【正文】 學(xué)習(xí)人員，1人未參加學(xué)習(xí)扣1分5煤礦事故隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)化評分表得分：85檢查單位：嶸昌煤業(yè)檢查人：王詩經(jīng)檢查地點(diǎn)：全礦井檢查時間：2017114陪檢人員：趙松偉檢查小項及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法實(shí)得分存在問題附件一、工作機(jī)制1010職責(zé)分工661．有負(fù)責(zé)事故隱患排查治理管理工作的部門2查資料。未執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度不得分，未跟蹤管控措施落實(shí)情況或發(fā)現(xiàn)問題未及時整改1處扣2分6公告警示43在井口（露天煤礦交接班室）或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施4查現(xiàn)場。組織者不符合要求、未制定方案不得分，人員、技術(shù)、資金不明確、不到位1項扣1分54查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內(nèi)容缺1項扣2分，風(fēng)險清單、管控措施、辨識成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項扣1分8生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素（露天煤礦爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)）等發(fā)生重大變化時，開展1次專項辨識： ； 、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險； ； 、操作規(guī)程8查資料和現(xiàn)場。未建立責(zé)任體系不得分，隨機(jī)抽查，礦領(lǐng)導(dǎo)1人不清楚職責(zé)扣1分42．有負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作的管理部門2查資料。礦井事故隱患排查計劃針對性不強(qiáng)，沒有明確排查清單、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法；隱患分級排查不清晰，沒有明確一般隱患和重大事故隱患。①安全風(fēng)險分級管控自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：王詩經(jīng)、趙松偉；②事故隱患排查治理自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：王詩經(jīng)、趙松偉；③通風(fēng)自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：孫聰偉、王廣軍；④地質(zhì)災(zāi)害防治與測量自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：孫聰偉、劉國超；⑤采煤自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：李建敏、趙玉峰、李國超；⑥掘進(jìn)自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：李建敏、趙玉峰、李國超；⑦機(jī)電自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：劉書濤、白俊峰；⑧運(yùn)輸自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：劉書濤、白俊峰；⑨職業(yè)衛(wèi)生自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：王詩經(jīng)、趙松偉；⑩安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：王詩經(jīng)、趙松偉；?調(diào)度和地面設(shè)施自評及隱患整改負(fù)責(zé)人：李杰、景對；《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分辦法（試行）》于2017年7月1日起執(zhí)行，礦部分專業(yè)管理人員對新標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容掌握不熟練。（八）運(yùn)輸軌道大巷有5處軌道接頭高低偏差大于2mm； 軌道大巷3處軌縫大于5mm；軌道大巷有5處道軌軌距超過規(guī)定；有三處非標(biāo)道岔；沒有軌道末端阻車器；運(yùn)料車沒有編號管理；12030軌道順槽與皮帶巷繞巷口沒有設(shè)置限速牌和警標(biāo)；軌道大巷有一處水槽無蓋板 ；12030軌道順槽有2處水槽破損。（四）地質(zhì)災(zāi)害防治與測量無編制隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查制度； 地測信息系統(tǒng)未與上級公司聯(lián)網(wǎng)；無及時填寫地質(zhì)觀測記錄；12010運(yùn)輸順槽掘進(jìn)地質(zhì)說明書未經(jīng)批準(zhǔn)；無12040工作面采后總結(jié)；無編制12010運(yùn)輸順槽掘進(jìn)工作面地質(zhì)預(yù)報；無2017年上半年全礦井回采率總結(jié)；無陀螺定向測量外業(yè)記錄本；采掘工程平面圖無及時更新；未進(jìn)行地面沉陷觀測記錄；1井上下水文觀測記錄不及時填寫；1無及時填繪礦井涌水量與各種相關(guān)因素動態(tài)曲線圖；1無編制10月份礦井水害預(yù)測預(yù)報；1無及時清挖水倉；1無建立水害預(yù)警系統(tǒng)。以此鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查達(dá)到二級。礦長、副礦長、總工程師、副總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）在規(guī)定的時間內(nèi)參加登封市煤炭局組織的安全生產(chǎn)知識和管理能力考核，并取得考核合格證。