【文章內(nèi)容簡介】 、更衣室、浴室無防寒設(shè)施；無洗衣房二、整改方案安全科將所有自評問題匯總后按以下分工進行整改，并與11月20日前整改到位。①安全風(fēng)險分級管控自評及隱患整改負責(zé)人：王詩經(jīng)、趙松偉；②事故隱患排查治理自評及隱患整改負責(zé)人：王詩經(jīng)、趙松偉；③通風(fēng)自評及隱患整改負責(zé)人：孫聰偉、王廣軍；④地質(zhì)災(zāi)害防治與測量自評及隱患整改負責(zé)人：孫聰偉、劉國超；⑤采煤自評及隱患整改負責(zé)人：李建敏、趙玉峰、李國超；⑥掘進自評及隱患整改負責(zé)人：李建敏、趙玉峰、李國超；⑦機電自評及隱患整改負責(zé)人：劉書濤、白俊峰；⑧運輸自評及隱患整改負責(zé)人：劉書濤、白俊峰；⑨職業(yè)衛(wèi)生自評及隱患整改負責(zé)人：王詩經(jīng)、趙松偉；⑩安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理自評及隱患整改負責(zé)人：王詩經(jīng)、趙松偉；?調(diào)度和地面設(shè)施自評及隱患整改負責(zé)人：李杰、景對；《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分辦法（試行）》于2017年7月1日起執(zhí)行，礦部分專業(yè)管理人員對新標準內(nèi)容掌握不熟練。應(yīng)加強對新標準學(xué)習(xí)。安全風(fēng)險分級管控專業(yè)對礦井年度安全風(fēng)險辨識評估進度慢，缺少部分專項辨識內(nèi)容。組織對全礦井進行安全風(fēng)險辨識評估。礦井事故隱患排查計劃針對性不強，沒有明確排查清單、排查內(nèi)容、排查標準、排查方法；隱患分級排查不清晰，沒有明確一般隱患和重大事故隱患。礦井每月安全排查嚴格按照新標準化要求進行，制定相關(guān)排查制度、計劃等地表沉陷觀測資料不完善。建立完善地表沉陷觀測站，完善相關(guān)圖紙、臺賬。煤礦安全風(fēng)險分級管控標準化評分表得分：83檢查單位：嶸昌煤業(yè)檢查人：王詩經(jīng)檢查地點：全礦井檢查時間：2017114陪檢人員：趙松偉檢查小項及標準標準分檢查方法實得分存在問題附件一、工作機制1010職責(zé)分工661．建立安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系，礦長全面負責(zé)，分管負責(zé)人負責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作4查資料和現(xiàn)場。未建立責(zé)任體系不得分，隨機抽查，礦領(lǐng)導(dǎo)1人不清楚職責(zé)扣1分42．有負責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作的管理部門2查資料。未明確管理部門不得分2制度建設(shè)44建立安全風(fēng)險分級管控工作制度，明確安全風(fēng)險的辨識范圍、方法和安全風(fēng)險的辨識、評估、管控工作流程4查資料。未建立制度不得分，辨識范圍、方法或工作流程1處不明確扣2分4二、安全風(fēng)險辨識評估4030年度辨識評估108每年底礦長組織各分管負責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊進行年度安全風(fēng)險辨識，重點對井工煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)，露天煤礦邊坡、爆破、機電運輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識；及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案10查資料。未開展辨識或辨識組織者不符合要求不得分，辨識內(nèi)容（危險因素不存在的除外）缺1項扣2分，評估報告、風(fēng)險清單、管控措施缺1項扣2分，辨識成果未體現(xiàn)缺1項扣1分8無年度風(fēng)險清單專項辨識評估3022新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，開展1次專項辨識： ； ； ； ，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等8查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內(nèi)容缺1項扣2分，風(fēng)險清單、管控措施、辨識成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項扣1分8生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素（露天煤礦爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)）等發(fā)生重大變化時，開展1次專項辨識： ； 、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險； ； 、操作規(guī)程8查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內(nèi)容缺1項扣2分，風(fēng)險清單、管控措施、辨識成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項扣1分8啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開展1次專項辨識： 