【正文】 作業(yè)中加強現場管理，制定專人監(jiān)護，確保安全規(guī)程的遵守和安全措施的落實。整改計劃：由技術安全處對作業(yè)許可證的危害因素統一辨識，并將辨識結果發(fā)放到各相關單位（部門），于2013年11月30日前完成。承包工程開工前均簽訂安全協議。（3）警示標志和安全防護公司制定了《安全警示標志和安全防護管理制度》，生產經營城所設置了各種安全警示標志，設置基本齊全、規(guī)范、有效。在生產經營場所和倉庫配備了消防設施，加強各個生產經營場所的安全檢查。整改計劃：由紡織廠對報廢或未用設備張貼停用警示標識并拉設警戒線，于2013年11月20日前完成。整改計劃：紡織廠空壓房設備已報停不用，由紡織廠對空壓房設備張貼停用標識，于2013年11月20日前完成。整改計劃：由技術安全處補齊紡織廠特種設備檔案資料，于2013年11月30日前完成。整改計劃：由安保部協助紡織廠劃出人員行走的安全路線，加裝應急照明裝置，于2013年12月31日前完成。整改計劃：由公司基本建設處重新繪制紡織廠管網平面布置圖，機動分廠對紡織廠架空管道進行防腐處理，于2013年12月31日前完成。整改計劃：由紡織廠安排電工對配電箱進行保養(yǎng)，清除電氣元件上的積塵，對線路進行絕緣處理，于2013年12月10日前完成。公司計劃于2014年安排工程技術人員對紡織廠廠區(qū)地下管線進行摸排，繪出地下線路走向圖。整改計劃：紡織廠在上世紀二十年代建廠，歷經幾十年來不斷改造和革新，地下線路走向發(fā)生了較大變化。整改計劃：紡織廠電纜溝在設計及施工時采取自然排水方式，在每年雨季到來前公司均安排人員對電纜溝內雜物進行清掏防止積水。整改計劃：由于紡織廠生產線于2012年6月大面積關停，3臺油浸式變壓器已辦理了報停手續(xù)，變壓器儲油池或排油設施暫不處理。整改計劃：由機動分廠將該熱水器的開關更換為漏電保護開關，并加裝接地裝置，于2013年11月30日前完成。整改計劃：由機動分廠向公司請購配電室絕緣用具，并放置在配電室制定位置，于2013年12月31日前完成。整改計劃：由機動分廠清理國際商廈配電室門前通道的雜物，于2013年11月30日前完成。整改計劃：商場內欄桿翻新列入2014年度基本建設改造計劃。整改計劃：由機動分廠對該處消防管噴涂水流流向標識，于2013年11月30日前完成。整改計劃：由各區(qū)域責任部門統計滅火器數量后，到安保部領取滅火器裝用箱，將滅火器放置在箱內并作出明顯標識，于2013年11月30日前完成。整改計劃：公司制作2014年版商業(yè)區(qū)錄音廣播時加入英文緊急疏散廣播詞。整改計劃：由東南亞裝飾廣場營運部清理裝飾廣場各樓層配電室雜物，于2013年11月20日前完成。整改計劃：由安保部制作國際商廈各樓層疏散平面圖安裝在各樓層電梯廳、扶梯出入口處，于2013年12月31日前完成。整改計劃：由安保部對各營運部商場安全疏散標志進行統計和檢查，按照建（構）筑物消防規(guī)范的要求配齊安全疏散標志，于2013年12月31日前完成。整改計劃：公司要求各營運部對商場加強巡查，杜絕占道經營現象。整改計劃：由紡織廠按照《倉庫安全管理制度》的要求對紡織廠倉庫棉紗成品重新進行堆碼，符合倉庫管理要求，于2013年11月30日前完成。（3）設備設施檢測檢驗公司建定期對主要設備設施進行檢驗，對特種設備進行周期性法定檢驗，確保各類設備安全、有效運行。（2）設備設施運行管理公司制定《設備設施綜合安全管理及設備維護、保養(yǎng)管理制度》、《特種設備安全管理制度》和《電梯安全管理制度》，建立有設備臺帳。各建（構）筑物按規(guī)定設置了防雷設施，并定期進行了檢驗。整改計劃：在以后企業(yè)文化建設中融入安全文化建設，形成良好的企業(yè)安全文化。整改計劃：公司要求各單位（部門），在今后的日常工作中，對相關方人員進行安全培訓后方可進入公司范圍內作業(yè)。整改計劃：由技術安全處統一建立公司特種作業(yè)人員檔案資料，并于2013年12月31日前完成。整改計劃：從2014年度開始，公司對新招聘職工建立職工個人安全培訓檔案，并由公司勞人處逐步建立和完善員工安全教育培訓檔案。