【正文】 7315—10云南變壓器廠云南變壓器廠臺121變壓器S9—1250/10臺122變壓器　　臺123切割機(jī)GQ2566昆明機(jī)模廠.臺1機(jī)動分廠24切割機(jī)J3G400鄭州切割機(jī)廠.臺125電焊機(jī)BXF130昆明1988臺126砂輪機(jī)S3SL300昆明西山電機(jī)進(jìn)修廠.臺127混泥土切割機(jī)HLQ18昆明中立機(jī)械廠　臺128火災(zāi)報(bào)警控制器JB—QG—GST6000海灣公司2004　套1云紡裝飾廣場消控室29火災(zāi)報(bào)警控制器JB—QG—GST5000海灣公司　2008套1云紡東南亞商城消控室30火災(zāi)報(bào)警控制器BJ9604—Ⅱ北京消安　2011套1紡織廠消控室31通用火災(zāi)報(bào)警控制器JB—TG—3000—S2175北京世宗公司　2004套1云紡新天地消控室32火災(zāi)報(bào)警控制器JBTBZLJF998四川久遠(yuǎn)消防2011套1云紡國際商廈消控室33消防車海潮北京　輛1安保部34水罐消防車東風(fēng)東風(fēng)　輛135對講機(jī)368S健伍　部5336手推式干粉滅火器35㎏　　只80各商場接上表序設(shè)備/設(shè)施名稱規(guī)格型號制造廠家投產(chǎn)時(shí)間單位數(shù)量使用部門備 注37消防水帶20M/盤　　套527各市場38干粉滅火器3㎏　　只101539干粉滅火器4㎏　　只113940干粉滅火器5㎏　　只10841手推式干粉滅火器35㎏　　只8042手抬式機(jī)動泵6馬力　　臺1安保部43變壓器SCB10—1250/10昆明賽格邁電氣有限公司2004臺2裝飾廣場配電室44變壓器S7—1250/10云南變壓器廠1992臺4云紡新天地配電室45變壓器SCB11—RL—1250 KVA /10江西大族電源科技有限公司2008臺3東南亞商城配電室46變壓器SCB11—1250KVA/10KV昆明賽格邁電氣有限公司2011臺4國際商廈配電室附件四：紡織生產(chǎn)工藝流程（搖紗工序）成品入庫中 包檢 驗(yàn)小 包檢 驗(yàn)搖 紗外購?fù)布?。本評分項(xiàng)無整改問題。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處將公司應(yīng)急預(yù)案報(bào)西山區(qū)安全行政管理部門備案，并領(lǐng)回備案回執(zhí)，于2013年11月30日前完成。整改計(jì)劃：在紡織廠作業(yè)區(qū)內(nèi)張貼“職業(yè)危害因素告知書”、警示標(biāo)志和警示說明，讓職工正確履行自己的權(quán)利與義務(wù)，避免職業(yè)病的發(fā)生，于2013年11月20日前完成。特種作業(yè)人員依據(jù)年檢查定期檢查職業(yè)禁忌癥。（5）無隱患匯總登記臺賬。（1）缺隱患排查工作方案。整改計(jì)劃：在公司今后的日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中，加強(qiáng)對承包方和承租方的安全檢查，形成安全檢查記錄，并對檢查記錄的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。整改計(jì)劃：由各生產(chǎn)、經(jīng)營單位（部門）組織對操作崗位人員所涉及的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施進(jìn)行培訓(xùn)，并進(jìn)行考核，于2013年12月31日前完成。（3）警示標(biāo)志和安全防護(hù)公司制定了《安全警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度》，生產(chǎn)經(jīng)營城所設(shè)置了各種安全警示標(biāo)志，設(shè)置基本齊全、規(guī)范、有效。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處補(bǔ)齊紡織廠特種設(shè)備檔案資料，于2013年11月30日前完成。公司計(jì)劃于2014年安排工程技術(shù)人員對紡織廠廠區(qū)地下管線進(jìn)行摸排，繪出地下線路走向圖。整改計(jì)劃：由機(jī)動分廠將該熱水器的開關(guān)更換為漏電保護(hù)開關(guān)，并加裝接地裝置，于2013年11月30日前完成。整改計(jì)劃：由機(jī)動分廠對該處消防管噴涂水流流向標(biāo)識，于2013年11月30日前完成。整改計(jì)劃：由安保部制作國際商廈各樓層疏散平面圖安裝在各樓層電梯廳、扶梯出入口處，于2013年12月31日前完成。（3）設(shè)備設(shè)施檢測檢驗(yàn)公司建定期對主要設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢驗(yàn)，對特種設(shè)備進(jìn)行周期性法定檢驗(yàn)，確保各類設(shè)備安全、有效運(yùn)行。整改計(jì)劃：公司要求各單位（部門），在今后的日常工作中，對相關(guān)方人員進(jìn)行安全培訓(xùn)后方可進(jìn)入公司范圍內(nèi)作業(yè)。