【正文】 到位。（21）紡織廠報(bào)廢或未用設(shè)備未張貼警示標(biāo)識和拉設(shè)警戒線。（17）紡織廠管網(wǎng)平面布置圖標(biāo)記不完整，架空管道有腐蝕。（14）紡織廠電纜溝沒有排水設(shè)施。（10）國際商廈配電室門前通道擺放物品。（6）缺中英文緊急疏散廣播詞或錄音廣播。（2）東南亞商城少數(shù)商戶占道經(jīng)營。生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（1）生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備設(shè)施建設(shè)我公司各建（構(gòu)）筑物安全設(shè)施“三同時(shí)”手續(xù)齊全，生產(chǎn)、經(jīng)營場所經(jīng)消防管理部門驗(yàn)收合格。（2）未實(shí)行職工個(gè)人安全培訓(xùn)檔案。教育培訓(xùn)管理公司確定安全教育培訓(xùn)部門，制定培訓(xùn)計(jì)劃，建立了培訓(xùn)記錄檔案。（6）員工未掌握崗位安全操作規(guī)程。整改計(jì)劃：在2014年公司評審安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件時(shí)將適合于公司的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范融入到公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度中。法律法規(guī)與安全管理制度公司建立了安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求管理制度，建立了法律法規(guī)清單，并將獲取的相關(guān)法律法規(guī)匯總。安全投入公司制定了安全費(fèi)用提取和使用管理制度，建立安全專項(xiàng)費(fèi)用使用臺賬，明確安全專項(xiàng)費(fèi)用使用范圍，依法參加工傷保險(xiǎn)，為職工繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)用，有繳費(fèi)憑證。組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)公司建立有完善的安全管理網(wǎng)絡(luò)，設(shè)有安全管理委員會作為公司安全生產(chǎn)工作的決策機(jī)構(gòu)，安全管理委員會主任由公司法定代表人擔(dān)任，并設(shè)有技術(shù)安全處作為公司日常安全管理部門，配備有安全管理人員9名；各生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)和管理單位（部門）均設(shè)有安全領(lǐng)導(dǎo)小組，并配備專職和兼職安全員；各工段、班組和分隊(duì)設(shè)有安全檢查組。規(guī)格型號、設(shè)備登記代碼、出廠單位、出廠編號、使用安裝地點(diǎn)見特種設(shè)備臺賬（附件二）。從業(yè)職工928人，其中管理人員 人。常年被評為市、區(qū)兩級政府授予“出口創(chuàng)匯先進(jìn)企業(yè)”稱號。公司通過歷經(jīng)數(shù)代人的奮斗、改革、創(chuàng)新和不斷積累，現(xiàn)已發(fā)展成為以商業(yè)貿(mào)易為主、集紡織、特種設(shè)備維保、倉儲、物管等業(yè)務(wù)一體的多元化的股份制公司。公司的商業(yè)貿(mào)易是昆明市主城區(qū)最大的商貿(mào)交易集散地，擁有近60萬m2的經(jīng)營場地、數(shù)千家中外商戶駐場從事經(jīng)營業(yè)務(wù)。數(shù)次在中國棉紡織行業(yè)協(xié)會年度出口交貨值排名中入選100強(qiáng)企業(yè)。六、生產(chǎn)經(jīng)營布局情況，主要經(jīng)營和服務(wù)場所為云紡國際商廈、云紡東南亞商城、云紡裝飾廣場、云紡新天地、云紡基材交易區(qū)和小百貨交易區(qū)等，經(jīng)營面積近40萬m2，有數(shù)千家中外商戶駐場從事經(jīng)營業(yè)務(wù)。附主要生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表(附件三)。公司各級安全管理機(jī)構(gòu)定期組織召開安全專題會，分析安全生產(chǎn)情況，排查安全隱患，落實(shí)安全隱患整改措施。為工傷人員辦理工傷理賠，并保存相關(guān)資料。在執(zhí)行公司制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司需要建立各項(xiàng)安全管理制度34個(gè)，安全操作規(guī)程共27個(gè)，并進(jìn)行了培訓(xùn)。（3）無安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的培訓(xùn)考核記錄。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處牽頭組織各單位（部門）實(shí)施安全操作規(guī)程的培訓(xùn)，采用筆試的方法進(jìn)行考核。