【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，于2013年11月30日前完成。（2）紡織廠未指定專人負(fù)責(zé)職業(yè)健康的日常監(jiān)測(cè)及維護(hù)。整改計(jì)劃：由紡織廠設(shè)專人負(fù)責(zé)職業(yè)健康的日常監(jiān)測(cè)及維護(hù)，確保作業(yè)人員的身心健康，于2013年11月30日前完成。（3）紡織廠對(duì)存在職業(yè)危害的作業(yè)崗位沒有設(shè)置警示標(biāo)志。整改計(jì)劃：在紡織廠作業(yè)區(qū)內(nèi)張貼“職業(yè)危害因素告知書”、警示標(biāo)志和警示說(shuō)明，讓職工正確履行自己的權(quán)利與義務(wù)，避免職業(yè)病的發(fā)生，于2013年11月20日前完成。1應(yīng)急預(yù)案公司建立了《事故應(yīng)急救援管理制度》，按相關(guān)規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。建立了與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安全特點(diǎn)相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員。定期組織專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍和人員進(jìn)行訓(xùn)練。公司按規(guī)定結(jié)合企業(yè)的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)編制了生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案。按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲(chǔ)備應(yīng)急物資。按規(guī)定每年至少組織一次安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援培訓(xùn)和演練。（1）未將應(yīng)急預(yù)案報(bào)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處將公司應(yīng)急預(yù)案報(bào)西山區(qū)安全行政管理部門備案，并領(lǐng)回備案回執(zhí)，于2013年11月30日前完成。（2）紡織廠無(wú)應(yīng)急預(yù)案訓(xùn)練計(jì)劃和記錄。整改計(jì)劃：從2014年起，由公司技術(shù)安全處向紡織廠下達(dá)應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，紡織廠按公司統(tǒng)一部署組織預(yù)案的演練并形成演練記錄。（3）紡織廠無(wú)應(yīng)急演練方案和記錄。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處整理2013年紡織廠開展的消防演練資料，包括演練方案和演練記錄、總結(jié)，并保留演練的相關(guān)記錄，于2013年11月30日前完成。1事故報(bào)告、調(diào)查和處理公司制定了《事故、事件管理制度》，明確了事故報(bào)告、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)與分析、回顧、書面報(bào)告樣式和表格等內(nèi)容。事故調(diào)查按照“四不放過”原則進(jìn)行處理。定期對(duì)事故、事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，建立事故管理檔案。本評(píng)分項(xiàng)無(wú)整改問題。1績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)公司建立了《安全標(biāo)準(zhǔn)化體系內(nèi)部評(píng)價(jià)管理制度》。每年至少一次對(duì)本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)定，驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)定結(jié)果和安全生產(chǎn)預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)所反映的趨勢(shì)，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高安全績(jī)效。本評(píng)分項(xiàng)無(wú)整改問題。