【正文】 ，南面是黃瓜營小區(qū)，西面是老海埂路，北面環(huán)城南路，交通十分方便。數(shù)次在中國棉紡織行業(yè)協(xié)會年度出口交貨值排名中入選100強(qiáng)企業(yè)。具有兩項(xiàng)自主知識產(chǎn)權(quán)、四個檢測項(xiàng)目通過國家實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)證；是云南省工業(yè)產(chǎn)品對東南亞出口的主力工業(yè)產(chǎn)品。公司注冊的“云紡商業(yè)區(qū)”商標(biāo)享有“昆明市知名商標(biāo)”及“云南省著名商標(biāo)”榮譽(yù)。商品輻射云南各地州及周邊省份、國家。公司的商業(yè)貿(mào)易是昆明市主城區(qū)最大的商貿(mào)交易集散地，擁有近60萬m2的經(jīng)營場地、數(shù)千家中外商戶駐場從事經(jīng)營業(yè)務(wù)。2012年銷售收入33600萬元、年實(shí)現(xiàn)利潤3900萬元。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告 云南紡織（集團(tuán)）股份有限公司二〇一三年十一月十一日目 錄第一章 企業(yè)簡介 1第二章 自評內(nèi)容 6第三章 自評結(jié)論 23附件一：現(xiàn)場問題整改計(jì)劃 24附件二：特種設(shè)備明細(xì)表 17附件三：主要生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表 17附件四：生產(chǎn)工藝流程 17第一章 企業(yè)簡介一、申請企業(yè)性質(zhì)云南紡織（集團(tuán)）股份有限公司前身是成立于1937年的云南紡織廠；是云南省最大的棉紡織企業(yè)和云南省近代最早最重要的地方工業(yè)企業(yè)之一。1996年改制為股份制企業(yè)，注冊股本金12293萬元；從業(yè)職工900人。公司通過歷經(jīng)數(shù)代人的奮斗、改革、創(chuàng)新和不斷積累，現(xiàn)已發(fā)展成為以商業(yè)貿(mào)易為主、集紡織、特種設(shè)備維保、倉儲、物管等業(yè)務(wù)一體的多元化的股份制公司。交易商品涵蓋服裝、鞋帽、家電、數(shù)碼、玩具、文具、裝修裝飾、珠寶玉器、日用百貨等類別。公司通過開展為商業(yè)貿(mào)易配套的休閑、餐飲、物管、電子商務(wù)等業(yè)務(wù)，提升并優(yōu)化了公司商業(yè)貿(mào)易的服務(wù)及管理水平，使公司的商業(yè)貿(mào)易區(qū)域形成了一個環(huán)境優(yōu)良、設(shè)施齊全、服務(wù)完善的經(jīng)營平臺。公司的紡織業(yè)是公司的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，通過了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，具有年生產(chǎn)各類棉紗2400噸的能力。常年被評為市、區(qū)兩級政府授予“出口創(chuàng)匯先進(jìn)企業(yè)”稱號。公司注冊的“宏華牌”、“五華牌”商標(biāo)享有“昆明市知名商標(biāo)”榮譽(yù)；“五華牌”商標(biāo)已連續(xù)數(shù)屆至今仍保持著“云南省著名商標(biāo)”、“云南省名牌產(chǎn)品”榮譽(yù)。紡織廠位于昆明市五華區(qū)王家橋道生路77號，北面是省第二監(jiān)獄，東面和西面是王家橋范家營村，南面是王家橋村民菜地。1996年改制為股份制企業(yè)，注冊股本金12293萬元； 2012年銷售收入33600萬元、年實(shí)現(xiàn)利潤3900萬元。從業(yè)職工928人，其中管理人員 人。，具有年生產(chǎn)各類棉紗2400噸的能力。七、商貿(mào)業(yè)交易產(chǎn)品簡介我公司云紡商業(yè)區(qū)交易商品涵蓋服裝、鞋帽、家電、數(shù)碼、玩具、文具、裝修裝飾、珠寶玉器、日用百貨等類別。八、紡織廠生產(chǎn)產(chǎn)品簡介紡織廠主要產(chǎn)品為40S～80S的絞紗紗線。規(guī)格型號、設(shè)備登記代碼、出廠單位、出廠編號、使用安裝地點(diǎn)見特種設(shè)備臺賬（附件二）。第二章 自評內(nèi)容根據(jù)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃安排，公司成立了由分管安全副總裁付滇明為組長，各單位（部門）負(fù)責(zé)人和安全員為成員的自評小組，依據(jù)《商場企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》和《紡織企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》，于2013年11月7日分別對集團(tuán)公司涉及的商場和紡織兩個專業(yè)評定單元涉及的基礎(chǔ)管理資料、設(shè)備設(shè)施和生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場等13個要素進(jìn)行綜合自評。（1）無安全目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施情況的檢查或監(jiān)測記錄。（2）未對安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施效果進(jìn)行評估和考核。