根據(jù)要求，公司嚴(yán)格按照制度規(guī)定開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作，統(tǒng)一制定培訓(xùn)計(jì)劃，建立培訓(xùn)記錄檔案。整改計(jì)劃：從2014年度開始，公司對新招聘職工建立職工個(gè)人安全培訓(xùn)檔案，并由公司勞人處逐步建立和完善員工安全教育培訓(xùn)檔案。各建（構(gòu)）筑物按規(guī)定設(shè)置了防雷設(shè)施，并定期進(jìn)行了檢驗(yàn)。整改計(jì)劃：公司要求各營運(yùn)部對商場加強(qiáng)巡查，杜絕占道經(jīng)營現(xiàn)象。整改計(jì)劃：公司制作2014年版商業(yè)區(qū)錄音廣播時(shí)加入英文緊急疏散廣播詞。整改計(jì)劃：由機(jī)動分廠清理國際商廈配電室門前通道的雜物，于2013年11月30日前完成。整改計(jì)劃：紡織廠電纜溝在設(shè)計(jì)及施工時(shí)采取自然排水方式，在每年雨季到來前公司均安排人員對電纜溝內(nèi)雜物進(jìn)行清掏防止積水。整改計(jì)劃：由公司基本建設(shè)處重新繪制紡織廠管網(wǎng)平面布置圖，機(jī)動分廠對紡織廠架空管道進(jìn)行防腐處理，于2013年12月31日前完成。整改計(jì)劃：由紡織廠對報(bào)廢或未用設(shè)備張貼停用警示標(biāo)識并拉設(shè)警戒線，于2013年11月20日前完成。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處對作業(yè)許可證的危害因素統(tǒng)一辨識，并將辨識結(jié)果發(fā)放到各相關(guān)單位（部門），于2013年11月30日前完成。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處制作電氣、機(jī)械設(shè)備安全操作牌后下發(fā)到各相關(guān)單位（部門）懸掛在電氣、機(jī)械設(shè)備醒目位置處，于2013年12月31日前完成。按照方案進(jìn)行隱患排查工作，對隱患進(jìn)行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。（3）缺隱患治理驗(yàn)證和效果評估。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處對紡織廠生產(chǎn)車間危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識，并將辨識結(jié)果發(fā)放到紡織廠，于2013年11月30日前完成。整改計(jì)劃：由紡織廠設(shè)專人對紡織生產(chǎn)車間可能造成職業(yè)危害的噪聲和棉塵進(jìn)行管理和控制，保證監(jiān)測系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)，確保生產(chǎn)車間的噪聲和棉塵排放標(biāo)準(zhǔn)在國家的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，于2013年11月30日前完成。公司按規(guī)定結(jié)合企業(yè)的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)編制了生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處整理2013年紡織廠開展的消防演練資料，包括演練方案和演練記錄、總結(jié)，并保留演練的相關(guān)記錄，于2013年11月30日前完成。本評分項(xiàng)無整改問題。自評結(jié)論：云南紡織（集團(tuán)）股份有限公司商場和紡織兩個(gè)專業(yè)評審單元綜合評審后達(dá)到三級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)要求，具備向外部申請考評的條件。事故調(diào)查按照“四不放過”原則進(jìn)行處理。按規(guī)定每年至少組織一次安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援培訓(xùn)和演練。整改計(jì)劃：由紡織廠設(shè)專人負(fù)責(zé)職業(yè)健康的日常監(jiān)測及維護(hù)，確保作業(yè)人員的身心健康，于2013年11月30日前完成。定期對紡織廠生產(chǎn)場所職業(yè)危害進(jìn)行檢測，并將檢測結(jié)果存入職業(yè)健康檔案。（4）未對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、測算，實(shí)現(xiàn)對安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)報(bào)，未每月進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。每月對安全檢查的隱患情況和整改情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對危險(xiǎn)性較大的隱患制定整改方案實(shí)施整改。