【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 報(bào)告 調(diào)查和處理4032 十二、績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)4029 總分1000711 柞水縣三星礦業(yè)有限責(zé)任公司磁選車(chē)間標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)檢查表二〇一三年九月目錄第一部分 元素評(píng)分檢查表第二部分 系統(tǒng)自評(píng)得分統(tǒng)計(jì)第一部分元素評(píng)分檢查表商洛市選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表一級(jí)要素二級(jí)要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描 述實(shí)際得分一、目標(biāo)企業(yè)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實(shí)際，制定總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度，制定年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。10無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度缺少制定、分解、實(shí)施、績(jī)效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣5分；未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人相應(yīng)責(zé)任的，扣5分。已經(jīng)建立公司的《安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度》，明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施等環(huán)節(jié)內(nèi)容。10按照所屬基層單位和部門(mén)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的職能，制定安全生產(chǎn)指標(biāo)和考核辦法。根據(jù)所屬基層單位和部門(mén)在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并制定實(shí)施計(jì)劃和考核辦法。10無(wú)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解的，不得分；無(wú)實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，不得分；實(shí)施計(jì)劃無(wú)針對(duì)性的，扣5分；缺一個(gè)基層單位和職能部門(mén)的目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，扣5分。車(chē)間根據(jù)公司的年度安全產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解到工段，并與各區(qū)域工段長(zhǎng)、協(xié)力安全管理員簽訂安全責(zé)任書(shū)10按照制度規(guī)定，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并保存有關(guān)監(jiān)測(cè)記錄資料。10無(wú)安全目標(biāo)實(shí)施情況的檢查或監(jiān)測(cè)記錄的，不得分；檢查和監(jiān)測(cè)不符合制度規(guī)定的，扣5分；檢查和監(jiān)測(cè)資料不齊全的，扣5分。公司和車(chē)間每月均有指標(biāo)監(jiān)測(cè)，車(chē)間對(duì)指標(biāo)落實(shí)情況有檢查和分析。5定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評(píng)估和考核，依據(jù)評(píng)估考核結(jié)果，及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。評(píng)估報(bào)告和實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。10未定期進(jìn)行效果評(píng)估和考核的，扣5分；未根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整實(shí)施計(jì)劃的，不得分；調(diào)整后的目標(biāo)與指標(biāo)以及實(shí)施計(jì)劃未以文件形式印發(fā)的，扣5分；記錄資料保存不齊全的，扣5分。公司每月召開(kāi)安全例會(huì)；車(chē)間每月例會(huì)有安全專項(xiàng)。針對(duì)月度安全問(wèn)題及整改情況進(jìn)行跟蹤。10小計(jì)40得分小計(jì)35企業(yè)應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備安全生產(chǎn)管理人員按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員。10未以文件形式進(jìn)行設(shè)置或任命的，不得分；配備的人員不符合規(guī)定的，每人扣5分。 按照相關(guān)規(guī)定配備安全管理人員，車(chē)間設(shè)專職安全員1名。10根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。10未設(shè)立的，不得分；未以文件形式任命的，扣4分；成員未包括主要負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員的，扣4分。公司設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)，運(yùn)行正常。10安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)每季度應(yīng)至少召開(kāi)一次安全專題會(huì)，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問(wèn)題。會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存。6未定期召開(kāi)安全專題會(huì)的，不得分；未跟蹤上次會(huì)議工作要求的落實(shí)情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；無(wú)會(huì)議記錄的，扣4分； 公司定期召開(kāi)安全例會(huì)，車(chē)間定期召開(kāi)安全專題會(huì)。2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行安全生產(chǎn)義務(wù)。主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行下列主要職責(zé)：（1）組織建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并保證有效執(zhí)行；（2）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并保證其有效實(shí)施；（3）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；（4）督促檢查本單位安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；（5）組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；（6）及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。24主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)不明確的，不得分；沒(méi)有履行主要職責(zé)的，每缺一項(xiàng)，扣2分。