【正文】 學習人員，1人未參加學習扣1分5煤礦事故隱患排查治理標準化評分表得分：85檢查單位：嶸昌煤業(yè)檢查人：王詩經檢查地點：全礦井檢查時間：2017114陪檢人員：趙松偉檢查小項及標準標準分檢查方法實得分存在問題附件一、工作機制1010職責分工661．有負責事故隱患排查治理管理工作的部門2查資料。未執(zhí)行領導帶班制度不得分，未跟蹤管控措施落實情況或發(fā)現(xiàn)問題未及時整改1處扣2分6公告警示43在井口（露天煤礦交接班室）或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施4查現(xiàn)場。組織者不符合要求、未制定方案不得分，人員、技術、資金不明確、不到位1項扣1分54查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內容缺1項扣2分，風險清單、管控措施、辨識成果未在應用中體現(xiàn)缺1項扣1分8生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素（露天煤礦爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)）等發(fā)生重大變化時，開展1次專項辨識： ； 、生產過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險； ； 、操作規(guī)程8查資料和現(xiàn)場。未建立責任體系不得分，隨機抽查，礦領導1人不清楚職責扣1分42．有負責安全風險分級管控工作的管理部門2查資料。礦井事故隱患排查計劃針對性不強，沒有明確排查清單、排查內容、排查標準、排查方法；隱患分級排查不清晰，沒有明確一般隱患和重大事故隱患。①安全風險分級管控自評及隱患整改負責人：王詩經、趙松偉；②事故隱患排查治理自評及隱患整改負責人：王詩經、趙松偉；③通風自評及隱患整改負責人：孫聰偉、王廣軍；④地質災害防治與測量自評及隱患整改負責人：孫聰偉、劉國超；⑤采煤自評及隱患整改負責人：李建敏、趙玉峰、李國超；⑥掘進自評及隱患整改負責人：李建敏、趙玉峰、李國超；⑦機電自評及隱患整改負責人：劉書濤、白俊峰；⑧運輸自評及隱患整改負責人：劉書濤、白俊峰；⑨職業(yè)衛(wèi)生自評及隱患整改負責人：王詩經、趙松偉；⑩安全培訓和應急管理自評及隱患整改負責人：王詩經、趙松偉；?調度和地面設施自評及隱患整改負責人：李杰、景對；《煤礦安全生產標準化基本要求及評分辦法（試行）》于2017年7月1日起執(zhí)行，礦部分專業(yè)管理人員對新標準內容掌握不熟練。（八）運輸軌道大巷有5處軌道接頭高低偏差大于2mm； 軌道大巷3處軌縫大于5mm；軌道大巷有5處道軌軌距超過規(guī)定；有三處非標道岔；沒有軌道末端阻車器；運料車沒有編號管理；12030軌道順槽與皮帶巷繞巷口沒有設置限速牌和警標；軌道大巷有一處水槽無蓋板 ；12030軌道順槽有2處水槽破損。（四）地質災害防治與測量無編制隱蔽致災地質因素普查制度； 地測信息系統(tǒng)未與上級公司聯(lián)網(wǎng)；無及時填寫地質觀測記錄；12010運輸順槽掘進地質說明書未經批準；無12040工作面采后總結；無編制12010運輸順槽掘進工作面地質預報；無2017年上半年全礦井回采率總結；無陀螺定向測量外業(yè)記錄本；采掘工程平面圖無及時更新；未進行地面沉陷觀測記錄；1井上下水文觀測記錄不及時填寫；1無及時填繪礦井涌水量與各種相關因素動態(tài)曲線圖；1無編制10月份礦井水害預測預報；1無及時清挖水倉；1無建立水害預警系統(tǒng)。以此鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司本次安全生產標準化自查達到二級。礦長、副礦長、總工程師、副總工程師（技術負責人）在規(guī)定的時間內參加登封市煤炭局組織的安全生產知識和管理能力考核，并取得考核合格證。二、職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)評分結果順序項 目標準分值考核得分職業(yè)衛(wèi)生部分考核最終得分一職業(yè)衛(wèi)生管理24二職業(yè)病危害4238三職業(yè)健康防護1817四職業(yè)病診斷鑒定1212五工會監(jiān)督42第十一節(jié) 安全培訓和應急管理一、安全培訓和應急管理專業(yè)自查情況安全培訓和應急管理專業(yè)共三部分內容，共計滿分100分，分別為安全培訓、班組安全建設、應急管理。