【正文】 所涉及的風(fēng)險及控制措施進(jìn)行培訓(xùn)，并進(jìn)行考核，于2013年12月31日前完成。整改計劃：在今后危險作業(yè)中加強(qiáng)現(xiàn)場管理，制定專人監(jiān)護(hù)，確保安全規(guī)程的遵守和安全措施的落實。承包工程開工前均簽訂安全協(xié)議。在生產(chǎn)經(jīng)營場所和倉庫配備了消防設(shè)施，加強(qiáng)各個生產(chǎn)經(jīng)營場所的安全檢查。整改計劃：紡織廠空壓房設(shè)備已報停不用，由紡織廠對空壓房設(shè)備張貼停用標(biāo)識，于2013年11月20日前完成。整改計劃：由安保部協(xié)助紡織廠劃出人員行走的安全路線，加裝應(yīng)急照明裝置，于2013年12月31日前完成。整改計劃：由紡織廠安排電工對配電箱進(jìn)行保養(yǎng)，清除電氣元件上的積塵，對線路進(jìn)行絕緣處理，于2013年12月10日前完成。整改計劃：紡織廠在上世紀(jì)二十年代建廠，歷經(jīng)幾十年來不斷改造和革新，地下線路走向發(fā)生了較大變化。整改計劃：由于紡織廠生產(chǎn)線于2012年6月大面積關(guān)停，3臺油浸式變壓器已辦理了報停手續(xù)，變壓器儲油池或排油設(shè)施暫不處理。整改計劃：由機(jī)動分廠向公司請購配電室絕緣用具，并放置在配電室制定位置，于2013年12月31日前完成。整改計劃：商場內(nèi)欄桿翻新列入2014年度基本建設(shè)改造計劃。整改計劃：由各區(qū)域責(zé)任部門統(tǒng)計滅火器數(shù)量后，到安保部領(lǐng)取滅火器裝用箱，將滅火器放置在箱內(nèi)并作出明顯標(biāo)識，于2013年11月30日前完成。整改計劃：由東南亞裝飾廣場營運部清理裝飾廣場各樓層配電室雜物，于2013年11月20日前完成。整改計劃：由安保部對各營運部商場安全疏散標(biāo)志進(jìn)行統(tǒng)計和檢查，按照建（構(gòu)）筑物消防規(guī)范的要求配齊安全疏散標(biāo)志，于2013年12月31日前完成。整改計劃：由紡織廠按照《倉庫安全管理制度》的要求對紡織廠倉庫棉紗成品重新進(jìn)行堆碼，符合倉庫管理要求，于2013年11月30日前完成。（2）設(shè)備設(shè)施運行管理公司制定《設(shè)備設(shè)施綜合安全管理及設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)管理制度》、《特種設(shè)備安全管理制度》和《電梯安全管理制度》，建立有設(shè)備臺帳。整改計劃：在以后企業(yè)文化建設(shè)中融入安全文化建設(shè)，形成良好的企業(yè)安全文化。整改計劃：由技術(shù)安全處統(tǒng)一建立公司特種作業(yè)人員檔案資料，并于2013年12月31日前完成。整改計劃：在2014年度制定培訓(xùn)計劃時列入公司內(nèi)部培訓(xùn)計劃。對特種作業(yè)人員和其他持證人員也組織取證、換證和繼續(xù)教育培訓(xùn)。整改計劃：在2014年公司評審安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件時修訂《文件和檔案的管理制度》，明確文件保存周期。（7）無安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的評估報告。整改計劃：在2014年公司評審安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件時重新修訂紡織廠搖紗工序安全操作規(guī)程。并于2013年12月25日前完成。（2）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范未及時融入到公司安全生產(chǎn)管理制度中。建立了文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。整改計劃：從2014年開始，按照《安全費用提取和使用管理制度》中相關(guān)規(guī)定，公司安全生產(chǎn)費用按計劃實施。整改計劃：由財務(wù)處在2014年會計年度中對公司全年安全生產(chǎn)費用進(jìn)行歸類統(tǒng)計。整改計劃：由公司技術(shù)安全處牽頭公司工會，組織全體職工學(xué)習(xí)公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》掌握各崗位安全生產(chǎn)職責(zé)，于2013年12月31日完成。同時管理制度中也進(jìn)一步規(guī)范了各層管理人員及崗位人員的安全管理活動行為，使安全工作步入“常態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化”機(jī)制。整改計劃：由公司技術(shù)安全處對公司2013年1～10月安全目標(biāo)完成效果進(jìn)行評估，并于2013年11月30日前完成。一． 綜合評分情況云紡商業(yè)區(qū)評定情況要 素標(biāo)準(zhǔn)分值扣分缺項分值得分一、安全目標(biāo)與指標(biāo)10406二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)203017三、安全生產(chǎn)投入209011四、法律法規(guī)與安全管理制度10024076五、教育培訓(xùn)10047053六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施2003310157七、作業(yè)安全2004410146八、 隱患排查和治理10018082九、重大危險源監(jiān)控4002515十、職業(yè)健康8007010十一、應(yīng)急救援7015055十二、事故報告、調(diào)查和處理207013十三、績效評定和持續(xù)改進(jìn)400040合 計1000204115681紡織廠評定情況要 素標(biāo)準(zhǔn)分值扣分缺項分值得分一、安全目標(biāo)與指標(biāo)10406二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)203017三、安全生產(chǎn)投入209011四、法律法規(guī)與安全管理制度10025075五、教育培訓(xùn)10032068六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施2002758125七、作業(yè)安全2001070110八、 隱患排查和治理10030070九、重大危險源監(jiān)控408257十、職業(yè)健康8016559十一、應(yīng)急救援7020050十二、事故報告、調(diào)查和處理200020十三、績效評定和持續(xù)改進(jìn)400040合 計1000192158650二． 