【正文】 制度中。整改計劃：在2014年公司評審安全標準化體系文件時將適合于公司的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范融入到公司各項安全生產(chǎn)管理制度中。（3）無安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的培訓考核記錄。整改計劃：由技術(shù)安全處組織各單位（部門）實施法規(guī)培訓，采用筆試的方法進行考核。并于2013年12月25日前完成。（4）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范未發(fā)放到位。整改計劃：按《安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求管理制度》中相關(guān)規(guī)定，由公司技術(shù)安全處將各單位（部門）識別出的適用的法規(guī)清單匯總后下發(fā)到各單位（部門）。（5）紡織廠安全操作規(guī)程沒有風險分析、評估和控制。整改計劃：在2014年公司評審安全標準化體系文件時重新修訂紡織廠搖紗工序安全操作規(guī)程。（6）員工未掌握崗位安全操作規(guī)程。整改計劃：由技術(shù)安全處牽頭組織各單位（部門）實施安全操作規(guī)程的培訓，采用筆試的方法進行考核。并于2013年12月25日前完成。（7）無安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的評估報告。整改計劃：由技術(shù)安全處組織各單位（部門）對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的評估，并形成評估報告。并于2013年11月30日前完成。（8）《文件和檔案的管理制度》中文件保存周期不明確。整改計劃：在2014年公司評審安全標準化體系文件時修訂《文件和檔案的管理制度》，明確文件保存周期。教育培訓管理公司確定安全教育培訓部門，制定培訓計劃，建立了培訓記錄檔案。根據(jù)要求，公司嚴格按照制度規(guī)定開展安全生產(chǎn)教育培訓工作，統(tǒng)一制定培訓計劃，建立培訓記錄檔案。主要包含安全規(guī)程、管理制度、消防基礎(chǔ)知識、新員工三級安全教育等方面內(nèi)容，對同行事故進行對照性的學習和討論。對特種作業(yè)人員和其他持證人員也組織取證、換證和繼續(xù)教育培訓。特種作業(yè)人員和其它法定要求持證上崗人員持證上崗率為100%。我公司共有97名特種作業(yè)人員，詳見下表。工種電工電梯維保 工電梯司機叉車司機吊車司機焊工應持證人數(shù)463310314實際持證人數(shù)463310314（1）培訓計劃中無內(nèi)部培訓的安排。整改計劃：在2014年度制定培訓計劃時列入公司內(nèi)部培訓計劃。（2）未實行職工個人安全培訓檔案。整改計劃：從2014年度開始，公司對新招聘職工建立職工個人安全培訓檔案，并由公司勞人處逐步建立和完善員工安全教育培訓檔案。（3）缺少特種作業(yè)人員檔案資料。整改計劃：由技術(shù)安全處統(tǒng)一建立公司特種作業(yè)人員檔案資料，并于2013年12月31日前完成。（4）未對相關(guān)方作業(yè)人員進行培訓。整改計劃：公司要求各單位（部門），在今后的日常工作中，對相關(guān)方人員進行安全培訓后方可進入公司范圍內(nèi)作業(yè)。（5）安全文化建設(shè)不系統(tǒng)，不符合《企業(yè)安全文化建設(shè)導則》（AQ/T9004）。整改計劃：在以后企業(yè)文化建設(shè)中融入安全文化建設(shè)，形成良好的企業(yè)安全文化。生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（1）生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備設(shè)施建設(shè)我公司各建（構(gòu)）筑物安全設(shè)施“三同時”手續(xù)齊全，生產(chǎn)、經(jīng)營場所經(jīng)消防管理部門驗收合格。