(xí)貫徹質(zhì)量手冊等文件，了解自身的職責(zé)權(quán)限及相關(guān)部門人員的職責(zé)及相互關(guān)系?？偨?jīng)理確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保以下方面的信息在不同層次和職能之間的傳遞： a）質(zhì)量管理體系過程運行的有關(guān)信息，如：顧客要求的變化、供方情況的變化等；b）質(zhì)量管理體系的有效性有關(guān)信息，如：質(zhì)量要求實現(xiàn)情況、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、發(fā)生的質(zhì)量問題、顧客投訴等對質(zhì)量目標(biāo)及顧客需求的各種信息進(jìn)行溝通； 溝通的方式和渠道可以多種多樣，一般采用會議溝通、口頭溝通、書面溝通（文件、板報、報表、通知、傳遞卡等）、電話溝通等形式，保證接口信息的正確、及時傳遞。本公司的溝通方式： a）每月召開一次總經(jīng)理辦公會，由綜合部（行政）組織；b）每月召開一次產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量分析會，由質(zhì)檢部組織；c）每季度召開一次經(jīng)營狀況分析會，由銷售及售后部組織；d）每半年開一次對質(zhì)量目標(biāo)完成情況及顧客反饋信息的分析會，由管理者代表組織。 公司也可采用如簡報、發(fā)布文件、信息反饋單、報告、會議、培訓(xùn)等形式進(jìn)行各種信息溝通。管理評審總則編制、實施和保持《管理評審控制程序》，以便總經(jīng)理按規(guī)定的時間間隔（不超過12個月）對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，管理評審應(yīng)評估公司質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)）改進(jìn)的機會和變更的需要，其記錄應(yīng)保存。管理評審輸入各有關(guān)部門或人員準(zhǔn)備以下方面的資料：a）內(nèi)部和外部的審核結(jié)果；b）質(zhì)量方針、目標(biāo)適宜性及達(dá)成狀況檢查；c）顧客的反饋；d）過程運行業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；e）預(yù)防和糾正措施的實施狀況；f）以前管理評審采取的跟蹤措施的實施情況；g）質(zhì)量管理體系運作狀況及改進(jìn)的建議；h）可能影響質(zhì)量管理體系的變更情況；i）新的或修訂的法規(guī)要求。管理評審輸出a）保持質(zhì)量管理體系及其過程有效性所需的改進(jìn)；b）與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)；c）資源的需求。支持性文件《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《管理評審控制程序》《崗位職責(zé)和任職能力要求》《各部門職責(zé)規(guī)定》《內(nèi)部溝通規(guī)定》6.資源管理 資源提供資源是質(zhì)量管理體系及過程的重要組成部分，包括人員、資金、設(shè)施及工作環(huán)境，公司應(yīng)識別實施質(zhì)量管理體系及保持其有效性、滿足顧客和法規(guī)要求并增進(jìn)顧客滿意的資源需求，并及時進(jìn)行科學(xué)合理的配置。公司實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施，通過滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意，及時地提供必要的資源。資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、財務(wù)資源及供方等。人力資源公司根據(jù)質(zhì)量管理體系要求確定和提供人力資源、設(shè)施和適宜的工作環(huán)境，并建立了《人力資源控制程序》、《設(shè)備控制程序》、《工作環(huán)境管理規(guī)定》, 按員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗進(jìn)行評定，以確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員勝任本職工作,保證質(zhì)量管理體系的正常運行和持續(xù)滿足顧客、法規(guī)、要求，增進(jìn)顧客滿意?？倓t綜合部建立、實施和保持《人力資源控制程序》以確?；谶m當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗，所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員勝任其工作。 按學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷提出能力準(zhǔn)則，作為公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。根據(jù)質(zhì)量管理體系的各部門所從事的質(zhì)量活動及規(guī)定職責(zé)、對人員能力的要求，進(jìn)行多種方式的驗證，如審查個人履歷、考核工作業(yè)績、面談或問卷調(diào)查等，選擇勝任人員。 依據(jù)人員能力驗證結(jié)果，識別并確定為滿足人員能力所需的培訓(xùn)或其它措施，并提供培訓(xùn)或采取其它措施滿足需求，如補充或調(diào)整人力資源、外派培訓(xùn)等。 公司通過培訓(xùn)使員工具備相應(yīng)的知識和技能，達(dá)到相應(yīng)的崗位工作能力。