【文章內(nèi)容簡介】 報告 調(diào)查和處理4032 十二、績效評定和持續(xù)改進4029 總分1000711 柞水縣三星礦業(yè)有限責(zé)任公司磁選車間標(biāo)準(zhǔn)化自評檢查表二〇一三年九月目錄第一部分 元素評分檢查表第二部分 系統(tǒng)自評得分統(tǒng)計第一部分元素評分檢查表商洛市選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分表一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式自評/評審描 述實際得分一、目標(biāo)企業(yè)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實際，制定總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度，制定年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。10無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度缺少制定、分解、實施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣5分；未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門或責(zé)任人相應(yīng)責(zé)任的，扣5分。已經(jīng)建立公司的《安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度》，明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實施等環(huán)節(jié)內(nèi)容。10按照所屬基層單位和部門在生產(chǎn)經(jīng)營中的職能，制定安全生產(chǎn)指標(biāo)和考核辦法。根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并制定實施計劃和考核辦法。10無年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解的，不得分；無實施計劃或考核辦法的，不得分；實施計劃無針對性的，扣5分；缺一個基層單位和職能部門的目標(biāo)實施計劃或考核辦法的，扣5分。車間根據(jù)公司的年度安全產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解到工段，并與各區(qū)域工段長、協(xié)力安全管理員簽訂安全責(zé)任書10按照制度規(guī)定，對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)測，并保存有關(guān)監(jiān)測記錄資料。10無安全目標(biāo)實施情況的檢查或監(jiān)測記錄的，不得分；檢查和監(jiān)測不符合制度規(guī)定的，扣5分；檢查和監(jiān)測資料不齊全的，扣5分。公司和車間每月均有指標(biāo)監(jiān)測，車間對指標(biāo)落實情況有檢查和分析。5定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進行評估和考核，依據(jù)評估考核結(jié)果，及時調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實施計劃。評估報告和實施計劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。10未定期進行效果評估和考核的，扣5分；未根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整實施計劃的，不得分；調(diào)整后的目標(biāo)與指標(biāo)以及實施計劃未以文件形式印發(fā)的，扣5分；記錄資料保存不齊全的，扣5分。公司每月召開安全例會；車間每月例會有安全專項。針對月度安全問題及整改情況進行跟蹤。10小計40得分小計35企業(yè)應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備安全生產(chǎn)管理人員按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備安全管理人員。10未以文件形式進行設(shè)置或任命的，不得分；配備的人員不符合規(guī)定的，每人扣5分。 按照相關(guān)規(guī)定配備安全管理人員，車間設(shè)專職安全員1名。10根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實際，設(shè)立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。10未設(shè)立的，不得分；未以文件形式任命的，扣4分；成員未包括主要負責(zé)人、部門負責(zé)人等相關(guān)人員的，扣4分。公司設(shè)立安全生產(chǎn)委員會，運行正常。10安委會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)每季度應(yīng)至少召開一次安全專題會，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存。6未定期召開安全專題會的，不得分；未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；無會議記錄的，扣4分； 公司定期召開安全例會，車間定期召開安全專題會。2企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，全面負責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行安全生產(chǎn)義務(wù)。主要負責(zé)人全面負責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行下列主要職責(zé)：（1）組織建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并保證有效執(zhí)行；（2）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并保證其有效實施；（3）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；（4）督促檢查本單位安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；（5）組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；（6）及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。