【正文】 第三章 自評結(jié)論根據(jù)《商場企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》和《紡織企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》，公司自評小組通過資料審查、現(xiàn)場檢查、抽樣調(diào)查、現(xiàn)場詢問的方式，對云南紡織（集團(tuán)）股份有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)涉及的紡織和云紡商業(yè)區(qū)各要素進(jìn)行了自評，針對存在問題提出了整改要求和計(jì)劃，（，），我集團(tuán)公司申請?jiān)u審之日前一年內(nèi)未發(fā)生過死亡事故。1事故報(bào)告、調(diào)查和處理公司制定了《事故、事件管理制度》，明確了事故報(bào)告、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)與分析、回顧、書面報(bào)告樣式和表格等內(nèi)容。按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲備應(yīng)急物資。（2）紡織廠未指定專人負(fù)責(zé)職業(yè)健康的日常監(jiān)測及維護(hù)。職業(yè)健康公司建立了《職業(yè)衛(wèi)生健康管理制度》、《勞動防護(hù)用品和保健品發(fā)放管理制度》和《女職工勞動保護(hù)管理制度》。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處及時(shí)修訂公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件之《安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格》，增加隱患治理驗(yàn)收和評估項(xiàng)目內(nèi)容，在今后下達(dá)隱患整改通知單相關(guān)單位隱患整改完畢后及時(shí)對隱患治理進(jìn)行驗(yàn)證和效果評估，于2013年11月30日前完成。公司采用綜合檢查、單位（部門）安全巡視檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、消防安全檢查、日常檢查和電氣設(shè)備安全檢查等方式進(jìn)行隱患排查工作。（6）對承包商、供應(yīng)商名錄或檔案資料建立不全。（2）作業(yè)現(xiàn)場安全管理或現(xiàn)場管理不到位。作業(yè)安全（1）生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制公司對生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場和生產(chǎn)經(jīng)營過程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識、評估分級，并制定相應(yīng)的控制措施。（18）紡織廠作業(yè)場所沒有劃出人員行走的安全路線，部分通道沒有應(yīng)急照明。（15）紡織廠地下線路圖紙不清晰。（11）配電室絕緣用具不齊全、未定位放置。（7）滅火器無定置擺放地，位置不明顯。（3）商場安全疏散標(biāo)志數(shù)量不足。未使用屬于國家淘汰的生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品。（3）缺少特種作業(yè)人員檔案資料。主要包含安全規(guī)程、管理制度、消防基礎(chǔ)知識、新員工三級安全教育等方面內(nèi)容，對同行事故進(jìn)行對照性的學(xué)習(xí)和討論。并于2013年12月25日前完成。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處組織各單位（部門）實(shí)施法規(guī)培訓(xùn)，采用筆試的方法進(jìn)行考核。在員工的安全教育上，對新的管理制度進(jìn)行解讀，通過班前會、專項(xiàng)學(xué)習(xí)等不同形式組織開展，同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注新員工的安全教育工作，不斷提高員工的安全意識和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)執(zhí)行力度。（1）無安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類統(tǒng)計(jì)。公司建立健全了各生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)和管理各級單位（部門）和人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全操作規(guī)程，明確并落實(shí)各級管理人員的安全管理責(zé)任和崗位人員的安全責(zé)任。第二章 自評內(nèi)容根據(jù)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃安排，公司成立了由分管安全副總裁付滇明為組長，各單位（部門）負(fù)責(zé)人和安全員為成員的自評小組，依據(jù)《商場企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》和《紡織企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》，于2013年11月7日分別對集團(tuán)公司涉及的商場和紡織兩個專業(yè)評定單元涉及的基礎(chǔ)管理資料、設(shè)備設(shè)施和生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場等13個要素進(jìn)行綜合自評。，具有年生產(chǎn)各類棉紗2400噸的能力。