【正文】 制度中。整改計(jì)劃：在2014年公司評(píng)審安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件時(shí)將適合于公司的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范融入到公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度中。（3）無(wú)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的培訓(xùn)考核記錄。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處組織各單位（部門）實(shí)施法規(guī)培訓(xùn)，采用筆試的方法進(jìn)行考核。并于2013年12月25日前完成。（4）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范未發(fā)放到位。整改計(jì)劃：按《安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求管理制度》中相關(guān)規(guī)定，由公司技術(shù)安全處將各單位（部門）識(shí)別出的適用的法規(guī)清單匯總后下發(fā)到各單位（部門）。（5）紡織廠安全操作規(guī)程沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)估和控制。整改計(jì)劃：在2014年公司評(píng)審安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件時(shí)重新修訂紡織廠搖紗工序安全操作規(guī)程。（6）員工未掌握崗位安全操作規(guī)程。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處牽頭組織各單位（部門）實(shí)施安全操作規(guī)程的培訓(xùn)，采用筆試的方法進(jìn)行考核。并于2013年12月25日前完成。（7）無(wú)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的評(píng)估報(bào)告。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處組織各單位（部門）對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的評(píng)估，并形成評(píng)估報(bào)告。并于2013年11月30日前完成。（8）《文件和檔案的管理制度》中文件保存周期不明確。整改計(jì)劃：在2014年公司評(píng)審安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件時(shí)修訂《文件和檔案的管理制度》，明確文件保存周期。教育培訓(xùn)管理公司確定安全教育培訓(xùn)部門，制定培訓(xùn)計(jì)劃，建立了培訓(xùn)記錄檔案。根據(jù)要求，公司嚴(yán)格按照制度規(guī)定開(kāi)展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作，統(tǒng)一制定培訓(xùn)計(jì)劃，建立培訓(xùn)記錄檔案。主要包含安全規(guī)程、管理制度、消防基礎(chǔ)知識(shí)、新員工三級(jí)安全教育等方面內(nèi)容，對(duì)同行事故進(jìn)行對(duì)照性的學(xué)習(xí)和討論。對(duì)特種作業(yè)人員和其他持證人員也組織取證、換證和繼續(xù)教育培訓(xùn)。特種作業(yè)人員和其它法定要求持證上崗人員持證上崗率為100%。我公司共有97名特種作業(yè)人員，詳見(jiàn)下表。工種電工電梯維保 工電梯司機(jī)叉車司機(jī)吊車司機(jī)焊工應(yīng)持證人數(shù)463310314實(shí)際持證人數(shù)463310314（1）培訓(xùn)計(jì)劃中無(wú)內(nèi)部培訓(xùn)的安排。整改計(jì)劃：在2014年度制定培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)列入公司內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃。（2）未實(shí)行職工個(gè)人安全培訓(xùn)檔案。整改計(jì)劃：從2014年度開(kāi)始，公司對(duì)新招聘職工建立職工個(gè)人安全培訓(xùn)檔案，并由公司勞人處逐步建立和完善員工安全教育培訓(xùn)檔案。（3）缺少特種作業(yè)人員檔案資料。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處統(tǒng)一建立公司特種作業(yè)人員檔案資料，并于2013年12月31日前完成。（4）未對(duì)相關(guān)方作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)。整改計(jì)劃：公司要求各單位（部門），在今后的日常工作中，對(duì)相關(guān)方人員進(jìn)行安全培訓(xùn)后方可進(jìn)入公司范圍內(nèi)作業(yè)。（5）安全文化建設(shè)不系統(tǒng)，不符合《企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則》（AQ/T9004）。整改計(jì)劃：在以后企業(yè)文化建設(shè)中融入安全文化建設(shè)，形成良好的企業(yè)安全文化。生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（1）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備設(shè)施建設(shè)我公司各建（構(gòu)）筑物安全設(shè)施“三同時(shí)”手續(xù)齊全，生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所經(jīng)消防管理部門驗(yàn)收合格。