整改計劃：在2014年度制定培訓計劃時列入公司內部培訓計劃。我公司共有97名特種作業(yè)人員，詳見下表。對特種作業(yè)人員和其他持證人員也組織取證、換證和繼續(xù)教育培訓。根據要求，公司嚴格按照制度規(guī)定開展安全生產教育培訓工作，統一制定培訓計劃，建立培訓記錄檔案。整改計劃：在2014年公司評審安全標準化體系文件時修訂《文件和檔案的管理制度》，明確文件保存周期。并于2013年11月30日前完成。（7）無安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的評估報告。整改計劃：由技術安全處牽頭組織各單位（部門）實施安全操作規(guī)程的培訓，采用筆試的方法進行考核。整改計劃：在2014年公司評審安全標準化體系文件時重新修訂紡織廠搖紗工序安全操作規(guī)程。整改計劃：按《安全生產法律法規(guī)和其他要求管理制度》中相關規(guī)定，由公司技術安全處將各單位（部門）識別出的適用的法規(guī)清單匯總后下發(fā)到各單位（部門）。并于2013年12月25日前完成。（3）無安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范的培訓考核記錄。（2）安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范未及時融入到公司安全生產管理制度中。整改計劃：各生產、經營、服務和管理單位（部門）識別本單位（部門）適用的法規(guī)，建立部門適用法規(guī)清單，并識別法規(guī)文本。建立了文件和檔案的管理制度，明確責任部門/人員、流程、形式、權限及各類安全生產檔案及保存要求等。在執(zhí)行公司制度的基礎上，根據公司需要建立各項安全管理制度34個，安全操作規(guī)程共27個，并進行了培訓。整改計劃：從2014年開始，按照《安全費用提取和使用管理制度》中相關規(guī)定，公司安全生產費用按計劃實施。整改計劃：由財務處在2014年會計年度中安全生產費用使用臺賬按照《安全費用提取和使用管理制度》中相關規(guī)定建立使用臺賬。整改計劃：由財務處在2014年會計年度中對公司全年安全生產費用進行歸類統計。為工傷人員辦理工傷理賠，并保存相關資料。整改計劃：由公司技術安全處牽頭公司工會，組織全體職工學習公司《安全生產責任制》掌握各崗位安全生產職責，于2013年12月31日完成。整改計劃：由公司技術安全處組織公司各單位（部門）對安全生產責任制進行考核，并于2013年11月30日前完成。同時管理制度中也進一步規(guī)范了各層管理人員及崗位人員的安全管理活動行為，使安全工作步入“常態(tài)化、標準化”機制。公司各級安全管理機構定期組織召開安全專題會，分析安全生產情況，排查安全隱患，落實安全隱患整改措施。整改計劃：由公司技術安全處對公司2013年1～10月安全目標完成效果進行評估，并于2013年11月30日前完成。整改計劃：公司要求安全職能管理部門技術安全處和各生產、經營、服務、管理單位自2013年11月起，按照公司《安全目標管理制度》的相關要求，定期對安全生產目標和指標實施計劃的執(zhí)行情況進行檢查或監(jiān)測，并形成檢查或監(jiān)測記錄。一． 綜合評分情況云紡商業(yè)區(qū)評定情況要 素標準分值扣分缺項分值得分一、安全目標與指標10406二、組織機構和職責203017三、安全生產投入209011四、法律法規(guī)與安全管理制度10024076五、教育培訓10047053六、生產設備設施2003310157七、作業(yè)安全2004410146八、 隱患排查和治理10018082九、重大危險源監(jiān)控4002515十、職業(yè)健康8007010十一、應急救援7015055十二、事故報告、調查和處理207013十三、績效評定和持續(xù)改進400040合 計1000204115681紡織廠評定情況要 素標準分值扣分缺項分值得分一、安全目標與指標10406二、組織機構和職責203017三、安全生產投入209011四、法律法規(guī)與安全管理制度10025075五、教育培訓10032068六、生產設備設施2002758125七、作業(yè)安全2001070110八、 隱患排查和治理10030070九、重大危險源監(jiān)控408257十、職業(yè)健康8016559十一、應急救援7020050十二、事故報告、調查和處理200020十三、績效評定和持續(xù)改進400040合 計1000192158650二． 