第三章 自評(píng)結(jié)論根據(jù)《商場(chǎng)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》和《紡織企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》，公司自評(píng)小組通過資料審查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、抽樣調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)詢問的方式，對(duì)云南紡織（集團(tuán)）股份有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)涉及的紡織和云紡商業(yè)區(qū)各要素進(jìn)行了自評(píng)，針對(duì)存在問題提出了整改要求和計(jì)劃，（，），我集團(tuán)公司申請(qǐng)?jiān)u審之日前一年內(nèi)未發(fā)生過死亡事故。自評(píng)結(jié)論：云南紡織（集團(tuán)）股份有限公司商場(chǎng)和紡織兩個(gè)專業(yè)評(píng)審單元綜合評(píng)審后達(dá)到三級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)要求，具備向外部申請(qǐng)考評(píng)的條件。云南紡織（集團(tuán)）股份有限公司2013年11月11日18 / 42附件一：現(xiàn)場(chǎng)問題整改計(jì)劃云南紡織（集團(tuán)）股份有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)現(xiàn)場(chǎng)問題整改計(jì)劃2013年11月11日序問 題整 改 措 施責(zé)任部門整改負(fù)責(zé)人責(zé)任人完成時(shí)間備注1紡織廠倉(cāng)庫(kù)物品存放區(qū)與墻距、梁距、柱距，以及物品之間不符合安全距離的要求。由紡織廠按照《倉(cāng)庫(kù)安全管理制度》的要求對(duì)紡織廠倉(cāng)庫(kù)棉紗成品重新進(jìn)行堆碼，符合倉(cāng)庫(kù)管理要求紡織廠趙 斌李紅慶2013年11月30日2東南亞商城少數(shù)商戶占道經(jīng)營(yíng)公司要求各營(yíng)運(yùn)部對(duì)商場(chǎng)加強(qiáng)巡查，杜絕占道經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象東裝營(yíng)運(yùn)部徐韻昆區(qū)域保安常年3商場(chǎng)安全疏散標(biāo)志數(shù)量不足對(duì)各營(yíng)運(yùn)部商場(chǎng)安全疏散標(biāo)志進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和檢查，按照建（構(gòu)）筑物消防規(guī)范的要求配齊安全疏散標(biāo)志安保部王東升馬再剛2013年12月31日4國(guó)際商廈無(wú)疏散平面示意圖制作國(guó)際商廈各樓層疏散平面圖安裝在各樓層電梯廳、扶梯出入口處安保部王東升馬再剛2013年12月31日5缺中英文緊急疏散廣播詞或錄音廣播公司制作2014年版商業(yè)區(qū)錄音廣播時(shí)加入英文緊急疏散廣播詞公司辦公室楊銳鋒陳晉東2014年元月6國(guó)際商廈負(fù)二層消防管無(wú)流向標(biāo)識(shí)對(duì)該處消防管噴涂水流流向標(biāo)識(shí)機(jī)動(dòng)分廠楊 橋張 杰2013年11月30日7配電室絕緣用具不齊全、未定位放置向公司請(qǐng)購(gòu)配電室絕緣用具，并放置在配電室制定位置機(jī)動(dòng)分廠楊 橋尚德榮2013年12月31日8東南亞負(fù)二層機(jī)修間熱水器無(wú)接地，無(wú)漏電保護(hù)將該熱水器的開關(guān)更換為漏電保護(hù)開關(guān)，并加裝接地裝置機(jī)動(dòng)分廠楊 橋尚德榮2013年11月30日接上表序問 題整 改 措 施責(zé)任部門整改負(fù)責(zé)人責(zé)任人完成時(shí)間備注9織廠作業(yè)場(chǎng)所沒有劃出人員行走的安全路線，部分通道沒有應(yīng)急照明劃出人員行走的安全路線，加裝應(yīng)急照明裝置安保部、紡織廠趙 斌王東升2013年12月31日10紡織廠特種設(shè)備檔案資料不全補(bǔ)齊紡織廠特種設(shè)備檔案資料技術(shù)安全處馮家飛鄭新林2013年11月30日11紡織廠空壓房?jī)?chǔ)氣罐安全閥未定期檢驗(yàn)空壓房設(shè)備已報(bào)停不用，對(duì)空壓房設(shè)備張貼停用標(biāo)識(shí)紡織廠趙 斌李紅慶2013年11月20日12紡織廠報(bào)廢或未用設(shè)備未張貼警示標(biāo)識(shí)和拉設(shè)警戒線對(duì)報(bào)廢或未用設(shè)備張貼停用警示標(biāo)識(shí)并拉設(shè)警戒線紡織廠趙 