各建（構(gòu)）筑物按規(guī)定設(shè)置了防雷設(shè)施，并定期進(jìn)行了檢驗(yàn)。未使用屬于國(guó)家淘汰的生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品。（2）設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理公司制定《設(shè)備設(shè)施綜合安全管理及設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)管理制度》、《特種設(shè)備安全管理制度》和《電梯安全管理制度》，建立有設(shè)備臺(tái)帳。為主要設(shè)備設(shè)施建立了技術(shù)檔案，特種設(shè)備建立有專用臺(tái)賬，有設(shè)備日常使用檢查記錄。（3）設(shè)備設(shè)施檢測(cè)檢驗(yàn)公司建定期對(duì)主要設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行周期性法定檢驗(yàn)，確保各類設(shè)備安全、有效運(yùn)行。（1）紡織廠倉(cāng)庫(kù)物品存放區(qū)與墻距、梁距、柱距，以及物品之間不符合安全距離的要求。整改計(jì)劃：由紡織廠按照《倉(cāng)庫(kù)安全管理制度》的要求對(duì)紡織廠倉(cāng)庫(kù)棉紗成品重新進(jìn)行堆碼，符合倉(cāng)庫(kù)管理要求，于2013年11月30日前完成。（2）東南亞商城少數(shù)商戶占道經(jīng)營(yíng)。整改計(jì)劃：公司要求各營(yíng)運(yùn)部對(duì)商場(chǎng)加強(qiáng)巡查，杜絕占道經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象。（3）商場(chǎng)安全疏散標(biāo)志數(shù)量不足。整改計(jì)劃：由安保部對(duì)各營(yíng)運(yùn)部商場(chǎng)安全疏散標(biāo)志進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和檢查，按照建（構(gòu)）筑物消防規(guī)范的要求配齊安全疏散標(biāo)志，于2013年12月31日前完成。（4）國(guó)際商廈無(wú)疏散平面示意圖。整改計(jì)劃：由安保部制作國(guó)際商廈各樓層疏散平面圖安裝在各樓層電梯廳、扶梯出入口處，于2013年12月31日前完成。（5）裝飾廣場(chǎng)2樓配電箱房擺雜物。整改計(jì)劃：由東南亞裝飾廣場(chǎng)營(yíng)運(yùn)部清理裝飾廣場(chǎng)各樓層配電室雜物，于2013年11月20日前完成。（6）缺中英文緊急疏散廣播詞或錄音廣播。整改計(jì)劃：公司制作2014年版商業(yè)區(qū)錄音廣播時(shí)加入英文緊急疏散廣播詞。（7）滅火器無(wú)定置擺放地，位置不明顯。整改計(jì)劃：由各區(qū)域責(zé)任部門統(tǒng)計(jì)滅火器數(shù)量后，到安保部領(lǐng)取滅火器裝用箱，將滅火器放置在箱內(nèi)并作出明顯標(biāo)識(shí)，于2013年11月30日前完成。（8）國(guó)際商廈負(fù)二層消防管無(wú)流向標(biāo)識(shí)。整改計(jì)劃：由機(jī)動(dòng)分廠對(duì)該處消防管噴涂水流流向標(biāo)識(shí)，于2013年11月30日前完成。（9）部分防護(hù)欄桿銹蝕。整改計(jì)劃：商場(chǎng)內(nèi)欄桿翻新列入2014年度基本建設(shè)改造計(jì)劃。（10）國(guó)際商廈配電室門前通道擺放物品。整改計(jì)劃：由機(jī)動(dòng)分廠清理國(guó)際商廈配電室門前通道的雜物，于2013年11月30日前完成。（11）配電室絕緣用具不齊全、未定位放置。整改計(jì)劃：由機(jī)動(dòng)分廠向公司請(qǐng)購(gòu)配電室絕緣用具，并放置在配電室制定位置，于2013年12月31日前完成。（12）東南亞負(fù)二層機(jī)修間熱水器無(wú)接地，無(wú)漏電保護(hù)。整改計(jì)劃：由機(jī)動(dòng)分廠將該熱水器的開(kāi)關(guān)更換為漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)，并加裝接地裝置，于2013年11月30日前完成。（13）紡織廠油浸式變壓器沒(méi)有變壓器油量的儲(chǔ)油池或排油設(shè)施。整改計(jì)劃：由于紡織廠生產(chǎn)線于2012年6月大面積關(guān)停，3臺(tái)油浸式變壓器已辦理了報(bào)停手續(xù)，變壓器儲(chǔ)油池或排油設(shè)施暫不處理。（14）紡織廠電纜溝沒(méi)有排水設(shè)施。整改計(jì)劃：紡織廠電纜溝在設(shè)計(jì)及施工時(shí)采取自然排水方式，在每年雨季到來(lái)前公司均安排人員對(duì)電纜溝內(nèi)雜物進(jìn)行清掏防止積水。（15）紡織廠地下線路圖紙不清晰。整改計(jì)劃：紡織廠在上世紀(jì)二十年代建廠，歷經(jīng)幾十年來(lái)不斷改造和革新，地下線路走向發(fā)生了較大變化。該廠于1989年并入我公司，合并后檔案資料不全。公司計(jì)劃于2014年安排工程技術(shù)人員對(duì)紡織廠廠區(qū)地下管線進(jìn)行摸排，繪出地下線路走向圖。（16）紡織廠動(dòng)力配電箱電氣元件有積塵，電氣元件及線路有裸露體現(xiàn)象。整改計(jì)劃：由紡織廠安排電工對(duì)配電箱進(jìn)行保養(yǎng)，清除電氣元件上的積塵，對(duì)線路進(jìn)行絕緣處理，于2013年12月10日前完成。（17）紡織廠管網(wǎng)平面布置圖標(biāo)記不完整，架空管道有腐蝕。整改計(jì)劃：由公司基本建設(shè)處重新繪制紡織廠管網(wǎng)平面布置圖，機(jī)動(dòng)分廠對(duì)紡織廠架空管道進(jìn)行防腐處理，于2013年12月31日前完成。（18）紡織廠作業(yè)場(chǎng)所沒(méi)有劃出人員行走的安全路線，部分通道沒(méi)有應(yīng)急照明。整改計(jì)劃：由安保部協(xié)助紡織廠劃出人員行走的安全路線，加裝應(yīng)急照明裝置，于2013年12月31日前完成。