二、機電專業(yè)評分結果順序項 目標準分值考核得分一設備與指標1514二煤礦機械20三煤礦電氣30四基礎管理2323五崗位規(guī)范5六文明生產7最終考核得分第九節(jié) 運 輸一、運輸專業(yè)自查情況運輸專業(yè)共七部分內容，共計滿分100分，分別為巷道硐室、運輸路線、運輸設備、運輸設施、運輸管理、崗位規(guī)范、文明衛(wèi)生。二、采煤專業(yè)評分結果順序項 目標準分值考核得分A1A2…一基礎管理監(jiān)測33規(guī)程措施55管理制度33支護材料22采煤機械化22二崗位規(guī)范專業(yè)技能22規(guī)范作業(yè)33三質量與安全頂板管理2821安全出口與端頭支護117安全設施11四機電設備設備選型66設備管理1413五文明生產面外環(huán)境73面內環(huán)境33Ai工作面得分最終考核得分第七節(jié) 掘 進一、掘進專業(yè)自查情況掘進專業(yè)共六部分內容，共計滿分100分，分別為生產組織、設備管理、技術保障、崗位規(guī)范、工程質量與安全、文明衛(wèi)生。第五節(jié) 地質災害防治與測量一、地質災害防治與測量專業(yè)自查情況地質災害防治與測量專業(yè)共分5部分內容，地質災害防治與測量、地質、測量、防治水、防治沖擊地壓，每部分滿分為100分，鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司水文地質條件為中等，不存在沖擊地壓危害，只對前四部分進行自查，取前四部分權重分數(shù)總和為本專業(yè)得分。二、事故隱患排查治理專業(yè)評分結果順序項 目標準分值考核得分一工作機制職責分工64分級管理44二事故隱患排查基礎工作40周期范圍2116登記上報55三事故隱患治理分級治理1717安全措施88四監(jiān)督管理治理督辦75驗收銷號88公示監(jiān)督53五保障措施信息管理30改進完善30資金保障33專項培訓33考核管理33考核得分85第四節(jié) 通 風一、通風專業(yè)自查情況通風專業(yè)共11項內容，每項滿分為100分，11項內容為：通風系統(tǒng)、局部通風、瓦斯管理、突出防治、瓦斯抽采、安全監(jiān)控、防滅火、粉塵防治、井下爆破、基礎管理。第二節(jié) 安全風險分級管控一、安全風險分級管控專業(yè)自查情況安全風險分級管控專業(yè)共4項內容：工作機制、安全風險辨識評估、安全風險管控、保障措施。 ⑤對問題整改情況進行跟蹤落實。 分工及職責：①安全風險分級管控自評負責人：王詩經、趙松偉；②事故隱患排查治理自評負責人：王詩經、趙松偉；③通風自評改負責人：孫聰偉、王廣軍；④地質災害防治與測量自評負責人：孫聰偉、劉國超；⑤采煤自評負責人：李建敏、趙玉峰、李國超；⑥掘進自評負責人：李建敏、趙玉峰、李國超；⑦機電自評負責人：劉書濤、白俊峰；⑧運輸自評負責人：劉書濤、白俊峰；⑨職業(yè)衛(wèi)生自評負責人：王詩經、趙松偉；⑩安全培訓和應急管理自評負責人：王詩經、趙松偉；?調度和地面設施自評負責人：李杰、景對；職責①組長劉書敏為全礦井第一責任人，負責協(xié)調、指揮自評期間礦井各方面工作。標準化原等級為三級礦井。礦井開采二1煤層，開采方式為地下開采，采煤工藝為炮采；，；煤層最大傾角12176。第2節(jié) 煤礦企業(yè)基本情況一、企業(yè)基本情況（一）證件證照情況證件名稱有效期限起止日期證件號采礦許可證1年2016年12月27日至2017年12月27日C4100002013051120130058安全生產許可證3年2016年5月9日至2019年5月8日（豫）MK安許證字〔2013〕012236Y營業(yè)執(zhí)照30年2007年10月31日至2037年9月10日91410185668854027P礦長資格證3年2016年11月18日至2019年11月18日410125196306102015（二）鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司位于登封市大冶鎮(zhèn)垌頭村境內，隸屬于鄭州嶸昌集團實業(yè)有限公司，為私營制企業(yè)。 （三）鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司始建于1984年6月，原設計生產能力9萬t/a， 2007年8月由河南中南煤炭工程設計有限公司編制了煤礦技術改造初步設計，依此對煤礦進行技術改造，生產能力達到15萬t/年，于2009年10月12日投產。 領導小組下設辦公室，辦公室設在安全科，安全礦長王詩經兼任辦公室主任，負責本次活動的人員組織及相關材料的匯總上報工作。④針對排查出隱患制定安全技術措施，并審查安全技術措施是否可行，遺漏補充，負責問題整改期間的安全。 ⑧按規(guī)定期限對所有問題整改落實到位。本次自查共查出6條問題，不存在重大隱患： 7月份隱患排查前未制定工作方案； 崗位作業(yè)人員無進行隱患排查； 事故治理督辦未明確責任單位和責任人； 未向從業(yè)人員通報事故隱患； 未實現(xiàn)信息化管理； 8月份未編制事故隱患統(tǒng)計分析報告。按煤礦通風安全生產標準化評分要求，取上述11項中的最低分作為通風專業(yè)得分。本次自查共查出10條問題，不存在重大隱患：軌道順槽超前支護3條柱子壓力不符合要求； 678號架間隙過大；41號架錯茬；工作面支架不直；5；運輸順槽溜子機頭噴霧不起作用；軌道順槽液壓管1處漏液；圖版無吊掛不整齊；超前支護段巷道過低；軌道順槽物料碼放混亂。本次自查共查出9條問題，不存在重大隱患： 無更新改造計劃； 絞車房沒有安裝與調度室的直通電話； 沒有使用在線監(jiān)測裝置，沒有安設直通電話； 沒有實現(xiàn)集中遠程監(jiān)控和無人值守； 壓力表沒有及時效驗，沒有實現(xiàn)集中遠程監(jiān)控和無人值守； 沒有實現(xiàn)綜合自動化保護和控制，沒有實現(xiàn)無人值守，無安裝直通電話； 井下配電所沒有實現(xiàn)集中遠程控制， 沒有安裝直通電話； 主井絞車司機業(yè)務素質低； 軌道大巷風水管路沒有設置標識牌。本次自查共查出9條問題，不存在重大隱患： 無鑒定及報告制度； 實施方案缺少考核內容； 勞保用品發(fā)放記錄填寫不及時； 12030工作面皮帶頭、二部皮帶頭警示標識損壞； 缺1臺粉塵測定儀； 12030無安裝粉塵濃度傳感器； 缺1臺噪聲監(jiān)測儀； 檔案未指定人員負責保管； 未設立勞動保護監(jiān)督檢查委員會。本次自查共查出10條問題，不存在重大隱患： 無信息匯總分析制度，業(yè)務學習制度； 無生產計劃表、重點工程進度表； 值班記錄3處涂改； 產運銷臺賬記錄不規(guī)范； 兩個視頻監(jiān)視器損壞； 無信息管理系統(tǒng)； 調度室衛(wèi)生差； 職工食堂設施不齊全、衛(wèi)生條件差； 更衣室、浴室無防寒設施； 無洗衣房二、調度和地面設施專業(yè)評分結果順序項 目標準分值考核得分調度考核最終得分一調度基礎工作12881二調度管理25三調度信息化2723四崗位規(guī)范44五文明生產21六地面辦公場所22七兩堂一舍2013八工業(yè)廣場66 九地面設備材料庫22第三章 自查結論一、礦井自查得分情況鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司認真落實《煤礦安全生產標準化考核定級辦法（試行）》、《煤礦安全生產標準化基本要求及評分辦法（試行）》的各項要求，每月開展自檢自查，對存在的問題制定整改措施、有落實，形成了一套符合自身情況的安全生產標準化建設體系，經過礦井自身現(xiàn)場檢查，具體各部分得分情況見表下表：鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司安全生產標準化自評檢查考核得分和二級標準達標情況表自評單位（蓋章）：鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司 現(xiàn)場檢查考核時間：20171104序號名 稱標準分權重(ai)考核得分(Mi)加權得分(ai Mi)二級標準要求分項是否達標考核人員簽 字1安全風險分級管控10083≥80是√/否□2事故隱患排查治理10085≥80是√/否□3通風10080≥80是√/否□4地質災害防治與測量100≥80是√/否□5采煤100≥80是√/否□6掘進100≥80是√/否□7機電100≥80是√/否□8運輸100≥80是√/否□9職業(yè)衛(wèi)生100≥70是√/否□10安全培訓和應急救援10085≥70是√/否□11調度和地面設施100