各要素自評情況如下安全目標與指標公司制定有年度安全生產目標與指標，有年度安全生產目標分解、考核辦法及安全生產責任書，每月結合公司部門、車間安全生產綜合考核對目標的完成情況實施檢查和考核，安全生產目標與指標基本實現。附主要生產設備明細表(附件三)。九、紡織廠主要生產工藝流程外購筒線搖 紗檢 驗小 包檢 驗中 包成品入庫九、特種設備和主要生產設備使用情況我公司特種設備有3類174臺。商品輻射云南各地州及周邊省份、國家。由于受美國次貸危機的影響，全國紡織品銷售下滑，加之云南地處邊疆省份紡織原料和市場兩頭均在外等因素，我公司于2013年6月關停紡織廠清花到細紗生產工序，目前僅保留了搖紗生產工序。六、生產經營布局情況，主要經營和服務場所為云紡國際商廈、云紡東南亞商城、云紡裝飾廣場、云紡新天地、云紡基材交易區(qū)和小百貨交易區(qū)等，經營面積近40萬m2，有數千家中外商戶駐場從事經營業(yè)務。公司通過歷經數代人的奮斗、改革、創(chuàng)新和不斷積累，現已發(fā)展成為以商業(yè)貿易為主、集紡織、特種設備維保、倉儲、物管等業(yè)務一體的多元化的股份制公司。三、企業(yè)證照情況序證件名稱證件編號有效期發(fā)證單位1工商營業(yè)執(zhí)照№2011603自2009年12月2日起至2039年12月2日止昆明市工商行政管理局2排污許可證5301001010449B0072Y自2012年4月6日起至2015年12月31日止昆明市五華區(qū)環(huán)境保護局3特種設備安裝改造維修許可證（電梯）TS3353K02—2017自2013年2月19日起至2017年2月18日止昆明市質量技術監(jiān)督局4ISO9001—2008認證00111Q21619讓/5300自2008年3月起至2014年3月止中國質量認證中心四、安全管理資格培訓情況（公司有安全員證的人員）序姓 名性別文化程度資格類型職務證 號有效期發(fā)證機構1主要負責人2李雙全男大專管理人員黨委書記08053210100700昆明市安監(jiān)局3楊明波男大專管理人員副總裁08053210100703昆明市安監(jiān)局4付滇明男大專管理人員副總裁08053210100701昆明市安監(jiān)局5邱育心男大專管理人員副總裁08053210100704昆明市安監(jiān)局6王偉質男大專管理人員副總裁08053210100706昆明市安監(jiān)局7陳玉祥男大專管理人員助理08053210100707昆明市安監(jiān)局8楊銳鋒男大學管理人員助理08053210100697昆明市安監(jiān)局9劉 異男大學管理人員副處長08053210100709昆明市安監(jiān)局10鄭新林男大專管理人員安全員08053210100710昆明市安監(jiān)局11王躍偉男中專管理人員安全員08053210101295昆明市安監(jiān)局12尚德榮男高中管理人員安全員08053210101299昆明市安監(jiān)局13蘇德華男大專管理人員安全員08053210101300昆明市安監(jiān)局14白云華男高中管理人員安全員08053210101301昆明市安監(jiān)局五、建廠、投產時間，生產規(guī)模及從業(yè)人數云南紡織（集團）股份有限公司前身是成立于1937年的云南紡織廠；是云南省最大的棉紡織企業(yè)和云南省近代最早最重要的地方工業(yè)企業(yè)之一。二、公司地址及周邊環(huán)境我公司云紡商業(yè)區(qū)位于昆明市西山區(qū)環(huán)城南路668號，東面是老螺螄灣