、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）進行； 、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險； ； 8查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內(nèi)容缺1項扣2分，風(fēng)險清單、管控措施、辨識成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項扣1分0停產(chǎn)超過1個月，未開展辨識本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展1次針對性的專項辨識； ； 、盲區(qū)； ； 、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件6查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內(nèi)容缺1項扣2分，風(fēng)險清單、管控措施、辨識成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項扣1分6三、安全風(fēng)險管控3534管控措施99，有具體工作方案，人員、技術(shù)、資金有保障5查資料。組織者不符合要求、未制定方案不得分，人員、技術(shù)、資金不明確、不到位1項扣1分54查資料和現(xiàn)場。未設(shè)定人數(shù)上限不得分，4定期檢查1616，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點，明確責(zé)任分工8查資料。未組織分析評估不得分，分析評估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相應(yīng)調(diào)整或月度管控重點不明確1處扣2分，責(zé)任不明確1處扣1分8，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施8查資料。未組織分析評估不得分，分析評估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相應(yīng)調(diào)整1處扣2分8現(xiàn)場檢查66按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改6查資料和現(xiàn)場。未執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度不得分，未跟蹤管控措施落實情況或發(fā)現(xiàn)問題未及時整改1處扣2分6公告警示43在井口（露天煤礦交接班室）或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施4查現(xiàn)場。未公示不得分，公告內(nèi)容和位置不符合要求1處扣1分3公告中主要管控措施四、保障措施159信息管理40采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化管理4查現(xiàn)場。未實現(xiàn)信息化管理不得分，功能每缺1項扣1分0無實現(xiàn)信息化管理教育培訓(xùn)1191．入井（坑）人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施6查資料。培訓(xùn)內(nèi)容不符合要求1處扣 1分4培訓(xùn)內(nèi)容無管控措施，2處不符合要求2．每年至少組織參與安全風(fēng)險辨識評估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)5查資料和現(xiàn)場。未組織學(xué)習(xí)不得分，現(xiàn)場詢問相關(guān)學(xué)習(xí)人員，1人未參加學(xué)習(xí)扣1分5煤礦事故隱患排查治理標準化評分表得分：85檢查單位：嶸昌煤業(yè)檢查人：王詩經(jīng)檢查地點：全礦井檢查時間：2017114陪檢人員：趙松偉檢查小項及標準標準分檢查方法實得分存在問題附件一、工作機制1010職責(zé)分工661．有負責(zé)事故隱患排查治理管理工作的部門2查資料。無管理部門不得分22．建立事故隱患排查治理工作責(zé)任體系，明確礦長全面負責(zé)、分管負責(zé)人負責(zé)分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作，各業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）、班組、崗位人員職責(zé)明確4查資料和現(xiàn)場。責(zé)任未分工或不明確不得分，礦領(lǐng)導(dǎo)不清楚職責(zé) 1人扣2分、4分級管理44對排查出的事故隱患進行分級，并按照事故隱患等級明確相應(yīng)層級的單位（部門）、人員負責(zé)治理、督辦、驗收4查資料和現(xiàn)場。未對事故隱患進行分級扣2分，責(zé)任單位和人員不明確1項扣1分4二、事故隱患排查3025基礎(chǔ)工作44編制事故隱患年度排查計劃，并嚴格落實執(zhí)行4查資料和現(xiàn)場。未編制排查計劃或未落實執(zhí)行不得分4周期范圍21161．礦長每月至少組織分管負責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員6查資料和現(xiàn)場。未組織排查不得分，組織人員、范圍、頻次不符合要求1項扣2分，未制定工作方案扣1分、57月份隱患排查前未制定工作方案6查資料和現(xiàn)場。