【正文】 學(xué)習(xí)人員，1人未參加學(xué)習(xí)扣1分5煤礦事故隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表得分：85檢查單位：嶸昌煤業(yè)檢查人：王詩(shī)經(jīng)檢查地點(diǎn)：全礦井檢查時(shí)間：2017114陪檢人員：趙松偉檢查小項(xiàng)及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法實(shí)得分存在問(wèn)題附件一、工作機(jī)制1010職責(zé)分工661．有負(fù)責(zé)事故隱患排查治理管理工作的部門(mén)2查資料。未執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度不得分，未跟蹤管控措施落實(shí)情況或發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未及時(shí)整改1處扣2分6公告警示43在井口（露天煤礦交接班室）或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施4查現(xiàn)場(chǎng)。組織者不符合要求、未制定方案不得分，人員、技術(shù)、資金不明確、不到位1項(xiàng)扣1分54查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未開(kāi)展辨識(shí)不得分，辨識(shí)組織者不符合要求扣2分，辨識(shí)內(nèi)容缺1項(xiàng)扣2分，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分8生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素（露天煤礦爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)）等發(fā)生重大變化時(shí)，開(kāi)展1次專項(xiàng)辨識(shí)： ； 、生產(chǎn)過(guò)程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)； ； 、操作規(guī)程8查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未建立責(zé)任體系不得分，隨機(jī)抽查，礦領(lǐng)導(dǎo)1人不清楚職責(zé)扣1分42．有負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的管理部門(mén)2查資料。礦井事故隱患排查計(jì)劃針對(duì)性不強(qiáng)，沒(méi)有明確排查清單、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法；隱患分級(jí)排查不清晰，沒(méi)有明確一般隱患和重大事故隱患。①安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控自評(píng)及隱患整改負(fù)責(zé)人：王詩(shī)經(jīng)、趙松偉；②事故隱患排查治理自評(píng)及隱患整改負(fù)責(zé)人：王詩(shī)經(jīng)、趙松偉；③通風(fēng)自評(píng)及隱患整改負(fù)責(zé)人：孫聰偉、王廣軍；④地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量自評(píng)及隱患整改負(fù)責(zé)人：孫聰偉、劉國(guó)超；⑤采煤自評(píng)及隱患整改負(fù)責(zé)人：李建敏、趙玉峰、李國(guó)超；⑥掘進(jìn)自評(píng)及隱患整改負(fù)責(zé)人：李建敏、趙玉峰、李國(guó)超；⑦機(jī)電自評(píng)及隱患整改負(fù)責(zé)人：劉書(shū)濤、白俊峰；⑧運(yùn)輸自評(píng)及隱患整改負(fù)責(zé)人：劉書(shū)濤、白俊峰；⑨職業(yè)衛(wèi)生自評(píng)及隱患整改負(fù)責(zé)人：王詩(shī)經(jīng)、趙松偉；⑩安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理自評(píng)及隱患整改負(fù)責(zé)人：王詩(shī)經(jīng)、趙松偉；?調(diào)度和地面設(shè)施自評(píng)及隱患整改負(fù)責(zé)人：李杰、景對(duì)；《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分辦法（試行）》于2017年7月1日起執(zhí)行，礦部分專業(yè)管理人員對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容掌握不熟練。（八）運(yùn)輸軌道大巷有5處軌道接頭高低偏差大于2mm； 軌道大巷3處軌縫大于5mm；軌道大巷有5處道軌軌距超過(guò)規(guī)定；有三處非標(biāo)道岔；沒(méi)有軌道末端阻車(chē)器；運(yùn)料車(chē)沒(méi)有編號(hào)管理；12030軌道順槽與皮帶巷繞巷口沒(méi)有設(shè)置限速牌和警標(biāo)；軌道大巷有一處水槽無(wú)蓋板 ；12030軌道順槽有2處水槽破損。