整改計(jì)劃：由基本建設(shè)處、各營運(yùn)部和機(jī)動分廠按照相應(yīng)職責(zé)建立健全承包商（含保潔勞務(wù)公司）、供應(yīng)商名錄或檔案，2013年12月31日前完成。整改計(jì)劃：在今后危險(xiǎn)作業(yè)中加強(qiáng)現(xiàn)場管理，制定專人監(jiān)護(hù)，確保安全規(guī)程的遵守和安全措施的落實(shí)。在生產(chǎn)經(jīng)營場所和倉庫配備了消防設(shè)施，加強(qiáng)各個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營場所的安全檢查。整改計(jì)劃：由安保部協(xié)助紡織廠劃出人員行走的安全路線，加裝應(yīng)急照明裝置，于2013年12月31日前完成。整改計(jì)劃：紡織廠在上世紀(jì)二十年代建廠，歷經(jīng)幾十年來不斷改造和革新，地下線路走向發(fā)生了較大變化。整改計(jì)劃：由機(jī)動分廠向公司請購配電室絕緣用具，并放置在配電室制定位置，于2013年12月31日前完成。整改計(jì)劃：由各區(qū)域責(zé)任部門統(tǒng)計(jì)滅火器數(shù)量后，到安保部領(lǐng)取滅火器裝用箱，將滅火器放置在箱內(nèi)并作出明顯標(biāo)識，于2013年11月30日前完成。整改計(jì)劃：由安保部對各營運(yùn)部商場安全疏散標(biāo)志進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和檢查，按照建（構(gòu)）筑物消防規(guī)范的要求配齊安全疏散標(biāo)志，于2013年12月31日前完成。（2）設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理公司制定《設(shè)備設(shè)施綜合安全管理及設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)管理制度》、《特種設(shè)備安全管理制度》和《電梯安全管理制度》，建立有設(shè)備臺帳。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處統(tǒng)一建立公司特種作業(yè)人員檔案資料，并于2013年12月31日前完成。對特種作業(yè)人員和其他持證人員也組織取證、換證和繼續(xù)教育培訓(xùn)。（7）無安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的評估報(bào)告。并于2013年12月25日前完成。建立了文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。整改計(jì)劃：由財(cái)務(wù)處在2014年會計(jì)年度中對公司全年安全生產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行歸類統(tǒng)計(jì)。同時(shí)管理制度中也進(jìn)一步規(guī)范了各層管理人員及崗位人員的安全管理活動行為，使安全工作步入“常態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化”機(jī)制。一． 綜合評分情況云紡商業(yè)區(qū)評定情況要 素標(biāo)準(zhǔn)分值扣分缺項(xiàng)分值得分一、安全目標(biāo)與指標(biāo)10406二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)203017三、安全生產(chǎn)投入209011四、法律法規(guī)與安全管理制度10024076五、教育培訓(xùn)10047053六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施2003310157七、作業(yè)安全2004410146八、 隱患排查和治理10018082九、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控4002515十、職業(yè)健康8007010十一、應(yīng)急救援7015055十二、事故報(bào)告、調(diào)查和處理207013十三、績效評定和持續(xù)改進(jìn)400040合 計(jì)1000204115681紡織廠評定情況要 素標(biāo)準(zhǔn)分值扣分缺項(xiàng)分值得分一、安全目標(biāo)與指標(biāo)10406二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)203017三、安全生產(chǎn)投入209011四、法律法規(guī)與安全管理制度10025075五、教育培訓(xùn)10032068六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施2002758125七、作業(yè)安全2001070110八、 隱患排查和治理10030070九、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控408257十、職業(yè)健康8016559十一、應(yīng)急救援7020050十二、事故報(bào)告、調(diào)查和處理200020十三、績效評定和持續(xù)改進(jìn)400040合 計(jì)1000192158650二． 