同時，通過培訓(xùn)使每位員工意識到自己工作對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動之間的關(guān)聯(lián)性，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 應(yīng)評價所提供培訓(xùn)措施的有效性，可通過理論考核、操作考核、業(yè)績評價和征求意見等方式，以及面試、筆試、座談、觀察等方法，驗證培訓(xùn)的效果是否達(dá)到培訓(xùn)目的，包括再培訓(xùn)需求的識別。 按記錄控制要求保存有關(guān)人員在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)?shù)挠涗洝；A(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是指組織為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所必須的一組設(shè)備、設(shè)施、服務(wù)，應(yīng)根據(jù)對產(chǎn)品的影響程度作出識別，加以確定、提供和維護(hù)?；A(chǔ)設(shè)施包括：a) 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施：b)過程設(shè)備：包括生產(chǎn)設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)備、檢測和監(jiān)視設(shè)備等；c)支持性服務(wù)：包括水電供應(yīng)、運輸和通訊設(shè)備等。 職責(zé)a) 技術(shù)與生產(chǎn)部建立、實施和保持《設(shè)備控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，以確定、提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，保存維護(hù)記錄，并不斷提高其水平，從而確保產(chǎn)品的質(zhì)量。b) 技術(shù)與生產(chǎn)部應(yīng)在每年初制定設(shè)備的檢修計劃并得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)。工作環(huán)境 技術(shù)與生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，建立并實施《人員與工作環(huán)境管理規(guī)定》，以確保公司質(zhì)量管理體系有效運行。工作環(huán)境應(yīng)包括： a）人的因素：工作方法、安全規(guī)則、使用的工具、設(shè)施的利用、人體工效、和諧氣氛等； b）物理因素：溫度、濕度、震動、噪聲、光線、衛(wèi)生、污染等。 職責(zé) a）技術(shù)與生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制，并在有關(guān)文件中確定。 b）技術(shù)與生產(chǎn)部、綜合部負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全、消防、環(huán)保方面的工作。 c）各相關(guān)部門、崗位參與工作環(huán)境的管理。 由技術(shù)與生產(chǎn)部組織對實現(xiàn)產(chǎn)品符合所應(yīng)處的工作環(huán)境應(yīng)加以識別，對于產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全有影響的環(huán)境參數(shù)進(jìn)行控制。當(dāng)環(huán)境參數(shù)不能滿足要求，所處該環(huán)境的崗位應(yīng)向綜合部提出改進(jìn)建議。 工作環(huán)境應(yīng)滿足國家有關(guān)安全、環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要，配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材，配備必要的勞動保護(hù)用品，防粉塵、防有害氣體、防火、防爆，保證職業(yè)衛(wèi)生及安全。 配置適用的廠房、庫房和辦公場所，并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止曝曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕。生產(chǎn)區(qū)域及庫房保持清潔、明亮。 對生產(chǎn)環(huán)境及衛(wèi)生進(jìn)行控制，生產(chǎn)作業(yè)區(qū)的各類物資、工位器具、生產(chǎn)設(shè)備位置安排合理，符合生產(chǎn)工藝要求。保持生產(chǎn)區(qū)域干凈、整潔，回料、廢棄物等應(yīng)及時清理出現(xiàn)場。，上崗生產(chǎn)技術(shù)人員均應(yīng)得到安全操作培訓(xùn)。操作過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)定，遵守操作規(guī)程，杜絕違章作業(yè)現(xiàn)象。，原料、產(chǎn)品擺放整齊，保證合理的操作空間。生產(chǎn)現(xiàn)場和庫房應(yīng)配備相應(yīng)的消防設(shè)施。易燃易爆等危險品合理搬運，并進(jìn)行有效的隔離和防護(hù)。 生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險部位應(yīng)有安全防護(hù)措施，并制訂相應(yīng)的安全操作規(guī)程，并由綜合部定期檢查執(zhí)行情況。 對工作環(huán)境中的人和物加以控制，造就和諧的工作氣氛，提倡團(tuán)隊精神，為員工提供良好的工作氛圍，以確保顧客的要求在這種氛圍中得以滿足。支持性文件《人力資源控制程序》《設(shè)備控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》《工作環(huán)境管理規(guī)定》《崗位職責(zé)和任職能力要求》