24主要負責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)不明確的，不得分；沒有履行主要職責(zé)的，每缺一項，扣2分。根據(jù)公司安全責(zé)任制制度落實各項安全責(zé)任；完善各項操作規(guī)程；保證日常有效的安全投入；每周都有相關(guān)安全檢查。16小計50得分小計38三、安全生產(chǎn)投入企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)投入保障制度，完善和改進安全生產(chǎn)條件，按規(guī)定提取安全費用，專項用于安全生產(chǎn)，并建立安全費用臺賬。建立安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度。10無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項扣1分。公司制定《安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度》，制度規(guī)定職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容。8保證安全生產(chǎn)費用投入，專款專用，并建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬。20未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用的，不得分；安全生產(chǎn)投入不足的，不得分；無財務(wù)專項科目或報表中無安全生產(chǎn)費用歸類統(tǒng)計的，不得分；無安全費用使用臺賬的，扣8分；臺賬不完整齊全的，扣６分。公司對每年安全生產(chǎn)費用投入情況進行跟蹤，建立安全生產(chǎn)費用使用臺帳，每季度由財務(wù)科進行跟蹤管理。20建立員工工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任保險的管理制度。6無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，扣2分。公司制定《員工工傷保險管理制度》和《安全生產(chǎn)責(zé)任保險管理制度》3足額繳納工傷保險費、安全生產(chǎn)責(zé)任保險費。6未繳納的，不得分；無繳費相關(guān)資料的，不得分。公司統(tǒng)一為每位員工按要求進行工傷保險繳費。3保障死亡、受傷員工獲取相應(yīng)的保險與賠付。8有關(guān)保險評估、年費、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項扣2分；未進行傷殘等級鑒定的，不得分；傷殘等級鑒定每少一人，扣2分；賠償不到位的，不得分。均按要求進行工傷認定及理賠工作。2小計50得分小計36四、法律法規(guī)與安全管理制度安全管理制度按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，主要包含下列內(nèi)容：安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班、班組崗位達標(biāo)、安全生產(chǎn)投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險評估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、施工和檢（維）修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動防護用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理。12制度未以文件形式發(fā)布的，不得分；每缺一項制度的，扣1分；制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實際不符的，每項制度扣1分；無制度執(zhí)行記錄的，每項制度扣1分。公司按照要求制定各項管理制度。6企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點，編制崗位安全操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。結(jié)合崗位生產(chǎn)特點中的特定風(fēng)險的辨識，編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程。10無崗位安全操作規(guī)程的，不得分；崗位操作規(guī)程不齊全、不適用的，每缺一個，扣2分；內(nèi)容沒有基于特定風(fēng)險分析、評估和控制的，每個扣2分。各工種崗位安全規(guī)程的內(nèi)容均納入到崗位規(guī)程中安全注意事項欄目中，崗位規(guī)程中的安全事項均根據(jù)崗位風(fēng)險有針對性。材料見崗位操作規(guī)程。8向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對員工進行培訓(xùn)和考核。10未發(fā)放的，不得分；每少發(fā)一個崗位的，扣1分；無培訓(xùn)和考核記錄等資料的，不得分；每缺一個培訓(xùn)和考核的，扣1分。車間定期對各崗位操作人員進行崗位培訓(xùn)，其中包括安全技能、操作規(guī)程的培訓(xùn)，考核記錄缺失。8企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。建立文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門、人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。6無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，扣3分；未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂等責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限等的，扣2分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，扣1分。依據(jù)公司管理文件及會議紀(jì)要控制程序管理的制度，內(nèi)容包括管理文件編制、發(fā)布、使用、評審、修訂、歸檔等內(nèi)容。4企業(yè)應(yīng)建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強對安全記錄的有效管理。對下列主要安全生產(chǎn)資料進行檔案管理：安全生產(chǎn)會議記錄（含紀(jì)要）、安全費用提取使用記錄、員工安全教育培訓(xùn)記錄、勞動防護用品采購發(fā)放記錄、危險源管理臺帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設(shè)備管理記錄、外來施工隊伍安全管理記錄、安全設(shè)備設(shè)施管理臺賬（包括安裝、運行、維護等）、有關(guān)強制性檢測檢驗報告或記錄、新改擴建項目“三同時”、風(fēng)險評價信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護記錄、應(yīng)急演習(xí)信息、技術(shù)圖紙等。