分管負責(zé)人未組織排查不得分，組織人員、范圍、頻次不符合要求1項扣2分63．生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術(shù)和安檢人員進行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查5查資料和現(xiàn)場。未安排不得分，人員、范圍、頻次不符合要求1項扣1分54．崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時排查事故隱患4查資料和現(xiàn)場。未進行排查不得分0崗位作業(yè)人員無進行隱患排查登記上報551．建立事故隱患排查臺賬，逐項登記排查出的事故隱患3查資料。未建立臺賬不得分，32．排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，及時向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告，并建立重大事故隱患信息檔案2查資料。不符合要求不得分2三、事故隱患治理2525分級治理17171．事故隱患治理符合責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案“五落實”要求2查資料和現(xiàn)場。不符合要求不得分22．重大事故隱患由礦長組織制定專項治理方案，并組織實施；治理方案按規(guī)定及時上報6查資料和現(xiàn)場。組織者不符合要求或未按方案組織實施不得分，治理方案未及時上報扣2分63．不能立即治理完成的事故隱患，由治理責(zé)任單位（部門）主要責(zé)任人按照治理方案組織實施4查資料和現(xiàn)場。組織者不符合要求或未按方案組織實施不得分44．能夠立即治理完成的事故隱患，當(dāng)班采取措施，及時治理消除，并做好記錄5查資料和現(xiàn)場。當(dāng)班未采取措施或未及時治理不得分，不做記錄扣3分，5安全措施881．事故隱患治理有安全技術(shù)措施，并落實到位4查資料和現(xiàn)場。沒有措施、措施不落實不得分42．對治理過程危險性較大的事故隱患，治理過程中現(xiàn)場有專人指揮，并設(shè)置警示標識；安檢員現(xiàn)場監(jiān)督4查資料和現(xiàn)場?，F(xiàn)場沒有專人指揮不得分、未設(shè)置警示標識扣1分、沒有安檢員監(jiān)督扣1分4四、監(jiān)督管理2016治理督辦751．事故隱患治理督辦的責(zé)任單位（部門）和責(zé)任人員明確； 2．對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由上一層級單位（部門）和人員實施督辦； 3．掛牌督辦的重大事故隱患，治理責(zé)任單位（部門）及時記錄治理情況和工作進展，并按規(guī)定上報7查資料。督辦責(zé)任不明確、不落實1次扣2分，未實行提級督辦1次扣2分，未及時記錄或上報1次扣2分5事故治理督辦未明確責(zé)任單位和責(zé)任人驗收銷號881．煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由驗收責(zé)任單位（部門）負責(zé)驗收，驗收合格后予以銷號4查資料和現(xiàn)場。未進行驗收不得分，驗收單位不符合要求扣2分，驗收不合格即銷號的不得分42．負有煤礦安全監(jiān)管職責(zé)的部門和煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，書面報告發(fā)現(xiàn)部門或其委托部門（單位）4查資料和現(xiàn)場。未按規(guī)定報告不得分4公示監(jiān)督531．每月向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進展情況； 2．及時在井口（露天煤礦交接班室）或其他顯著位置公示重大事故隱患的地點、主要內(nèi)容、治理時限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍； 3．建立事故隱患舉報獎勵制度，公布事故隱患舉報電話，接受從業(yè)人員和社會監(jiān)督5查資料和現(xiàn)場。未定期通報、未及時公告扣2分，通報和公告內(nèi)容每缺1項扣1分，未設(shè)立舉報電話扣2分，接到舉報未核查或核實后未進行獎勵扣2分3未向從業(yè)人員通報事故隱患五、保障措施159信息管理30采用信息化管理手段，實現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理3查資料和現(xiàn)場。未采取信息化手段不得分，管理內(nèi)容缺1項扣1分0未實現(xiàn)信息化管理改進完善30礦長每月組織召開事故隱患治理會議，對一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進行通報，分析事故隱患產(chǎn)生的原因，提出加強事故隱患排查治理的措施，并編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告3查資料。未召開會議定期通報、未編制報告不得分，報告內(nèi)容不符合要求扣2分08月份未編制事故隱患統(tǒng)計分析報告資金保障33建立安全生產(chǎn)費用提取、使用制度。事故隱患排查治理工作資金有保障3查資料和現(xiàn)場。未建立并執(zhí)行制度不得分，資金無保障扣2分3專項培訓(xùn)33每年至少組織安全管理技術(shù)人員進行1次事故隱患排查治理方面的專項培訓(xùn)3查資料。未按要求開展培訓(xùn)不得分3考核管理331．建立日常檢查制度，對事故隱患排查治理工