（四）地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量無(wú)編制隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查制度； 地測(cè)信息系統(tǒng)未與上級(jí)公司聯(lián)網(wǎng)；無(wú)及時(shí)填寫(xiě)地質(zhì)觀測(cè)記錄；12010運(yùn)輸順槽掘進(jìn)地質(zhì)說(shuō)明書(shū)未經(jīng)批準(zhǔn)；無(wú)12040工作面采后總結(jié)；無(wú)編制12010運(yùn)輸順槽掘進(jìn)工作面地質(zhì)預(yù)報(bào)；無(wú)2017年上半年全礦井回采率總結(jié)；無(wú)陀螺定向測(cè)量外業(yè)記錄本；采掘工程平面圖無(wú)及時(shí)更新；未進(jìn)行地面沉陷觀測(cè)記錄；1井上下水文觀測(cè)記錄不及時(shí)填寫(xiě)；1無(wú)及時(shí)填繪礦井涌水量與各種相關(guān)因素動(dòng)態(tài)曲線圖；1無(wú)編制10月份礦井水害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)；1無(wú)及時(shí)清挖水倉(cāng)；1無(wú)建立水害預(yù)警系統(tǒng)。以此鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查達(dá)到二級(jí)。礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)、總工程師、副總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)參加登封市煤炭局組織的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核，并取得考核合格證。二、職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)評(píng)分結(jié)果順序項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分職業(yè)衛(wèi)生部分考核最終得分一職業(yè)衛(wèi)生管理24二職業(yè)病危害4238三職業(yè)健康防護(hù)1817四職業(yè)病診斷鑒定1212五工會(huì)監(jiān)督42第十一節(jié) 安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理一、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)自查情況安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)共三部分內(nèi)容，共計(jì)滿分100分，分別為安全培訓(xùn)、班組安全建設(shè)、應(yīng)急管理。二、機(jī)電專業(yè)評(píng)分結(jié)果順序項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分一設(shè)備與指標(biāo)1514二煤礦機(jī)械20三煤礦電氣30四基礎(chǔ)管理2323五崗位規(guī)范5六文明生產(chǎn)7最終考核得分第九節(jié) 運(yùn) 輸一、運(yùn)輸專業(yè)自查情況運(yùn)輸專業(yè)共七部分內(nèi)容，共計(jì)滿分100分，分別為巷道硐室、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)施、運(yùn)輸管理、崗位規(guī)范、文明衛(wèi)生。二、采煤專業(yè)評(píng)分結(jié)果順序項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分A1A2…一基礎(chǔ)管理監(jiān)測(cè)33規(guī)程措施55管理制度33支護(hù)材料22采煤機(jī)械化22二崗位規(guī)范專業(yè)技能22規(guī)范作業(yè)33三質(zhì)量與安全頂板管理2821安全出口與端頭支護(hù)117安全設(shè)施11四機(jī)電設(shè)備設(shè)備選型66設(shè)備管理1413五文明生產(chǎn)面外環(huán)境73面內(nèi)環(huán)境33Ai工作面得分最終考核得分第七節(jié) 掘 進(jìn)一、掘進(jìn)專業(yè)自查情況掘進(jìn)專業(yè)共六部分內(nèi)容，共計(jì)滿分100分，分別為生產(chǎn)組織、設(shè)備管理、技術(shù)保障、崗位規(guī)范、工程質(zhì)量與安全、文明衛(wèi)生。第五節(jié) 地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量一、地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量專業(yè)自查情況地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量專業(yè)共分5部分內(nèi)容，地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量、地質(zhì)、測(cè)量、防治水、防治沖擊地壓，每部分滿分為100分，鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司水文地質(zhì)條件為中等，不存在沖擊地壓危害，只對(duì)前四部分進(jìn)行自查，取前四部分權(quán)重分?jǐn)?shù)總和為本專業(yè)得分。二、事故隱患排查治理專業(yè)評(píng)分結(jié)果順序項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分一工作機(jī)制職責(zé)分工64分級(jí)管理44二事故隱患排查基礎(chǔ)工作40周期范圍2116登記上報(bào)55三事故隱患治理分級(jí)治理1717安全措施88四監(jiān)督管理治理督辦75驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)88公示監(jiān)督53五保障措施信息管理30改進(jìn)完善30資金保障33專項(xiàng)培訓(xùn)33考核管理33考核得分85第四節(jié) 通 風(fēng)一、通風(fēng)專業(yè)自查情況通風(fēng)專業(yè)共11項(xiàng)內(nèi)容，每項(xiàng)滿分為100分，11項(xiàng)內(nèi)容為：通風(fēng)系統(tǒng)、局部通風(fēng)、瓦斯管理、突出防治、瓦斯抽采、安全監(jiān)控、防滅火、粉塵防治、井下爆破、基礎(chǔ)管理。