組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)公司建立有完善的安全管理網(wǎng)絡(luò)，設(shè)有安全管理委員會作為公司安全生產(chǎn)工作的決策機(jī)構(gòu)，安全管理委員會主任由公司法定代表人擔(dān)任，并設(shè)有技術(shù)安全處作為公司日常安全管理部門，配備有安全管理人員9名；各生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)和管理單位（部門）均設(shè)有安全領(lǐng)導(dǎo)小組，并配備專職和兼職安全員；各工段、班組和分隊(duì)設(shè)有安全檢查組。公司建立健全了各生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)和管理各級單位（部門）和人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全操作規(guī)程，明確并落實(shí)各級管理人員的安全管理責(zé)任和崗位人員的安全責(zé)任。（1）沒有對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核。（2）經(jīng)現(xiàn)場抽查，部分人員不掌握崗位安全生產(chǎn)職責(zé)。安全投入公司制定了安全費(fèi)用提取和使用管理制度，建立安全專項(xiàng)費(fèi)用使用臺賬，明確安全專項(xiàng)費(fèi)用使用范圍，依法參加工傷保險(xiǎn)，為職工繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)用，有繳費(fèi)憑證。（1）無安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類統(tǒng)計(jì)。（2）安全費(fèi)用使用臺賬不完整齊全。（3）安全生產(chǎn)費(fèi)用未按計(jì)劃實(shí)施。法律法規(guī)與安全管理制度公司建立了安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求管理制度，建立了法律法規(guī)清單，并將獲取的相關(guān)法律法規(guī)匯總。在員工的安全教育上，對新的管理制度進(jìn)行解讀，通過班前會、專項(xiàng)學(xué)習(xí)等不同形式組織開展，同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注新員工的安全教育工作，不斷提高員工的安全意識和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)執(zhí)行力度。（1）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收集不全、為及時(shí)更新。并于2013年11月30前完成。整改計(jì)劃：在2014年公司評審安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件時(shí)將適合于公司的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范融入到公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度中。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處組織各單位（部門）實(shí)施法規(guī)培訓(xùn)，采用筆試的方法進(jìn)行考核。（4）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范未發(fā)放到位。（5）紡織廠安全操作規(guī)程沒有風(fēng)險(xiǎn)分析、評估和控制。（6）員工未掌握崗位安全操作規(guī)程。并于2013年12月25日前完成。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處組織各單位（部門）對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的評估，并形成評估報(bào)告。（8）《文件和檔案的管理制度》中文件保存周期不明確。教育培訓(xùn)管理公司確定安全教育培訓(xùn)部門，制定培訓(xùn)計(jì)劃，建立了培訓(xùn)記錄檔案。主要包含安全規(guī)程、管理制度、消防基礎(chǔ)知識、新員工三級安全教育等方面內(nèi)容，對同行事故進(jìn)行對照性的學(xué)習(xí)和討論。特種作業(yè)人員和其它法定要求持證上崗人員持證上崗率為100%。工種電工電梯維保 工電梯司機(jī)叉車司機(jī)吊車司機(jī)焊工應(yīng)持證人數(shù)463310314實(shí)際持證人數(shù)463310314（1）培訓(xùn)計(jì)劃中無內(nèi)部培訓(xùn)的安排。（2）未實(shí)行職工個人安全培訓(xùn)檔案。（3）缺少特種作業(yè)人員檔案資料。（4）未對相關(guān)方作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)。（5）安全文化建設(shè)不系統(tǒng)，不符合《企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則》（AQ/T9004）。