斌李紅慶2013年11月20日13作業(yè)許可證中的危害因素分析不到位對(duì)作業(yè)許可證的危害因素統(tǒng)一辨識(shí)，并將辨識(shí)結(jié)果發(fā)放到各相關(guān)單位（部門）技術(shù)安全處馮家飛馮家飛2013年11月30日14現(xiàn)場(chǎng)崗位人員不清楚崗位有關(guān)隱患及其控制措施組織對(duì)操作崗位人員所涉及的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施進(jìn)行培訓(xùn)，并進(jìn)行考核各單位（部門）各單位（部門）負(fù)責(zé)人各單位（部門）安全員2013年12月31日15作業(yè)人員不清楚風(fēng)險(xiǎn)及控制措施組織對(duì)操作崗位人員所涉及的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施進(jìn)行培訓(xùn)，并進(jìn)行考核各單位（部門）各單位（部門）負(fù)責(zé)人各單位（部門）安全員2013年12月31日16操作牌不全制作電氣、機(jī)械設(shè)備安全操作牌后下發(fā)到各相關(guān)單位（部門）懸掛在電氣、機(jī)械設(shè)備醒目位置處技術(shù)安全處馮家飛馮家飛2013年12月31日17對(duì)承包商、供應(yīng)商名錄或檔案資料不全按照相應(yīng)職責(zé)建立健全承包商（含保潔勞務(wù)公司）、供應(yīng)商名錄或檔案基本建設(shè)處、各營(yíng)運(yùn)部和機(jī)動(dòng)分廠各單位負(fù)責(zé)人2013年12月31日18缺經(jīng)營(yíng)戶變更記錄建立經(jīng)營(yíng)戶變更記錄臺(tái)賬，并形成長(zhǎng)效機(jī)制各營(yíng)運(yùn)部各營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)人各營(yíng)運(yùn)部市管員長(zhǎng)期附件二：特種設(shè)備明細(xì)表云南紡織（集團(tuán)）股份有限公司電梯設(shè)備臺(tái)賬2013年11月11日序制造單位層站數(shù)設(shè)備注冊(cè)代碼注冊(cè)登記表號(hào)限速器 校驗(yàn)日期備 注1上海三菱9/930105301002002070092T200204192上海三菱9/930105301002002070093T200204203上海三菱5/530105301002002070094T200204234昆明電梯廠3/330135301002003070014T200302605昆明電梯廠3/330135301002003070015T200302616昆明電梯廠3/330135301002003070016T200302627昆明長(zhǎng)城電梯廠5/530115301002002070014T200204158昆明長(zhǎng)城電梯廠5/530115301002002070015T200204169上海三菱4/430115301002002070021T2002043510上海三菱4/430115301002002070022T2002043611上海三菱4/430115301002002070023T2002043712上海三菱4/430115301002002070016T2002042113上海三菱4/430115301002002070017T2002042214北京電梯廠5/530115301002002070008T2002040715北京電梯廠6/630115301002002070007T2002040616西安電梯廠3/330115301002002070018T2002042417西安電梯廠2/230115301002002070019T2002042518西安電梯廠5/530115301002002070020T2002042619湖南電梯廠6/630115301002002070011T2002041220上海富士5/530135301002004100005T20040782接上表序制造單位層站數(shù)設(shè)備注冊(cè)代碼注冊(cè)登記表號(hào)限速器 校驗(yàn)日期備 注21上海富士5/530135301002004100006T2004078322上海富士6/630135301002004100007T2004078423上海富士6/630135301002004100008T2004078524上海富士4/430305301002004100002T2004078125上海富士4/430305301002005030005T2005021026上海德圣米高3/330135301002005040008T2005029827通力電梯公司B座23/2330005301002008100047滇T2008445828通力電梯公司A座23/2330005301002008100048滇T2008445929通力電梯公司B座22/2230005301002008100052滇T2008446330通力電梯公司B座22/2230005301002008100051滇T2008446231通力電梯公司A座22/2230005301002008100049滇T2008446032通力電梯公司A座22/2230005301002008100050滇T2008446133通力電梯公司B座23/2330005301002008100053滇T2008446434上海富士7/730135301002005030001T2005019435上海富士5/530135301002005030002T2005019536天津奧迪斯9/930105301002002070095T2002043337天津奧迪斯9/930105301002002070096T2002043438通力電梯公司23/2331105301002011110124滇T2011734039通力電梯公司21/2131105301002011110125滇T2011734140通力電梯公司21/2131105301002011110126滇T2011734241通力電梯公司23/23311053010020111