公司注冊的“宏華牌”、“五華牌”商標(biāo)享有“昆明市知名商標(biāo)”榮譽(yù)；“五華牌”商標(biāo)已連續(xù)數(shù)屆至今仍保持著“云南省著名商標(biāo)”、“云南省名牌產(chǎn)品”榮譽(yù)。交易商品涵蓋服裝、鞋帽、家電、數(shù)碼、玩具、文具、裝修裝飾、珠寶玉器、日用百貨等類別。2012年銷售收入33600萬元、年實(shí)現(xiàn)利潤3900萬元。具有兩項(xiàng)自主知識產(chǎn)權(quán)、四個檢測項(xiàng)目通過國家實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)證；是云南省工業(yè)產(chǎn)品對東南亞出口的主力工業(yè)產(chǎn)品。公司通過歷經(jīng)數(shù)代人的奮斗、改革、創(chuàng)新和不斷積累，現(xiàn)已發(fā)展成為以商業(yè)貿(mào)易為主、集紡織、特種設(shè)備維保、倉儲、物管等業(yè)務(wù)一體的多元化的股份制公司。九、紡織廠主要生產(chǎn)工藝流程外購?fù)簿€搖 紗檢 驗(yàn)小 包檢 驗(yàn)中 包成品入庫九、特種設(shè)備和主要生產(chǎn)設(shè)備使用情況我公司特種設(shè)備有3類174臺。整改計(jì)劃：由公司技術(shù)安全處對公司2013年1～10月安全目標(biāo)完成效果進(jìn)行評估，并于2013年11月30日前完成。整改計(jì)劃：由公司技術(shù)安全處牽頭公司工會，組織全體職工學(xué)習(xí)公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》掌握各崗位安全生產(chǎn)職責(zé)，于2013年12月31日完成。整改計(jì)劃：從2014年開始，按照《安全費(fèi)用提取和使用管理制度》中相關(guān)規(guī)定，公司安全生產(chǎn)費(fèi)用按計(jì)劃實(shí)施。（2）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范未及時(shí)融入到公司安全生產(chǎn)管理制度中。整改計(jì)劃：在2014年公司評審安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件時(shí)重新修訂紡織廠搖紗工序安全操作規(guī)程。整改計(jì)劃：在2014年公司評審安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件時(shí)修訂《文件和檔案的管理制度》，明確文件保存周期。整改計(jì)劃：在2014年度制定培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)列入公司內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃。整改計(jì)劃：在以后企業(yè)文化建設(shè)中融入安全文化建設(shè)，形成良好的企業(yè)安全文化。整改計(jì)劃：由紡織廠按照《倉庫安全管理制度》的要求對紡織廠倉庫棉紗成品重新進(jìn)行堆碼，符合倉庫管理要求，于2013年11月30日前完成。整改計(jì)劃：由東南亞裝飾廣場營運(yùn)部清理裝飾廣場各樓層配電室雜物，于2013年11月20日前完成。整改計(jì)劃：商場內(nèi)欄桿翻新列入2014年度基本建設(shè)改造計(jì)劃。整改計(jì)劃：由于紡織廠生產(chǎn)線于2012年6月大面積關(guān)停，3臺油浸式變壓器已辦理了報(bào)停手續(xù)，變壓器儲油池或排油設(shè)施暫不處理。整改計(jì)劃：由紡織廠安排電工對配電箱進(jìn)行保養(yǎng)，清除電氣元件上的積塵，對線路進(jìn)行絕緣處理，于2013年12月10日前完成。整改計(jì)劃：紡織廠空壓房設(shè)備已報(bào)停不用，由紡織廠對空壓房設(shè)備張貼停用標(biāo)識，于2013年11月20日前完成。承包工程開工前均簽訂安全協(xié)議。整改計(jì)劃：由各生產(chǎn)、經(jīng)營單位（部門）組織對操作崗位人員所涉及的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施進(jìn)行培訓(xùn)，并進(jìn)行考核，于2013年12月31日前完成。整改計(jì)劃：由各營運(yùn)部建立經(jīng)營戶變更記錄臺賬，并形成長效機(jī)制。（2）東南亞裝飾廣場營運(yùn)部商戶裝修檢查情況記錄表無檢查人簽字。重大危險(xiǎn)源監(jiān)控按相關(guān)規(guī)定對公司的生產(chǎn)經(jīng)營場所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、評估，經(jīng)辯識分析不存在重大危險(xiǎn)源。按規(guī)定，及時(shí)、如實(shí)地向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報(bào)生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素。建立了與公司生產(chǎn)經(jīng)營安全特點(diǎn)相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員。整改計(jì)劃：從2014年起，由公司技術(shù)安全處向紡織廠下達(dá)應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，紡織廠按公司統(tǒng)一部署組織預(yù)案的演練并形成演練記錄。每年至少一次對本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行評定，驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。