第二節(jié) 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控一、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專業(yè)自查情況安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專業(yè)共4項(xiàng)內(nèi)容：工作機(jī)制、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估、安全風(fēng)險(xiǎn)管控、保障措施。 ⑤對(duì)問(wèn)題整改情況進(jìn)行跟蹤落實(shí)。 分工及職責(zé)：①安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控自評(píng)負(fù)責(zé)人：王詩(shī)經(jīng)、趙松偉；②事故隱患排查治理自評(píng)負(fù)責(zé)人：王詩(shī)經(jīng)、趙松偉；③通風(fēng)自評(píng)改負(fù)責(zé)人：孫聰偉、王廣軍；④地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量自評(píng)負(fù)責(zé)人：孫聰偉、劉國(guó)超；⑤采煤自評(píng)負(fù)責(zé)人：李建敏、趙玉峰、李國(guó)超；⑥掘進(jìn)自評(píng)負(fù)責(zé)人：李建敏、趙玉峰、李國(guó)超；⑦機(jī)電自評(píng)負(fù)責(zé)人：劉書(shū)濤、白俊峰；⑧運(yùn)輸自評(píng)負(fù)責(zé)人：劉書(shū)濤、白俊峰；⑨職業(yè)衛(wèi)生自評(píng)負(fù)責(zé)人：王詩(shī)經(jīng)、趙松偉；⑩安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理自評(píng)負(fù)責(zé)人：王詩(shī)經(jīng)、趙松偉；?調(diào)度和地面設(shè)施自評(píng)負(fù)責(zé)人：李杰、景對(duì)；職責(zé)①組長(zhǎng)劉書(shū)敏為全礦井第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指揮自評(píng)期間礦井各方面工作。標(biāo)準(zhǔn)化原等級(jí)為三級(jí)礦井。礦井開(kāi)采二1煤層，開(kāi)采方式為地下開(kāi)采，采煤工藝為炮采；，；煤層最大傾角12176。第2節(jié) 煤礦企業(yè)基本情況一、企業(yè)基本情況（一）證件證照情況證件名稱有效期限起止日期證件號(hào)采礦許可證1年2016年12月27日至2017年12月27日C4100002013051120130058安全生產(chǎn)許可證3年2016年5月9日至2019年5月8日（豫）MK安許證字〔2013〕012236Y營(yíng)業(yè)執(zhí)照30年2007年10月31日至2037年9月10日91410185668854027P礦長(zhǎng)資格證3年2016年11月18日至2019年11月18日410125196306102015（二）鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司位于登封市大冶鎮(zhèn)垌頭村境內(nèi)，隸屬于鄭州嶸昌集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司，為私營(yíng)制企業(yè)。 （三）鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司始建于1984年6月，原設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力9萬(wàn)t/a， 2007年8月由河南中南煤炭工程設(shè)計(jì)有限公司編制了煤礦技術(shù)改造初步設(shè)計(jì)，依此對(duì)煤礦進(jìn)行技術(shù)改造，生產(chǎn)能力達(dá)到15萬(wàn)t/年，于2009年10月12日投產(chǎn)。 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全科，安全礦長(zhǎng)王詩(shī)經(jīng)兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)本次活動(dòng)的人員組織及相關(guān)材料的匯總上報(bào)工作。④針對(duì)排查出隱患制定安全技術(shù)措施，并審查安全技術(shù)措施是否可行，遺漏補(bǔ)充，負(fù)責(zé)問(wèn)題整改期間的安全。 ⑧按規(guī)定期限對(duì)所有問(wèn)題整改落實(shí)到位。本次自查共查出6條問(wèn)題，不存在重大隱患： 7月份隱患排查前未制定工作方案； 崗位作業(yè)人員無(wú)進(jìn)行隱患排查； 事故治理督辦未明確責(zé)任單位和責(zé)任人； 未向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患； 未實(shí)現(xiàn)信息化管理； 8月份未編制事故隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。