根據(jù)公司安全責(zé)任制制度落實(shí)各項(xiàng)安全責(zé)任；完善各項(xiàng)操作規(guī)程；保證日常有效的安全投入；每周都有相關(guān)安全檢查。16小計(jì)50得分小計(jì)38三、安全生產(chǎn)投入企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)投入保障制度，完善和改進(jìn)安全生產(chǎn)條件，按規(guī)定提取安全費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)，并建立安全費(fèi)用臺(tái)賬。建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度。10無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項(xiàng)扣1分。公司制定《安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度》，制度規(guī)定職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容。8保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，?？顚Ｓ?，并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。20未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用的，不得分；安全生產(chǎn)投入不足的，不得分；無(wú)財(cái)務(wù)專項(xiàng)科目或報(bào)表中無(wú)安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類(lèi)統(tǒng)計(jì)的，不得分；無(wú)安全費(fèi)用使用臺(tái)賬的，扣8分；臺(tái)賬不完整齊全的，扣６分。公司對(duì)每年安全生產(chǎn)費(fèi)用投入情況進(jìn)行跟蹤，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)帳，每季度由財(cái)務(wù)科進(jìn)行跟蹤管理。20建立員工工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的管理制度。6無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，扣2分。公司制定《員工工傷保險(xiǎn)管理制度》和《安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)管理制度》3足額繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)。6未繳納的，不得分；無(wú)繳費(fèi)相關(guān)資料的，不得分。公司統(tǒng)一為每位員工按要求進(jìn)行工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。3保障死亡、受傷員工獲取相應(yīng)的保險(xiǎn)與賠付。8有關(guān)保險(xiǎn)評(píng)估、年費(fèi)、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項(xiàng)扣2分；未進(jìn)行傷殘等級(jí)鑒定的，不得分；傷殘等級(jí)鑒定每少一人，扣2分；賠償不到位的，不得分。均按要求進(jìn)行工傷認(rèn)定及理賠工作。2小計(jì)50得分小計(jì)36四、法律法規(guī)與安全管理制度安全管理制度按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，主要包含下列內(nèi)容：安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班、班組崗位達(dá)標(biāo)、安全生產(chǎn)投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢（維）修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理。12制度未以文件形式發(fā)布的，不得分；每缺一項(xiàng)制度的，扣1分；制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實(shí)際不符的，每項(xiàng)制度扣1分；無(wú)制度執(zhí)行記錄的，每項(xiàng)制度扣1分。公司按照要求制定各項(xiàng)管理制度。6企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，編制崗位安全操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。結(jié)合崗位生產(chǎn)特點(diǎn)中的特定風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)，編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程。10無(wú)崗位安全操作規(guī)程的，不得分；崗位操作規(guī)程不齊全、不適用的，每缺一個(gè)，扣2分；內(nèi)容沒(méi)有基于特定風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)估和控制的，每個(gè)扣2分。各工種崗位安全規(guī)程的內(nèi)容均納入到崗位規(guī)程中安全注意事項(xiàng)欄目中，崗位規(guī)程中的安全事項(xiàng)均根據(jù)崗位風(fēng)險(xiǎn)有針對(duì)性。材料見(jiàn)崗位操作規(guī)程。8向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。10未發(fā)放的，不得分；每少發(fā)一個(gè)崗位的，扣1分；無(wú)培訓(xùn)和考核記錄等資料的，不得分；每缺一個(gè)培訓(xùn)和考核的，扣1分。車(chē)間定期對(duì)各崗位操作人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，其中包括安全技能、操作規(guī)程的培訓(xùn)，考核記錄缺失。8企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力。建立文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門(mén)、人員、流程、形式、權(quán)限及各類(lèi)安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。6無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，扣3分；未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂等責(zé)任部門(mén)/人員、流程、形式、權(quán)限等的，扣2分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，扣1分。依據(jù)公司管理文件及會(huì)議紀(jì)要控制程序管理的制度，內(nèi)容包括管理文件編制、發(fā)布、使用、評(píng)審、修訂、歸檔等內(nèi)容。4企業(yè)應(yīng)建立主要安全生產(chǎn)過(guò)程、事件、活動(dòng)、檢查的安全記錄檔案，并加強(qiáng)對(duì)安全記錄的有效管理。對(duì)下列主要安全生產(chǎn)資料進(jìn)行檔案管理：安全生產(chǎn)會(huì)議記錄（含紀(jì)要）、安全費(fèi)用提取使用記錄、員工安全教育培訓(xùn)記錄、勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)發(fā)放記錄、危險(xiǎn)源管理臺(tái)帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報(bào)告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設(shè)備管理記錄、外來(lái)施工隊(duì)伍安全管理記錄、安全設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬（包括安裝、運(yùn)行、維護(hù)等）、有關(guān)強(qiáng)制性檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告或記錄、新改擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護(hù)記錄、應(yīng)急演習(xí)信息、技術(shù)圖紙等。