各建（構(gòu)）筑物按規(guī)定設(shè)置了防雷設(shè)施，并定期進行了檢驗。未使用屬于國家淘汰的生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品。（2）設(shè)備設(shè)施運行管理公司制定《設(shè)備設(shè)施綜合安全管理及設(shè)備維護、保養(yǎng)管理制度》、《特種設(shè)備安全管理制度》和《電梯安全管理制度》，建立有設(shè)備臺帳。為主要設(shè)備設(shè)施建立了技術(shù)檔案，特種設(shè)備建立有專用臺賬，有設(shè)備日常使用檢查記錄。（3）設(shè)備設(shè)施檢測檢驗公司建定期對主要設(shè)備設(shè)施進行檢驗，對特種設(shè)備進行周期性法定檢驗，確保各類設(shè)備安全、有效運行。（1）紡織廠倉庫物品存放區(qū)與墻距、梁距、柱距，以及物品之間不符合安全距離的要求。整改計劃：由紡織廠按照《倉庫安全管理制度》的要求對紡織廠倉庫棉紗成品重新進行堆碼，符合倉庫管理要求，于2013年11月30日前完成。（2）東南亞商城少數(shù)商戶占道經(jīng)營。整改計劃：公司要求各營運部對商場加強巡查，杜絕占道經(jīng)營現(xiàn)象。（3）商場安全疏散標志數(shù)量不足。整改計劃：由安保部對各營運部商場安全疏散標志進行統(tǒng)計和檢查，按照建（構(gòu)）筑物消防規(guī)范的要求配齊安全疏散標志，于2013年12月31日前完成。（4）國際商廈無疏散平面示意圖。整改計劃：由安保部制作國際商廈各樓層疏散平面圖安裝在各樓層電梯廳、扶梯出入口處，于2013年12月31日前完成。（5）裝飾廣場2樓配電箱房擺雜物。整改計劃：由東南亞裝飾廣場營運部清理裝飾廣場各樓層配電室雜物，于2013年11月20日前完成。（6）缺中英文緊急疏散廣播詞或錄音廣播。整改計劃：公司制作2014年版商業(yè)區(qū)錄音廣播時加入英文緊急疏散廣播詞。（7）滅火器無定置擺放地，位置不明顯。整改計劃：由各區(qū)域責任部門統(tǒng)計滅火器數(shù)量后，到安保部領(lǐng)取滅火器裝用箱，將滅火器放置在箱內(nèi)并作出明顯標識，于2013年11月30日前完成。（8）國際商廈負二層消防管無流向標識。整改計劃：由機動分廠對該處消防管噴涂水流流向標識，于2013年11月30日前完成。（9）部分防護欄桿銹蝕。整改計劃：商場內(nèi)欄桿翻新列入2014年度基本建設(shè)改造計劃。（10）國際商廈配電室門前通道擺放物品。整改計劃：由機動分廠清理國際商廈配電室門前通道的雜物，于2013年11月30日前完成。（11）配電室絕緣用具不齊全、未定位放置。整改計劃：由機動分廠向公司請購配電室絕緣用具，并放置在配電室制定位置，于2013年12月31日前完成。（12）東南亞負二層機修間熱水器無接地，無漏電保護。整改計劃：由機動分廠將該熱水器的開關(guān)更換為漏電保護開關(guān)，并加裝接地裝置，于2013年11月30日前完成。（13）紡織廠油浸式變壓器沒有變壓器油量的儲油池或排油設(shè)施。整改計劃：由于紡織廠生產(chǎn)線于2012年6月大面積關(guān)停，3臺油浸式變壓器已辦理了報停手續(xù)，變壓器儲油池或排油設(shè)施暫不處理。（14）紡織廠電纜溝沒有排水設(shè)施。整改計劃：紡織廠電纜溝在設(shè)計及施工時采取自然排水方式，在每年雨季到來前公司均安排人員對電纜溝內(nèi)雜物進行清掏防止積水。（15）紡織廠地下線路圖紙不清晰。整改計劃：紡織廠在上世紀二十年代建廠，歷經(jīng)幾十年來不斷改造和革新，地下線路走向發(fā)生了較大變化。該廠于1989年并入我公司，合并后檔案資料不全。公司計劃于2014年安排工程技術(shù)人員對紡織廠廠區(qū)地下管線進行摸排，繪出地下線路走向圖。（16）紡織廠動力配電箱電氣元件有積塵，電氣元件及線路有裸露體現(xiàn)象。整改計劃：由紡織廠安排電工對配電箱進行保養(yǎng)，清除電氣元件上的積塵，對線路進行絕緣處理，于2013年12月10日前完成。