按煤礦通風(fēng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分要求，取上述11項(xiàng)中的最低分作為通風(fēng)專業(yè)得分。本次自查共查出10條問(wèn)題，不存在重大隱患：軌道順槽超前支護(hù)3條柱子壓力不符合要求； 678號(hào)架間隙過(guò)大；41號(hào)架錯(cuò)茬；工作面支架不直；5；運(yùn)輸順槽溜子機(jī)頭噴霧不起作用；軌道順槽液壓管1處漏液；圖版無(wú)吊掛不整齊；超前支護(hù)段巷道過(guò)低；軌道順槽物料碼放混亂。本次自查共查出9條問(wèn)題，不存在重大隱患： 無(wú)更新改造計(jì)劃； 絞車(chē)房沒(méi)有安裝與調(diào)度室的直通電話； 沒(méi)有使用在線監(jiān)測(cè)裝置，沒(méi)有安設(shè)直通電話； 沒(méi)有實(shí)現(xiàn)集中遠(yuǎn)程監(jiān)控和無(wú)人值守； 壓力表沒(méi)有及時(shí)效驗(yàn)，沒(méi)有實(shí)現(xiàn)集中遠(yuǎn)程監(jiān)控和無(wú)人值守； 沒(méi)有實(shí)現(xiàn)綜合自動(dòng)化保護(hù)和控制，沒(méi)有實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守，無(wú)安裝直通電話； 井下配電所沒(méi)有實(shí)現(xiàn)集中遠(yuǎn)程控制， 沒(méi)有安裝直通電話； 主井絞車(chē)司機(jī)業(yè)務(wù)素質(zhì)低； 軌道大巷風(fēng)水管路沒(méi)有設(shè)置標(biāo)識(shí)牌。本次自查共查出9條問(wèn)題，不存在重大隱患： 無(wú)鑒定及報(bào)告制度； 實(shí)施方案缺少考核內(nèi)容； 勞保用品發(fā)放記錄填寫(xiě)不及時(shí)； 12030工作面皮帶頭、二部皮帶頭警示標(biāo)識(shí)損壞； 缺1臺(tái)粉塵測(cè)定儀； 12030無(wú)安裝粉塵濃度傳感器； 缺1臺(tái)噪聲監(jiān)測(cè)儀； 檔案未指定人員負(fù)責(zé)保管； 未設(shè)立勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查委員會(huì)。本次自查共查出10條問(wèn)題，不存在重大隱患： 無(wú)信息匯總分析制度，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度； 無(wú)生產(chǎn)計(jì)劃表、重點(diǎn)工程進(jìn)度表； 值班記錄3處涂改； 產(chǎn)運(yùn)銷(xiāo)臺(tái)賬記錄不規(guī)范； 兩個(gè)視頻監(jiān)視器損壞； 無(wú)信息管理系統(tǒng)； 調(diào)度室衛(wèi)生差； 職工食堂設(shè)施不齊全、衛(wèi)生條件差； 更衣室、浴室無(wú)防寒設(shè)施； 無(wú)洗衣房二、調(diào)度和地面設(shè)施專業(yè)評(píng)分結(jié)果順序項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分調(diào)度考核最終得分一調(diào)度基礎(chǔ)工作12881二調(diào)度管理25三調(diào)度信息化2723四崗位規(guī)范44五文明生產(chǎn)21六地面辦公場(chǎng)所22七兩堂一舍2013八工業(yè)廣場(chǎng)66 九地面設(shè)備材料庫(kù)22第三章 自查結(jié)論一、礦井自查得分情況鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司認(rèn)真落實(shí)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級(jí)辦法（試行）》、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分辦法（試行）》的各項(xiàng)要求，每月開(kāi)展自檢自查，對(duì)存在的問(wèn)題制定整改措施、有落實(shí)，形成了一套符合自身情況的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)體系，經(jīng)過(guò)礦井自身現(xiàn)場(chǎng)檢查，具體各部分得分情況見(jiàn)表下表：鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)檢查考核得分和二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)情況表自評(píng)單位（蓋章）：鄭州市嶸昌煤業(yè)有限公司 現(xiàn)場(chǎng)檢查考核時(shí)間：20171104序號(hào)名 稱標(biāo)準(zhǔn)分權(quán)重(ai)考核得分(Mi)加權(quán)得分(ai Mi)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求分項(xiàng)是否達(dá)標(biāo)考核人員簽 字1安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控10083≥80是√/否□2事故隱患排查治理10085≥80是√/否□3通風(fēng)10080≥80是√/否□4地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量100≥80是√/否□5采煤100≥80是√/否□6掘進(jìn)100≥80是√/否□7機(jī)電100≥80是√/否□8運(yùn)輸100≥80是√/否□9職業(yè)衛(wèi)生100≥70是√/否□10安全培訓(xùn)和應(yīng)急救援10085≥70是√/否□11調(diào)度和地面設(shè)施100