（19）紡織廠特種設(shè)備檔案資料不全。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處補(bǔ)齊紡織廠特種設(shè)備檔案資料，于2013年11月30日前完成。（20）紡織廠空壓房?jī)?chǔ)氣罐安全閥未定期檢驗(yàn)。整改計(jì)劃：紡織廠空壓房設(shè)備已報(bào)停不用，由紡織廠對(duì)空壓房設(shè)備張貼停用標(biāo)識(shí)，于2013年11月20日前完成。（21）紡織廠報(bào)廢或未用設(shè)備未張貼警示標(biāo)識(shí)和拉設(shè)警戒線。整改計(jì)劃：由紡織廠對(duì)報(bào)廢或未用設(shè)備張貼停用警示標(biāo)識(shí)并拉設(shè)警戒線，于2013年11月20日前完成。作業(yè)安全（1）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)管理和生產(chǎn)過(guò)程控制公司對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)，并制定相應(yīng)的控制措施。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和倉(cāng)庫(kù)配備了消防設(shè)施，加強(qiáng)各個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的安全檢查。（2）作業(yè)行為管理公司制定了《危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度》，對(duì)危險(xiǎn)性大的作業(yè)實(shí)行許可制、工作票制。（3）警示標(biāo)志和安全防護(hù)公司制定了《安全警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度》，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)城所設(shè)置了各種安全警示標(biāo)志，設(shè)置基本齊全、規(guī)范、有效。（4）相關(guān)方管理公司制定了《承包商安全管理制度》和《供應(yīng)商安全管理制度》，外包工程承包商、物資、服務(wù)供應(yīng)商等相關(guān)方管理制度完善、職責(zé)、要求明確， 詳細(xì)地規(guī)定了承包商、供應(yīng)商的資質(zhì)審查、比選、人員安全教育、現(xiàn)場(chǎng)安全、職業(yè)衛(wèi)生管理等內(nèi)容。承包工程開(kāi)工前均簽訂安全協(xié)議。（1）作業(yè)許可證中的危害因素分析不到位。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處對(duì)作業(yè)許可證的危害因素統(tǒng)一辨識(shí)，并將辨識(shí)結(jié)果發(fā)放到各相關(guān)單位（部門），于2013年11月30日前完成。（2）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理或現(xiàn)場(chǎng)管理不到位。整改計(jì)劃：在今后危險(xiǎn)作業(yè)中加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，制定專人監(jiān)護(hù)，確保安全規(guī)程的遵守和安全措施的落實(shí)。（3）現(xiàn)場(chǎng)崗位人員不清楚崗位有關(guān)隱患及其控制措施。整改計(jì)劃：由各生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位（部門）組織對(duì)操作崗位人員所涉及的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施進(jìn)行培訓(xùn)，并進(jìn)行考核，于2013年12月31日前完成。（4）作業(yè)人員不清楚風(fēng)險(xiǎn)及控制措施。整改計(jì)劃：由各生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位（部門）組織對(duì)操作崗位人員所涉及的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施進(jìn)行培訓(xùn)，并進(jìn)行考核，于2013年12月31日前完成。（5）操作牌不全。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處制作電氣、機(jī)械設(shè)備安全操作牌后下發(fā)到各相關(guān)單位（部門）懸掛在電氣、機(jī)械設(shè)備醒目位置處，于2013年12月31日前完成。（6）對(duì)承包商、供應(yīng)商名錄或檔案資料建立不全。整改計(jì)劃：由基本建設(shè)處、各營(yíng)運(yùn)部和機(jī)動(dòng)分廠按照相應(yīng)職責(zé)建立健全承包商（含保潔勞務(wù)公司）、供應(yīng)商名錄或檔案，2013年12月31日前完成。（7）缺對(duì)承包單位、承租單位的安全檢查記錄。整改計(jì)劃：在公司今后的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，加強(qiáng)對(duì)承包方和承租方的安全檢查，形成安全檢查記錄，并對(duì)檢查記錄的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。（8）缺經(jīng)營(yíng)戶變更記錄。整改計(jì)劃：由各營(yíng)運(yùn)部建立經(jīng)營(yíng)戶變更記錄臺(tái)賬，并形成長(zhǎng)效機(jī)制。隱患排查和治理公司制定了《隱患排查與隱患治理管理制度》明確排查的目的、范圍、方法和要求等。按照方案進(jìn)行隱患排查工作，對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，登記建檔。