各要素自評情況如下安全目標(biāo)與指標(biāo)公司制定有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解、考核辦法及安全生產(chǎn)責(zé)任書，每月結(jié)合公司部門、車間安全生產(chǎn)綜合考核對目標(biāo)的完成情況實(shí)施檢查和考核，安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。由于受美國次貸危機(jī)的影響，全國紡織品銷售下滑，加之云南地處邊疆省份紡織原料和市場兩頭均在外等因素，我公司于2013年6月關(guān)停紡織廠清花到細(xì)紗生產(chǎn)工序，目前僅保留了搖紗生產(chǎn)工序。二、公司地址及周邊環(huán)境我公司云紡商業(yè)區(qū)位于昆明市西山區(qū)環(huán)城南路668號，東面是老螺螄灣，南面是黃瓜營小區(qū)，西面是老海埂路，北面環(huán)城南路，交通十分方便。商品輻射云南各地州及周邊省份、國家。1996年改制為股份制企業(yè)，注冊股本金12293萬元；從業(yè)職工900人。公司的紡織業(yè)是公司的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，通過了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，具有年生產(chǎn)各類棉紗2400噸的能力。1996年改制為股份制企業(yè)，注冊股本金12293萬元； 2012年銷售收入33600萬元、年實(shí)現(xiàn)利潤3900萬元。八、紡織廠生產(chǎn)產(chǎn)品簡介紡織廠主要產(chǎn)品為40S～80S的絞紗紗線。（2）未對安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施效果進(jìn)行評估和考核。（2）經(jīng)現(xiàn)場抽查，部分人員不掌握崗位安全生產(chǎn)職責(zé)。（3）安全生產(chǎn)費(fèi)用未按計(jì)劃實(shí)施。并于2013年11月30前完成。（5）紡織廠安全操作規(guī)程沒有風(fēng)險(xiǎn)分析、評估和控制。（8）《文件和檔案的管理制度》中文件保存周期不明確。工種電工電梯維保 工電梯司機(jī)叉車司機(jī)吊車司機(jī)焊工應(yīng)持證人數(shù)463310314實(shí)際持證人數(shù)463310314（1）培訓(xùn)計(jì)劃中無內(nèi)部培訓(xùn)的安排。（5）安全文化建設(shè)不系統(tǒng)，不符合《企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則》（AQ/T9004）。（1）紡織廠倉庫物品存放區(qū)與墻距、梁距、柱距，以及物品之間不符合安全距離的要求。（5）裝飾廣場2樓配電箱房擺雜物。（9）部分防護(hù)欄桿銹蝕。（13）紡織廠油浸式變壓器沒有變壓器油量的儲油池或排油設(shè)施。（16）紡織廠動力配電箱電氣元件有積塵，電氣元件及線路有裸露體現(xiàn)象。（20）紡織廠空壓房儲氣罐安全閥未定期檢驗(yàn)。（4）相關(guān)方管理公司制定了《承包商安全管理制度》和《供應(yīng)商安全管理制度》，外包工程承包商、物資、服務(wù)供應(yīng)商等相關(guān)方管理制度完善、職責(zé)、要求明確， 詳細(xì)地規(guī)定了承包商、供應(yīng)商的資質(zhì)審查、比選、人員安全教育、現(xiàn)場安全、職業(yè)衛(wèi)生管理等內(nèi)容。（4）作業(yè)人員不清楚風(fēng)險(xiǎn)及控制措施。（8）缺經(jīng)營戶變更記錄。整改計(jì)劃：由公司技術(shù)安全處制定隱患排查工作方案，并將方案發(fā)放到各相關(guān)單位（部門），于2013年11月30日前完成。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處及時(shí)修訂公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件之《安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格》，增加“云紡集團(tuán)安全隱患匯總表”，每月對存在的安全隱患匯總建賬，于2013年11月30日前完成。對存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照《工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識》（GBZ158）要求，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說明。1應(yīng)急預(yù)案公司建立了《事故應(yīng)急救援管理制度》，按相關(guān)規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。（2）紡織廠無應(yīng)急預(yù)案訓(xùn)練計(jì)劃和記錄。1績效評定和持續(xù)改進(jìn)公司建立了《安全標(biāo)準(zhǔn)化體系內(nèi)部評價(jià)管理制度》