（17）紡織廠管網(wǎng)平面布置圖標記不完整，架空管道有腐蝕。整改計劃：由公司基本建設(shè)處重新繪制紡織廠管網(wǎng)平面布置圖，機動分廠對紡織廠架空管道進行防腐處理，于2013年12月31日前完成。（18）紡織廠作業(yè)場所沒有劃出人員行走的安全路線，部分通道沒有應急照明。整改計劃：由安保部協(xié)助紡織廠劃出人員行走的安全路線，加裝應急照明裝置，于2013年12月31日前完成。（19）紡織廠特種設(shè)備檔案資料不全。整改計劃：由技術(shù)安全處補齊紡織廠特種設(shè)備檔案資料，于2013年11月30日前完成。（20）紡織廠空壓房儲氣罐安全閥未定期檢驗。整改計劃：紡織廠空壓房設(shè)備已報停不用，由紡織廠對空壓房設(shè)備張貼停用標識，于2013年11月20日前完成。（21）紡織廠報廢或未用設(shè)備未張貼警示標識和拉設(shè)警戒線。整改計劃：由紡織廠對報廢或未用設(shè)備張貼停用警示標識并拉設(shè)警戒線，于2013年11月20日前完成。作業(yè)安全（1）生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制公司對生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場和生產(chǎn)經(jīng)營過程、環(huán)境存在的風險和隱患進行辨識、評估分級，并制定相應的控制措施。在生產(chǎn)經(jīng)營場所和倉庫配備了消防設(shè)施，加強各個生產(chǎn)經(jīng)營場所的安全檢查。（2）作業(yè)行為管理公司制定了《危險作業(yè)安全管理制度》，對危險性大的作業(yè)實行許可制、工作票制。（3）警示標志和安全防護公司制定了《安全警示標志和安全防護管理制度》，生產(chǎn)經(jīng)營城所設(shè)置了各種安全警示標志，設(shè)置基本齊全、規(guī)范、有效。（4）相關(guān)方管理公司制定了《承包商安全管理制度》和《供應商安全管理制度》，外包工程承包商、物資、服務供應商等相關(guān)方管理制度完善、職責、要求明確， 詳細地規(guī)定了承包商、供應商的資質(zhì)審查、比選、人員安全教育、現(xiàn)場安全、職業(yè)衛(wèi)生管理等內(nèi)容。承包工程開工前均簽訂安全協(xié)議。（1）作業(yè)許可證中的危害因素分析不到位。整改計劃：由技術(shù)安全處對作業(yè)許可證的危害因素統(tǒng)一辨識，并將辨識結(jié)果發(fā)放到各相關(guān)單位（部門），于2013年11月30日前完成。（2）作業(yè)現(xiàn)場安全管理或現(xiàn)場管理不到位。整改計劃：在今后危險作業(yè)中加強現(xiàn)場管理，制定專人監(jiān)護，確保安全規(guī)程的遵守和安全措施的落實。（3）現(xiàn)場崗位人員不清楚崗位有關(guān)隱患及其控制措施。整改計劃：由各生產(chǎn)、經(jīng)營單位（部門）組織對操作崗位人員所涉及的風險及控制措施進行培訓，并進行考核，于2013年12月31日前完成。（4）作業(yè)人員不清楚風險及控制措施。整改計劃：由各生產(chǎn)、經(jīng)營單位（部門）組織對操作崗位人員所涉及的風險及控制措施進行培訓，并進行考核，于2013年12月31日前完成。（5）操作牌不全。整改計劃：由技術(shù)安全處制作電氣、機械設(shè)備安全操作牌后下發(fā)到各相關(guān)單位（部門）懸掛在電氣、機械設(shè)備醒目位置處，于2013年12月31日前完成。（6）對承包商、供應商名錄或檔案資料建立不全。整改計劃：由基本建設(shè)處、各營運部和機動分廠按照相應職責建立健全承包商（含保潔勞務公司）、供應商名錄或檔案，2013年12月31日前完成。（7）缺對承包單位、承租單位的安全檢查記錄。整改計劃：在公司今后的日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中，加強對承包方和承租方的安全檢查，形成安全檢查記錄，并對檢查記錄的真實性和完整性負責。