12未實行檔案管理的，不得分；檔案管理不規(guī)范的，扣2分；每缺少一類檔案，扣1分。公司按照要求建立健全各項記錄臺賬。7小計50得分小計33五、教育培訓(xùn)培訓(xùn)制度和計劃建立安全教育培訓(xùn)的管理制度。8無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，扣3分；制度中缺少一類培訓(xùn)規(guī)定的，扣1分；有與國家有關(guān)規(guī)定不一致的，扣1分。公司制定《安全教育培訓(xùn)的管理制度》，按照規(guī)定執(zhí)行。8確定安全教育培訓(xùn)主管部門，制定各類人員的培訓(xùn)計劃。7未明確主管部門的，扣2分；無培訓(xùn)計劃的，不得分；培訓(xùn)計劃中每缺一類培訓(xùn)的，扣1分。公司按照《安全教育培訓(xùn)的管理制度》開展安全教育培訓(xùn)工作。7培訓(xùn)記錄及效果進行評估按計劃進行安全教育培訓(xùn)，對安全培訓(xùn)效果進行評估和改進。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。10未按計劃進行培訓(xùn)的，每次扣3分；記錄不完整齊全的，每缺一項扣2分；未進行效果評估的，每次扣2分；未根據(jù)評估作出改進的，每次扣2分；未進行檔案管理的，扣2分；檔案資料不完整齊全的，每次扣2分。按照計劃對員工進行相應(yīng)安全教育培訓(xùn)，健全檔案資料。8企業(yè)的主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可任職。10主要負責(zé)人未經(jīng)考核合格就上崗的，不得分；安全管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的或未按有關(guān)規(guī)定進行再培訓(xùn)的，每一人扣2分；培訓(xùn)要求不符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）要求的，每次扣1分。各級安全管理人員按照規(guī)定參加取證，并按期參加復(fù)。10操作崗位人員安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)對崗位操作人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格人員，不得上崗；進行上崗前的職業(yè)健康培訓(xùn)和在崗期間的定期職位健康培訓(xùn)。8未經(jīng)培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格而上崗作業(yè)的，每人次扣2分。定期對廠員工進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)，考核結(jié)果和工資績效掛鉤。 8新員工進行“三級”安全教育。新入廠人員在上崗前必須經(jīng)過廠、車間（工段、區(qū)、隊）、班組三級安全教育培訓(xùn)。8新入廠人員上崗前未經(jīng)三級安全教育培訓(xùn)的，每人次扣1分。新入廠員工需經(jīng)三級安全教育考試合格后進入崗位實習(xí)，再經(jīng)過車間生產(chǎn)安全技能培訓(xùn)合格方可上崗。7在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備應(yīng)用安全教育和培訓(xùn)。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對有關(guān)崗位操作人員進行專門的安全教育和培訓(xùn)。8在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未對崗位操作人員進行專門的安全教育培訓(xùn)的，每人次扣1分。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前按照規(guī)定進行培訓(xùn)。6轉(zhuǎn)崗、離崗人員安全教育培訓(xùn)崗位操作人員轉(zhuǎn)崗和離崗一年重新上崗者，應(yīng)進行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。8未按規(guī)定對轉(zhuǎn)崗和離崗者進行培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣1分。崗位操作人員轉(zhuǎn)崗和離崗一年重新上崗者培訓(xùn)考核后方能上崗。7特種作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)從事特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。8特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員配備不合理的，每人次扣1分；有特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)崗位但未配備相應(yīng)作業(yè)人員的，每人次扣1分；無特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)資格證書上崗作業(yè)的，每人次扣2分；證書過期未及時審核的，每人次扣2分；缺少特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣1分。所有特種作業(yè)人員取證方可上崗。6相關(guān)方作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)對相關(guān)方進行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后，取得入廠證后方可入廠工作。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行進入有針對性的現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)。5相關(guān)方作業(yè)人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)進入作業(yè)現(xiàn)場的，每人次扣2分；教育培訓(xùn)內(nèi)容未根據(jù)具體作業(yè)活動的特點，或無針對性的，每處扣1分。按制度執(zhí)行, 相關(guān)方作業(yè)人員安排統(tǒng)一的安全教育。3外來參觀、學(xué)習(xí)等人員安全教育和告知。對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專