生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（1）生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備設(shè)施建設(shè)我公司各建（構(gòu)）筑物安全設(shè)施“三同時(shí)”手續(xù)齊全，生產(chǎn)、經(jīng)營場所經(jīng)消防管理部門驗(yàn)收合格。未使用屬于國家淘汰的生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品。為主要設(shè)備設(shè)施建立了技術(shù)檔案，特種設(shè)備建立有專用臺賬，有設(shè)備日常使用檢查記錄。（1）紡織廠倉庫物品存放區(qū)與墻距、梁距、柱距，以及物品之間不符合安全距離的要求。（2）東南亞商城少數(shù)商戶占道經(jīng)營。（3）商場安全疏散標(biāo)志數(shù)量不足。（4）國際商廈無疏散平面示意圖。（5）裝飾廣場2樓配電箱房擺雜物。（6）缺中英文緊急疏散廣播詞或錄音廣播。（7）滅火器無定置擺放地，位置不明顯。（8）國際商廈負(fù)二層消防管無流向標(biāo)識。（9）部分防護(hù)欄桿銹蝕。（10）國際商廈配電室門前通道擺放物品。（11）配電室絕緣用具不齊全、未定位放置。（12）東南亞負(fù)二層機(jī)修間熱水器無接地，無漏電保護(hù)。（13）紡織廠油浸式變壓器沒有變壓器油量的儲油池或排油設(shè)施。（14）紡織廠電纜溝沒有排水設(shè)施。（15）紡織廠地下線路圖紙不清晰。該廠于1989年并入我公司，合并后檔案資料不全。（16）紡織廠動力配電箱電氣元件有積塵，電氣元件及線路有裸露體現(xiàn)象。（17）紡織廠管網(wǎng)平面布置圖標(biāo)記不完整，架空管道有腐蝕。（18）紡織廠作業(yè)場所沒有劃出人員行走的安全路線，部分通道沒有應(yīng)急照明。（19）紡織廠特種設(shè)備檔案資料不全。（20）紡織廠空壓房儲氣罐安全閥未定期檢驗(yàn)。（21）紡織廠報(bào)廢或未用設(shè)備未張貼警示標(biāo)識和拉設(shè)警戒線。作業(yè)安全（1）生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制公司對生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場和生產(chǎn)經(jīng)營過程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識、評估分級，并制定相應(yīng)的控制措施。（2）作業(yè)行為管理公司制定了《危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度》，對危險(xiǎn)性大的作業(yè)實(shí)行許可制、工作票制。（4）相關(guān)方管理公司制定了《承包商安全管理制度》和《供應(yīng)商安全管理制度》，外包工程承包商、物資、服務(wù)供應(yīng)商等相關(guān)方管理制度完善、職責(zé)、要求明確， 詳細(xì)地規(guī)定了承包商、供應(yīng)商的資質(zhì)審查、比選、人員安全教育、現(xiàn)場安全、職業(yè)衛(wèi)生管理等內(nèi)容。（1）作業(yè)許可證中的危害因素分析不到位。（2）作業(yè)現(xiàn)場安全管理或現(xiàn)場管理不到位。（3）現(xiàn)場崗位人員不清楚崗位有關(guān)隱患及其控制措施。（4）作業(yè)人員不清楚風(fēng)險(xiǎn)及控制措施。（5）操作牌不全。（6）對承包商、供應(yīng)商名錄或檔案資料建立不全。（7）缺對承包單位、承租單位的安全檢查記錄。（8）缺經(jīng)營戶變更記錄。隱患排查和治理公司制定了《隱患排查與隱患治理管理制度》明確排查的目的、范圍、方法和要求等。公司采用綜合檢查、單位（部門）安全巡視檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、消防安全檢查、日常檢查和電氣設(shè)備安全檢查等方式進(jìn)行隱患排查工作。各單位（部門）按規(guī)定實(shí)施安全檢查，對查出的問題進(jìn)行了整改和驗(yàn)證。整改計(jì)劃：由公司技術(shù)安全處制定隱患排查工作方案，并將方案發(fā)放到各相關(guān)單位（部門），于2013年11月30日前完成。整改計(jì)劃：督促各營運(yùn)部，在今后商場日常經(jīng)營過程中加強(qiáng)對商戶的裝修檢查并形成檢查記錄，做到有檢查有記錄，明確各級管理人員的職責(zé)，對裝修過程有可追溯性。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處及時(shí)修訂公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件之《安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格》，增加隱患治理驗(yàn)收和評估項(xiàng)目內(nèi)容，在今后下達(dá)隱患整改通知單相關(guān)單位隱患整改完畢后及時(shí)對隱患治理進(jìn)行驗(yàn)證和效果評估，于2013年11月30日前完成。