（8）缺經(jīng)營戶變更記錄。整改計劃：由各營運部建立經(jīng)營戶變更記錄臺賬，并形成長效機制。隱患排查和治理公司制定了《隱患排查與隱患治理管理制度》明確排查的目的、范圍、方法和要求等。按照方案進行隱患排查工作，對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。公司采用綜合檢查、單位（部門）安全巡視檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、消防安全檢查、日常檢查和電氣設(shè)備安全檢查等方式進行隱患排查工作。每月對安全檢查的隱患情況和整改情況進行統(tǒng)計，對危險性較大的隱患制定整改方案實施整改。各單位（部門）按規(guī)定實施安全檢查，對查出的問題進行了整改和驗證。（1）缺隱患排查工作方案。整改計劃：由公司技術(shù)安全處制定隱患排查工作方案，并將方案發(fā)放到各相關(guān)單位（部門），于2013年11月30日前完成。（2）東南亞裝飾廣場營運部商戶裝修檢查情況記錄表無檢查人簽字。整改計劃：督促各營運部，在今后商場日常經(jīng)營過程中加強對商戶的裝修檢查并形成檢查記錄，做到有檢查有記錄，明確各級管理人員的職責，對裝修過程有可追溯性。（3）缺隱患治理驗證和效果評估。整改計劃：由技術(shù)安全處及時修訂公司安全標準化體系文件之《安全標準化記錄表格》，增加隱患治理驗收和評估項目內(nèi)容，在今后下達隱患整改通知單相關(guān)單位隱患整改完畢后及時對隱患治理進行驗證和效果評估，于2013年11月30日前完成。（4）未對相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析、測算，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢進行預報，未每月進行風險分析。整改計劃：由技術(shù)安全處對公司各單位（部門）上報的“安全月報表AQ/JL—052”中的安全生產(chǎn)狀況進行預報與風險分析，并打發(fā)到各相關(guān)單位（部門），于2013年11月30日前完成。（5）無隱患匯總登記臺賬。整改計劃：由技術(shù)安全處及時修訂公司安全標準化體系文件之《安全標準化記錄表格》，增加“云紡集團安全隱患匯總表”，每月對存在的安全隱患匯總建賬，于2013年11月30日前完成。重大危險源監(jiān)控按相關(guān)規(guī)定對公司的生產(chǎn)經(jīng)營場所進行危險源辨識、評估，經(jīng)辯識分析不存在重大危險源。紡織廠無紡織車間危險辨識。整改計劃：由技術(shù)安全處對紡織廠生產(chǎn)車間危險源進行辨識，并將辨識結(jié)果發(fā)放到紡織廠，于2013年11月30日前完成。職業(yè)健康公司建立了《職業(yè)衛(wèi)生健康管理制度》、《勞動防護用品和保健品發(fā)放管理制度》和《女職工勞動保護管理制度》。定期對紡織廠生產(chǎn)場所職業(yè)危害進行檢測，并將檢測結(jié)果存入職業(yè)健康檔案。依據(jù)國家標準或者行業(yè)標準要求制定各工種勞動防護用品配置標準；為從業(yè)人員配備合格的勞動保護用品。特種作業(yè)人員依據(jù)年檢查定期檢查職業(yè)禁忌癥。對存在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照《工作場所職業(yè)病危害警示標識》（GBZ158）要求，在醒目位置設(shè)置警示標志和警示說明。按規(guī)定，及時、如實地向當?shù)刂鞴懿块T申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素。（1）紡織廠職業(yè)危害因素的場所和崗位管理和控制不到位。整改計劃：由紡織廠設(shè)專人對紡織生產(chǎn)車間可能造成職業(yè)危害的噪聲和棉塵進行管理和控制，保證監(jiān)測系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)，確保生產(chǎn)車間的噪聲和棉塵排放標準在國家的