二、職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)評分結(jié)果順序項 目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分職業(yè)衛(wèi)生部分考核最終得分一職業(yè)衛(wèi)生管理24二職業(yè)病危害4238三職業(yè)健康防護(hù)1817四職業(yè)病診斷鑒定1212五工會監(jiān)督42第十一節(jié) 安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理一、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)自查情況安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)共三部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為安全培訓(xùn)、班組安全建設(shè)、應(yīng)急管理。二、機(jī)電專業(yè)評分結(jié)果順序項 目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分一設(shè)備與指標(biāo)1514二煤礦機(jī)械20三煤礦電氣30四基礎(chǔ)管理2323五崗位規(guī)范5六文明生產(chǎn)7最終考核得分第九節(jié) 運(yùn) 輸一、運(yùn)輸專業(yè)自查情況運(yùn)輸專業(yè)共七部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為巷道硐室、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)施、運(yùn)輸管理、崗位規(guī)范、文明衛(wèi)生。二、采煤專業(yè)評分結(jié)果順序項 目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分A1A2…一基礎(chǔ)管理監(jiān)測33規(guī)程措施55管理制度33支護(hù)材料22采煤機(jī)械化22二崗位規(guī)范專業(yè)技能22規(guī)范作業(yè)33三質(zhì)量與安全頂板管理2821安全出口與端頭支護(hù)117安全設(shè)施11四機(jī)電設(shè)備設(shè)備選型66設(shè)備管理1413五文明生產(chǎn)面外環(huán)境73面內(nèi)環(huán)境33Ai工作面得分最終考核得分第七節(jié) 掘 進(jìn)一、掘進(jìn)專業(yè)自查情況掘進(jìn)專業(yè)共六部分內(nèi)容，共計滿分100分，分別為生產(chǎn)組織、設(shè)備管理、技術(shù)保障、崗位規(guī)范、工程質(zhì)量與安全、文明衛(wèi)生。第五節(jié) 地質(zhì)災(zāi)害防治與測量一、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量專業(yè)自查情況地質(zhì)災(zāi)害防治與測量專業(yè)共分5部分內(nèi)容，地質(zhì)災(zāi)害防治與測量、地質(zhì)、測量、防治水、防治沖擊地壓，每部分滿分為100分，鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司水文地質(zhì)條件為中等，不存在沖擊地壓危害，只對前四部分進(jìn)行自查，取前四部分權(quán)重分?jǐn)?shù)總和為本專業(yè)得分。二、事故隱患排查治理專業(yè)評分結(jié)果順序項 目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分一工作機(jī)制職責(zé)分工64分級管理44二事故隱患排查基礎(chǔ)工作40周期范圍2116登記上報55三事故隱患治理分級治理1717安全措施88四監(jiān)督管理治理督辦75驗收銷號88公示監(jiān)督53五保障措施信息管理30改進(jìn)完善30資金保障33專項培訓(xùn)33考核管理33考核得分85第四節(jié) 通 風(fēng)一、通風(fēng)專業(yè)自查情況通風(fēng)專業(yè)共11項內(nèi)容，每項滿分為100分，11項內(nèi)容為：通風(fēng)系統(tǒng)、局部通風(fēng)、瓦斯管理、突出防治、瓦斯抽采、安全監(jiān)控、防滅火、粉塵防治、井下爆破、基礎(chǔ)管理。第二節(jié) 安全風(fēng)險分級管控一、安全風(fēng)險分級管控專業(yè)自查情況安全風(fēng)險分級管控專業(yè)共4項內(nèi)容：工作機(jī)制、安全風(fēng)險辨識評估、安全風(fēng)險管控、保障措施。 ⑤對問題整改情況進(jìn)行跟蹤落實(shí)。 分工及職責(zé)：①安全風(fēng)險分級管控自評負(fù)責(zé)人：王詩經(jīng)、趙松偉；②事故隱患排查治理自評負(fù)責(zé)人：王詩經(jīng)、趙松偉；③通風(fēng)自評改負(fù)責(zé)人：孫聰偉、王廣軍；④地質(zhì)災(zāi)害防治與測量自評負(fù)責(zé)人：孫聰偉、劉國超；⑤采煤自評負(fù)責(zé)人：李建敏、趙玉峰、李國超；⑥掘進(jìn)自評負(fù)責(zé)人：李建敏、趙玉峰、李國超；⑦機(jī)電自評負(fù)責(zé)人：劉書濤、白俊峰；⑧運(yùn)輸自評負(fù)責(zé)人：劉書濤、白俊峰；⑨職業(yè)衛(wèi)生自評負(fù)責(zé)人：王詩經(jīng)、趙松偉；⑩安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理自評負(fù)責(zé)人：王詩經(jīng)、趙松偉；?調(diào)度和地面設(shè)施自評負(fù)責(zé)人：李杰、景對；職責(zé)①組長劉書敏為全礦井第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指揮自評期間礦井各方面工作。標(biāo)準(zhǔn)化原等級為三級礦井。礦井開采二1煤層，開采方式為地下開采，采煤工藝為炮采；，；煤層最大傾角12176。第2節(jié) 煤礦企業(yè)基本情況一、企業(yè)基本情況（一）證件證照情況證件名稱有效期限起止日期證件號采礦許可證1年2016年12月27日至2017年12月27日C4100002013051120130058安全生產(chǎn)許可證3年2016年5月9日至2019年5月8日（豫）MK安許證字〔2013〕012236Y營業(yè)執(zhí)照30年2007年10月31日至2037年9月10日91410185668854027P礦長資格證3年2016年11月18日至2019年11月18日410125196306102015（二）鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司位于登封市大冶鎮(zhèn)垌頭村境內(nèi)，隸屬于鄭州嶸昌集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司，為私營制企業(yè)。 （三）鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司始建于1984年6月，原設(shè)計生產(chǎn)能力9萬t/a， 2007年8月由河南中南煤炭工程設(shè)計有限公司編制了煤礦技術(shù)改造初步設(shè)計，依此對煤礦進(jìn)行技術(shù)改造，生產(chǎn)能力達(dá)到15萬t/年，于2009年10月12日投產(chǎn)。 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全科，安全礦長王詩經(jīng)兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)本次活動的人員組織及相關(guān)材料的匯總上報工作。④針對排查出隱患制定安全技術(shù)措施，并審查安全技術(shù)措施是否可行，遺漏補(bǔ)充，負(fù)責(zé)問題整改期間的安全。 ⑧按規(guī)定期限對所有問題整改落實(shí)到位。本次自查共查出6條問題，不存在重大隱患： 7月份隱患排查前未制定工作方案； 崗位作業(yè)人員無進(jìn)行隱患排查； 事故治理督辦未明確責(zé)任單位和責(zé)任人； 未向從業(yè)人員通報事故隱患； 未實(shí)現(xiàn)信息化管理； 8月份未編制事故隱患統(tǒng)計分析報告。按煤礦通風(fēng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分要求，取上述11項中的最低分作為通風(fēng)專業(yè)得分。本次自查共查出10條問題，不存在重大隱患：軌道順槽超前支護(hù)3條柱子壓力不符合要求； 678號架間隙過大；41號架錯茬；工作面支架不直；5；運(yùn)輸順槽溜子機(jī)頭噴霧不起作用；軌道順槽液壓管1處漏液；圖版無吊掛不整齊；超前支護(hù)段巷道過低；軌道順槽物料碼放混亂。本次自查共查出9條問題，不存在重大隱患： 無更新改造計劃； 絞車房沒有安裝與調(diào)度室的直通電話； 沒有使用在線監(jiān)測裝置，沒有安設(shè)直通電話； 沒有實(shí)現(xiàn)集中遠(yuǎn)程監(jiān)控和無人值守； 壓力表沒有及時效驗，沒有實(shí)現(xiàn)集中遠(yuǎn)程監(jiān)控和無人值守； 沒有實(shí)現(xiàn)綜合自動化保護(hù)和控制，沒有實(shí)現(xiàn)無人值守，無安裝直通電話； 井下配電所沒有實(shí)現(xiàn)集中遠(yuǎn)程控制， 沒有安裝直通電話； 主井絞車司機(jī)業(yè)務(wù)素質(zhì)低； 軌道大巷風(fēng)水管路沒有設(shè)置標(biāo)識牌。本次自查共查出9條問題，不存在重大隱患： 無鑒定及報告制度； 實(shí)施方案缺少考核內(nèi)容； 勞保用品發(fā)放記錄填寫不及時； 12030工作面皮帶頭、二部皮帶頭警示標(biāo)識損壞； 缺1臺粉塵測定儀； 12030無安裝粉塵濃度傳感器； 缺1臺噪聲監(jiān)測儀； 檔案未指定人員負(fù)責(zé)保管； 未設(shè)立勞動保護(hù)監(jiān)督檢查委員會。本次自查共查出10條問題，不存在重大隱患： 無信息匯總分析制度，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度； 無生產(chǎn)計劃表、重點(diǎn)工程進(jìn)度表； 值班記錄3處涂改； 產(chǎn)運(yùn)銷臺賬記錄不規(guī)范； 兩個視頻監(jiān)視器損壞； 無信息管理系統(tǒng)； 調(diào)度室衛(wèi)生差； 職工食堂設(shè)施不齊全、衛(wèi)生條件差； 更衣室、浴室無防寒設(shè)施； 無洗衣房二、調(diào)度和地面設(shè)施專業(yè)評分結(jié)果順序項 目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分調(diào)度考核最終得分一調(diào)度基礎(chǔ)工作12881二調(diào)度管理25三調(diào)度信息化2723四崗位規(guī)范44五文明生產(chǎn)21六地面辦公場所22七兩堂一舍2013八工業(yè)廣場66 九地面設(shè)備材料庫22第三章 自查結(jié)論一、礦井自查得分情況鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司認(rèn)真落實(shí)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級辦法（試行）》、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分辦法（試行）》的各項要求，每月開展自檢自查，對存在的問題制定整改措施、有落實(shí)，形成了一套符合自身情況的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)體系，經(jīng)過礦井自身現(xiàn)場檢查，具體各部分得分情況見表下表：鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評檢查考核得分和二級標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)情況表自評單位（蓋章）：鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司 現(xiàn)場檢查考核時間：20171104序號名 稱標(biāo)準(zhǔn)分權(quán)重(ai)考核得分(Mi)加權(quán)得分(ai Mi)二級標(biāo)準(zhǔn)要求分項是否達(dá)標(biāo)考核人員簽 字1安全風(fēng)險分級管控10083≥80是√/否□2事故隱患排查治理10085≥80是√/否□3通風(fēng)10080≥80是√/否□4地質(zhì)災(zāi)害防治與測量100≥80是√/否□5采煤100≥80是√/否□6掘進(jìn)100≥80是√/否□7機(jī)電100≥80是√/否□8運(yùn)輸100≥80是√/否□9職業(yè)衛(wèi)生100≥70是√/否□10安全培訓(xùn)和應(yīng)急救援10085≥70是√/否□11調(diào)度和地面設(shè)施100