公司采用綜合檢查、單位（部門）安全巡視檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、消防安全檢查、日常檢查和電氣設(shè)備安全檢查等方式進(jìn)行隱患排查工作。每月對(duì)安全檢查的隱患情況和整改情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)危險(xiǎn)性較大的隱患制定整改方案實(shí)施整改。各單位（部門）按規(guī)定實(shí)施安全檢查，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行了整改和驗(yàn)證。（1）缺隱患排查工作方案。整改計(jì)劃：由公司技術(shù)安全處制定隱患排查工作方案，并將方案發(fā)放到各相關(guān)單位（部門），于2013年11月30日前完成。（2）東南亞裝飾廣場(chǎng)營(yíng)運(yùn)部商戶裝修檢查情況記錄表無(wú)檢查人簽字。整改計(jì)劃：督促各營(yíng)運(yùn)部，在今后商場(chǎng)日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中加強(qiáng)對(duì)商戶的裝修檢查并形成檢查記錄，做到有檢查有記錄，明確各級(jí)管理人員的職責(zé)，對(duì)裝修過(guò)程有可追溯性。（3）缺隱患治理驗(yàn)證和效果評(píng)估。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處及時(shí)修訂公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件之《安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格》，增加隱患治理驗(yàn)收和評(píng)估項(xiàng)目?jī)?nèi)容，在今后下達(dá)隱患整改通知單相關(guān)單位隱患整改完畢后及時(shí)對(duì)隱患治理進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估，于2013年11月30日前完成。（4）未對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、測(cè)算，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)報(bào)，未每月進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處對(duì)公司各單位（部門）上報(bào)的“安全月報(bào)表AQ/JL—052”中的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行預(yù)報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)分析，并打發(fā)到各相關(guān)單位（部門），于2013年11月30日前完成。（5）無(wú)隱患匯總登記臺(tái)賬。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處及時(shí)修訂公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件之《安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格》，增加“云紡集團(tuán)安全隱患匯總表”，每月對(duì)存在的安全隱患匯總建賬，于2013年11月30日前完成。重大危險(xiǎn)源監(jiān)控按相關(guān)規(guī)定對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估，經(jīng)辯識(shí)分析不存在重大危險(xiǎn)源。紡織廠無(wú)紡織車間危險(xiǎn)辨識(shí)。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處對(duì)紡織廠生產(chǎn)車間危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，并將辨識(shí)結(jié)果發(fā)放到紡織廠，于2013年11月30日前完成。職業(yè)健康公司建立了《職業(yè)衛(wèi)生健康管理制度》、《勞動(dòng)防護(hù)用品和保健品發(fā)放管理制度》和《女職工勞動(dòng)保護(hù)管理制度》。定期對(duì)紡織廠生產(chǎn)場(chǎng)所職業(yè)危害進(jìn)行檢測(cè)，并將檢測(cè)結(jié)果存入職業(yè)健康檔案。依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求制定各工種勞動(dòng)防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)；為從業(yè)人員配備合格的勞動(dòng)保護(hù)用品。特種作業(yè)人員依據(jù)年檢查定期檢查職業(yè)禁忌癥。對(duì)存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照《工作場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)》（GBZ158）要求，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說(shuō)明。按規(guī)定，及時(shí)、如實(shí)地向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報(bào)生產(chǎn)過(guò)程存在的職業(yè)危害因素。（1）紡織廠職業(yè)危害因素的場(chǎng)所和崗位管理和控制不到位。整改計(jì)劃：由紡織廠設(shè)專人對(duì)紡織生產(chǎn)車間可能造成職業(yè)危害的噪聲和棉塵進(jìn)行管理和控制，保證監(jiān)測(cè)系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)，確保生產(chǎn)車間的噪聲和棉塵排放標(biāo)準(zhǔn)在國(guó)家的