各要素自評情況如下安全目標(biāo)與指標(biāo)公司制定有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解、考核辦法及安全生產(chǎn)責(zé)任書，每月結(jié)合公司部門、車間安全生產(chǎn)綜合考核對目標(biāo)的完成情況實施檢查和考核，安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)基本實現(xiàn)。九、紡織廠主要生產(chǎn)工藝流程外購?fù)簿€搖 紗檢 驗小 包檢 驗中 包成品入庫九、特種設(shè)備和主要生產(chǎn)設(shè)備使用情況我公司特種設(shè)備有3類174臺。由于受美國次貸危機(jī)的影響，全國紡織品銷售下滑，加之云南地處邊疆省份紡織原料和市場兩頭均在外等因素，我公司于2013年6月關(guān)停紡織廠清花到細(xì)紗生產(chǎn)工序，目前僅保留了搖紗生產(chǎn)工序。公司通過歷經(jīng)數(shù)代人的奮斗、改革、創(chuàng)新和不斷積累，現(xiàn)已發(fā)展成為以商業(yè)貿(mào)易為主、集紡織、特種設(shè)備維保、倉儲、物管等業(yè)務(wù)一體的多元化的股份制公司。二、公司地址及周邊環(huán)境我公司云紡商業(yè)區(qū)位于昆明市西山區(qū)環(huán)城南路668號，東面是老螺螄灣，南面是黃瓜營小區(qū)，西面是老海埂路，北面環(huán)城南路，交通十分方便。具有兩項自主知識產(chǎn)權(quán)、四個檢測項目通過國家實驗室能力認(rèn)證；是云南省工業(yè)產(chǎn)品對東南亞出口的主力工業(yè)產(chǎn)品。商品輻射云南各地州及周邊省份、國家。2012年銷售收入33600萬元、年實現(xiàn)利潤3900萬元。1996年改制為股份制企業(yè)，注冊股本金12293萬元；從業(yè)職工900人。交易商品涵蓋服裝、鞋帽、家電、數(shù)碼、玩具、文具、裝修裝飾、珠寶玉器、日用百貨等類別。公司的紡織業(yè)是公司的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，通過了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，具有年生產(chǎn)各類棉紗2400噸的能力。公司注冊的“宏華牌”、“五華牌”商標(biāo)享有“昆明市知名商標(biāo)”榮譽；“五華牌”商標(biāo)已連續(xù)數(shù)屆至今仍保持著“云南省著名商標(biāo)”、“云南省名牌產(chǎn)品”榮譽。1996年改制為股份制企業(yè)，注冊股本金12293萬元； 2012年銷售收入33600萬元、年實現(xiàn)利潤3900萬元。，具有年生產(chǎn)各類棉紗2400噸的能力。八、紡織廠生產(chǎn)產(chǎn)品簡介紡織廠主要產(chǎn)品為40S～80S的絞紗紗線。第二章 自評內(nèi)容根據(jù)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作計劃安排，公司成立了由分管安全副總裁付滇明為組長，各單位（部門）負(fù)責(zé)人和安全員為成員的自評小組，依據(jù)《商場企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》和《紡織企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》，于2013年11月7日分別對集團(tuán)公司涉及的商場和紡織兩個專業(yè)評定單元涉及的基礎(chǔ)管理資料、設(shè)備設(shè)施和生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場等13個要素進(jìn)行綜合自評。（2）未對安全生產(chǎn)目標(biāo)實施效果進(jìn)行評估和考核。公司建立健全了各生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)和管理各級單位（部門）和人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全操作規(guī)程，明確并落實各級管理人員的安全管理責(zé)任和崗位人員的安全責(zé)任。（2）經(jīng)現(xiàn)場抽查，部分人員不掌握崗位安全生產(chǎn)職責(zé)。（1）無安全生產(chǎn)費用歸類統(tǒng)計。（3）安全生產(chǎn)費用未按計劃實施。在員工的安全教育上，對新的管理制度進(jìn)行解讀，通過班前會、專項學(xué)習(xí)等不同形式組織開展，同時重點關(guān)注新員工的安全教育工作，不斷提高員工的安全意識和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)執(zhí)行力度。并于2013年11月30前完成。整改計劃：由技術(shù)安全處組織各單位（部門）實施法規(guī)培訓(xùn)，采用筆試的方法進(jìn)行考核。（5）紡織廠安全操作規(guī)程沒有風(fēng)險分析、評估和控制。并于2013年12月25日前完成。（8）《文件和檔案的管理制度》中文件保存周期不明確。