12未實(shí)行檔案管理的，不得分；檔案管理不規(guī)范的，扣2分；每缺少一類(lèi)檔案，扣1分。公司按照要求建立健全各項(xiàng)記錄臺(tái)賬。7小計(jì)50得分小計(jì)33五、教育培訓(xùn)培訓(xùn)制度和計(jì)劃建立安全教育培訓(xùn)的管理制度。8無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，扣3分；制度中缺少一類(lèi)培訓(xùn)規(guī)定的，扣1分；有與國(guó)家有關(guān)規(guī)定不一致的，扣1分。公司制定《安全教育培訓(xùn)的管理制度》，按照規(guī)定執(zhí)行。8確定安全教育培訓(xùn)主管部門(mén)，制定各類(lèi)人員的培訓(xùn)計(jì)劃。7未明確主管部門(mén)的，扣2分；無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃的，不得分；培訓(xùn)計(jì)劃中每缺一類(lèi)培訓(xùn)的，扣1分。公司按照《安全教育培訓(xùn)的管理制度》開(kāi)展安全教育培訓(xùn)工作。7培訓(xùn)記錄及效果進(jìn)行評(píng)估按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對(duì)安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。10未按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)的，每次扣3分；記錄不完整齊全的，每缺一項(xiàng)扣2分；未進(jìn)行效果評(píng)估的，每次扣2分；未根據(jù)評(píng)估作出改進(jìn)的，每次扣2分；未進(jìn)行檔案管理的，扣2分；檔案資料不完整齊全的，每次扣2分。按照計(jì)劃對(duì)員工進(jìn)行相應(yīng)安全教育培訓(xùn)，健全檔案資料。8企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可任職。10主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)考核合格就上崗的，不得分；安全管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的或未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)的，每一人扣2分；培訓(xùn)要求不符合《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）要求的，每次扣1分。各級(jí)安全管理人員按照規(guī)定參加取證，并按期參加復(fù)。10操作崗位人員安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)對(duì)崗位操作人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格人員，不得上崗；進(jìn)行上崗前的職業(yè)健康培訓(xùn)和在崗期間的定期職位健康培訓(xùn)。8未經(jīng)培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格而上崗作業(yè)的，每人次扣2分。定期對(duì)廠員工進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)，考核結(jié)果和工資績(jī)效掛鉤。 8新員工進(jìn)行“三級(jí)”安全教育。新入廠人員在上崗前必須經(jīng)過(guò)廠、車(chē)間（工段、區(qū)、隊(duì)）、班組三級(jí)安全教育培訓(xùn)。8新入廠人員上崗前未經(jīng)三級(jí)安全教育培訓(xùn)的，每人次扣1分。新入廠員工需經(jīng)三級(jí)安全教育考試合格后進(jìn)入崗位實(shí)習(xí)，再經(jīng)過(guò)車(chē)間生產(chǎn)安全技能培訓(xùn)合格方可上崗。7在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備應(yīng)用安全教育和培訓(xùn)。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對(duì)有關(guān)崗位操作人員進(jìn)行專門(mén)的安全教育和培訓(xùn)。8在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未對(duì)崗位操作人員進(jìn)行專門(mén)的安全教育培訓(xùn)的，每人次扣1分。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前按照規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)。6轉(zhuǎn)崗、離崗人員安全教育培訓(xùn)崗位操作人員轉(zhuǎn)崗和離崗一年重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車(chē)間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。8未按規(guī)定對(duì)轉(zhuǎn)崗和離崗者進(jìn)行培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣1分。崗位操作人員轉(zhuǎn)崗和離崗一年重新上崗者培訓(xùn)考核后方能上崗。7特種作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)從事特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)，方可上崗作業(yè)。8特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員配備不合理的，每人次扣1分；有特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)崗位但未配備相應(yīng)作業(yè)人員的，每人次扣1分；無(wú)特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)資格證書(shū)上崗作業(yè)的，每人次扣2分；證書(shū)過(guò)期未及時(shí)審核的，每人次扣2分；缺少特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣1分。所有特種作業(yè)人員取證方可上崗。6相關(guān)方作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)對(duì)相關(guān)方進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后，取得入廠證后方可入廠工作。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在單位對(duì)其進(jìn)行進(jìn)入有針對(duì)性的現(xiàn)場(chǎng)前的安全教育培訓(xùn)。5相關(guān)方作業(yè)人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的，每人次扣2分；教育培訓(xùn)內(nèi)容未根據(jù)具體作業(yè)活動(dòng)的特點(diǎn)，或無(wú)針對(duì)性的，每處扣1分。按制度執(zhí)行, 相關(guān)方作業(yè)人員安排統(tǒng)一的安全教育。3外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員安全教育和告知。對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專