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處對公司各單位（部門）上報(bào)的“安全月報(bào)表AQ/JL—052”中的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行預(yù)報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)分析，并打發(fā)到各相關(guān)單位（部門），于2013年11月30日前完成。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處及時(shí)修訂公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件之《安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格》，增加“云紡集團(tuán)安全隱患匯總表”，每月對存在的安全隱患匯總建賬，于2013年11月30日前完成。紡織廠無紡織車間危險(xiǎn)辨識。職業(yè)健康公司建立了《職業(yè)衛(wèi)生健康管理制度》、《勞動防護(hù)用品和保健品發(fā)放管理制度》和《女職工勞動保護(hù)管理制度》。依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求制定各工種勞動防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)；為從業(yè)人員配備合格的勞動保護(hù)用品。對存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照《工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識》（GBZ158）要求，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說明。（1）紡織廠職業(yè)危害因素的場所和崗位管理和控制不到位。（2）紡織廠未指定專人負(fù)責(zé)職業(yè)健康的日常監(jiān)測及維護(hù)。（3）紡織廠對存在職業(yè)危害的作業(yè)崗位沒有設(shè)置警示標(biāo)志。1應(yīng)急預(yù)案公司建立了《事故應(yīng)急救援管理制度》，按相關(guān)規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。定期組織專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍和人員進(jìn)行訓(xùn)練。按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲備應(yīng)急物資。（1）未將應(yīng)急預(yù)案報(bào)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案。（2）紡織廠無應(yīng)急預(yù)案訓(xùn)練計(jì)劃和記錄。（3）紡織廠無應(yīng)急演練方案和記錄。1事故報(bào)告、調(diào)查和處理公司制定了《事故、事件管理制度》，明確了事故報(bào)告、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)與分析、回顧、書面報(bào)告樣式和表格等內(nèi)容。定期對事故、事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，建立事故管理檔案。1績效評定和持續(xù)改進(jìn)公司建立了《安全標(biāo)準(zhǔn)化體系內(nèi)部評價(jià)管理制度》。根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評定結(jié)果和安全生產(chǎn)預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)所反映的趨勢，對安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高安全績效。第三章 自評結(jié)論根據(jù)《商場企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》和《紡織企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》，公司自評小組通過資料審查、現(xiàn)場檢查、抽樣調(diào)查、現(xiàn)場詢問的方式，對云南紡織（集團(tuán)）股份有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)涉及的紡織和云紡商業(yè)區(qū)各要素進(jìn)行了自評，針對存在問題提出了整改要求和計(jì)劃，（，），我集團(tuán)公司申請?jiān)u審之日前一年內(nèi)未發(fā)生過死亡事故。云南紡織（集團(tuán)）股份有限公司2013年11月11日18 / 42附件一：現(xiàn)場問題整改計(jì)劃云南紡織（集團(tuán)）股份有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化自評現(xiàn)場問題整改計(jì)劃2013年11月11日序問 題整 改 措 施責(zé)任部門整改負(fù)責(zé)人責(zé)任人完成時(shí)間備注1紡織廠倉庫物品存放區(qū)與墻距、梁距、柱距，以及物品之間不符合安全距離的要求