主要包含安全規(guī)程、管理制度、消防基礎(chǔ)知識、新員工三級安全教育等方面內(nèi)容，對同行事故進(jìn)行對照性的學(xué)習(xí)和討論。工種電工電梯維保 工電梯司機(jī)叉車司機(jī)吊車司機(jī)焊工應(yīng)持證人數(shù)463310314實際持證人數(shù)463310314（1）培訓(xùn)計劃中無內(nèi)部培訓(xùn)的安排。（3）缺少特種作業(yè)人員檔案資料。（5）安全文化建設(shè)不系統(tǒng)，不符合《企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則》（AQ/T9004）。未使用屬于國家淘汰的生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品。（1）紡織廠倉庫物品存放區(qū)與墻距、梁距、柱距，以及物品之間不符合安全距離的要求。（3）商場安全疏散標(biāo)志數(shù)量不足。（5）裝飾廣場2樓配電箱房擺雜物。（7）滅火器無定置擺放地，位置不明顯。（9）部分防護(hù)欄桿銹蝕。（11）配電室絕緣用具不齊全、未定位放置。（13）紡織廠油浸式變壓器沒有變壓器油量的儲油池或排油設(shè)施。（15）紡織廠地下線路圖紙不清晰。（16）紡織廠動力配電箱電氣元件有積塵，電氣元件及線路有裸露體現(xiàn)象。（18）紡織廠作業(yè)場所沒有劃出人員行走的安全路線，部分通道沒有應(yīng)急照明。（20）紡織廠空壓房儲氣罐安全閥未定期檢驗。作業(yè)安全（1）生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制公司對生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場和生產(chǎn)經(jīng)營過程、環(huán)境存在的風(fēng)險和隱患進(jìn)行辨識、評估分級，并制定相應(yīng)的控制措施。（4）相關(guān)方管理公司制定了《承包商安全管理制度》和《供應(yīng)商安全管理制度》，外包工程承包商、物資、服務(wù)供應(yīng)商等相關(guān)方管理制度完善、職責(zé)、要求明確， 詳細(xì)地規(guī)定了承包商、供應(yīng)商的資質(zhì)審查、比選、人員安全教育、現(xiàn)場安全、職業(yè)衛(wèi)生管理等內(nèi)容。（2）作業(yè)現(xiàn)場安全管理或現(xiàn)場管理不到位。（4）作業(yè)人員不清楚風(fēng)險及控制措施。（6）對承包商、供應(yīng)商名錄或檔案資料建立不全。（8）缺經(jīng)營戶變更記錄。公司采用綜合檢查、單位（部門）安全巡視檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、消防安全檢查、日常檢查和電氣設(shè)備安全檢查等方式進(jìn)行隱患排查工作。整改計劃：由公司技術(shù)安全處制定隱患排查工作方案，并將方案發(fā)放到各相關(guān)單位（部門），于2013年11月30日前完成。整改計劃：由技術(shù)安全處及時修訂公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件之《安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格》，增加隱患治理驗收和評估項目內(nèi)容，在今后下達(dá)隱患整改通知單相關(guān)單位隱患整改完畢后及時對隱患治理進(jìn)行驗證和效果評估，于2013年11月30日前完成。整改計劃：由技術(shù)安全處及時修訂公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件之《安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格》，增加“云紡集團(tuán)安全隱患匯總表”，每月對存在的安全隱患匯總建賬，于2013年11月30日前完成。職業(yè)健康公司建立了《職業(yè)衛(wèi)生健康管理制度》、《勞動防護(hù)用品和保健品發(fā)放管理制度》和《女職工勞動保護(hù)管理制度》。對存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照《工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識》（GBZ158）要求，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說明。（2）紡織廠未指定專人負(fù)責(zé)職業(yè)健康的日常監(jiān)測及維護(hù)。1應(yīng)急預(yù)案公司建立了《事故應(yīng)急救援管理制度》，按相關(guān)規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲備應(yīng)急物資。（2）紡織廠無應(yīng)急預(yù)案訓(xùn)練計劃和記錄。1事故報告、調(diào)查和處理公司制定了《事故、事件管理制度》，明確了事故報告、調(diào)查、統(tǒng)計與分析、回顧、書面報告樣式和表格等內(nèi)容。1績效評定和持續(xù)改進(jìn)公司建立了《安全標(biāo)準(zhǔn)化體系內(nèi)部評價管理制度》。第三章 自評結(jié)論根據(jù)《商場企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》和《紡織企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》，公司自評小組通過資料審查、現(xiàn)場檢查、抽樣調(diào)查、現(xiàn)場詢問的方式，對云南紡織（集團(tuán)）股份有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)涉及的紡織和云紡商業(yè)區(qū)各要素進(jìn)行了自評，針對存在問題提出了整改要求和計劃，（，），我集團(tuán)公司申請評審之日前一年內(nèi)未發(fā)生過死亡事故