由紡織廠按照《倉庫安全管理制度》的要求對紡織廠倉庫棉紗成品重新進(jìn)行堆碼，符合倉庫管理要求紡織廠趙 斌李紅慶2013年11月30日2東南亞商城少數(shù)商戶占道經(jīng)營公司要求各營運(yùn)部對商場加強(qiáng)巡查，杜絕占道經(jīng)營現(xiàn)象東裝營運(yùn)部徐韻昆區(qū)域保安常年3商場安全疏散標(biāo)志數(shù)量不足對各營運(yùn)部商場安全疏散標(biāo)志進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和檢查，按照建（構(gòu)）筑物消防規(guī)范的要求配齊安全疏散標(biāo)志安保部王東升馬再剛2013年12月31日4國際商廈無疏散平面示意圖制作國際商廈各樓層疏散平面圖安裝在各樓層電梯廳、扶梯出入口處安保部王東升馬再剛2013年12月31日5缺中英文緊急疏散廣播詞或錄音廣播公司制作2014年版商業(yè)區(qū)錄音廣播時(shí)加入英文緊急疏散廣播詞公司辦公室楊銳鋒陳晉東2014年元月6國際商廈負(fù)二層消防管無流向標(biāo)識對該處消防管噴涂水流流向標(biāo)識機(jī)動分廠楊 橋張 杰2013年11月30日7配電室絕緣用具不齊全、未定位放置向公司請購配電室絕緣用具，并放置在配電室制定位置機(jī)動分廠楊 橋尚德榮2013年12月31日8東南亞負(fù)二層機(jī)修間熱水器無接地，無漏電保護(hù)將該熱水器的開關(guān)更換為漏電保護(hù)開關(guān)，并加裝接地裝置機(jī)動分廠楊 橋尚德榮2013年11月30日接上表序問 題整 改 措 施責(zé)任部門整改負(fù)責(zé)人責(zé)任人完成時(shí)間備注9織廠作業(yè)場所沒有劃出人員行走的安全路線，部分通道沒有應(yīng)急照明劃出人員行走的安全路線，加裝應(yīng)急照明裝置安保部、紡織廠趙 斌王東升2013年12月31日10紡織廠特種設(shè)備檔案資料不全補(bǔ)齊紡織廠特種設(shè)備檔案資料技術(shù)安全處馮家飛鄭新林2013年11月30日11紡織廠空壓房儲氣罐安全閥未定期檢驗(yàn)空壓房設(shè)備已報(bào)停不用，對空壓房設(shè)備張貼停用標(biāo)識紡織廠趙 斌李紅慶2013年11月20日12紡織廠報(bào)廢或未用設(shè)備未張貼警示標(biāo)識和拉設(shè)警戒線對報(bào)廢或未用設(shè)備張貼停用警示標(biāo)識并拉設(shè)警戒線紡織廠趙 斌李紅慶2013年11月20日13作業(yè)許可證中的危害因素分析不到位對作業(yè)許可證的危害因素統(tǒng)一辨識，并將辨識結(jié)果發(fā)放到各相關(guān)單位（部門）技術(shù)安全處馮家飛馮家飛2013年11月30日14現(xiàn)場崗位人員不清楚崗位有關(guān)隱患及其控制措施組織對操作崗位人員所涉及的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施進(jìn)行培訓(xùn)，并進(jìn)行考核各單位（部門）各單位（部門）負(fù)責(zé)人各單位（部門）安全員2013年12月31日15作業(yè)人員不清楚風(fēng)險(xiǎn)及控制措施組織對操作崗位人員所涉及的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施進(jìn)行培訓(xùn)，并進(jìn)行考核各單位（部門）各單位（部門）負(fù)責(zé)人各單位（部門）安全員2013年12月31日16操作牌不全制作電氣、機(jī)械設(shè)備安全操作牌后下發(fā)到各相關(guān)單位（部門）懸掛在電氣、機(jī)械設(shè)備醒目位置處技術(shù)安全處馮家飛馮家飛2013年12月31日17對承包商、供應(yīng)商名錄或檔案資料不全按照相應(yīng)職責(zé)建立健全承包商（含保潔勞務(wù)公司）、供應(yīng)商名錄或檔案基本建設(shè)處、各營運(yùn)部和機(jī)動分廠各單位負(fù)責(zé)人2013年12月31日18缺經(jīng)營戶變更記錄建立經(jīng)營戶變更記錄臺賬，并形成長效機(jī)制各營運(yùn)部各營運(yùn)部負(fù)責(zé)人各營運(yùn)部市管員長期附件二：特種設(shè)備明細(xì)表云南紡織（集團(tuán)）股份有限公司電梯設(shè)備臺賬2013年11月11日序制造單位層站數(shù)設(shè)備注冊代碼注冊登記表號限速器 校驗(yàn)日期備 注1上海三菱9/930105301002002070092T200204192上海三菱9/930105301002002070093T200204203上海三菱5/530105301002002070094T200204234昆明電梯廠3/330135301002003070014T200302605昆明電梯廠3/330135301002003070015T200302616昆明電梯廠3/330135301002003070016T200302627昆明長城電梯廠5/530115301002002070014T200204158昆明長城電梯廠5/530115301002002070015T200204169上海三菱4/430115301002002070021T2002043510上海三菱4/430115301002002070022T2002043611上海三菱4/430115301002002070023T2002043712上海三菱4/430115301002002070016T2002042113上海三菱4/430115301002002070017T2002042214北京電梯廠5/530115301002002070008T2002040715北京電梯廠6/630115301002002070007T2002040616西安電梯廠3/330115301002002070018T2002042417西安電梯廠2/230115301002002070019T2002042518西安電梯廠5/530115301002002070020T2002042619