我公司共有97名特種作業(yè)人員，詳見下表。并于2013年11月30日前完成。整改計(jì)劃：按《安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求管理制度》中相關(guān)規(guī)定，由公司技術(shù)安全處將各單位（部門）識別出的適用的法規(guī)清單匯總后下發(fā)到各單位（部門）。整改計(jì)劃：各生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)和管理單位（部門）識別本單位（部門）適用的法規(guī)，建立部門適用法規(guī)清單，并識別法規(guī)文本。整改計(jì)劃：由財(cái)務(wù)處在2014年會計(jì)年度中安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺賬按照《安全費(fèi)用提取和使用管理制度》中相關(guān)規(guī)定建立使用臺賬。整改計(jì)劃：由公司技術(shù)安全處組織公司各單位（部門）對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核，并于2013年11月30日前完成。整改計(jì)劃：公司要求安全職能管理部門技術(shù)安全處和各生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)、管理單位自2013年11月起，按照公司《安全目標(biāo)管理制度》的相關(guān)要求，定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查或監(jiān)測，并形成檢查或監(jiān)測記錄。商品輻射云南各地州及周邊省份、國家。三、企業(yè)證照情況序證件名稱證件編號有效期發(fā)證單位1工商營業(yè)執(zhí)照№2011603自2009年12月2日起至2039年12月2日止昆明市工商行政管理局2排污許可證5301001010449B0072Y自2012年4月6日起至2015年12月31日止昆明市五華區(qū)環(huán)境保護(hù)局3特種設(shè)備安裝改造維修許可證（電梯）TS3353K02—2017自2013年2月19日起至2017年2月18日止昆明市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局4ISO9001—2008認(rèn)證00111Q21619讓/5300自2008年3月起至2014年3月止中國質(zhì)量認(rèn)證中心四、安全管理資格培訓(xùn)情況（公司有安全員證的人員）序姓 名性別文化程度資格類型職務(wù)證 號有效期發(fā)證機(jī)構(gòu)1主要負(fù)責(zé)人2李雙全男大專管理人員黨委書記08053210100700昆明市安監(jiān)局3楊明波男大專管理人員副總裁08053210100703昆明市安監(jiān)局4付滇明男大專管理人員副總裁08053210100701昆明市安監(jiān)局5邱育心男大專管理人員副總裁08053210100704昆明市安監(jiān)局6王偉質(zhì)男大專管理人員副總裁08053210100706昆明市安監(jiān)局7陳玉祥男大專管理人員助理08053210100707昆明市安監(jiān)局8楊銳鋒男大學(xué)管理人員助理08053210100697昆明市安監(jiān)局9劉 異男大學(xué)管理人員副處長08053210100709昆明市安監(jiān)局10鄭新林男大專管理人員安全員08053210100710昆明市安監(jiān)局11王躍偉男中專管理人員安全員08053210101295昆明市安監(jiān)局12尚德榮男高中管理人員安全員08053210101299昆明市安監(jiān)局13蘇德華男大專管理人員安全員08053210101300昆明市安監(jiān)局14白云華男高中管理人員安全員08053210101301昆明市安監(jiān)局五、建廠、投產(chǎn)時(shí)間，生產(chǎn)規(guī)模及從業(yè)人數(shù)云南紡織（集團(tuán)）股份有限公司前身是成立于1937年的云南紡織廠；是云南省最大的棉紡織企業(yè)和云南省近代最早最重要的地方工業(yè)企業(yè)之一。公司注冊的“云紡商業(yè)區(qū)”商標(biāo)享有“昆明市知名商標(biāo)”及“云南省著名商標(biāo)”榮譽(yù)。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告 云南紡織（集團(tuán)）股份有限公司二〇一三年十一月十一日目 錄第一章 企業(yè)簡介 1第二章 自評內(nèi)容 6第三章 自評結(jié)論 23附件一：現(xiàn)場問題整改計(jì)劃 24附件二：特種設(shè)備明細(xì)表 17附件三：主要生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表 17附件四：生產(chǎn)工藝流程 17第一章 企業(yè)簡介一、申請企業(yè)性質(zhì)云南紡織（集團(tuán)）股份有限公司前身是成立于1937年的云南紡織廠；是云南省最大的棉紡織企業(yè)和云南省近代最早最重要的地方工業(yè)企業(yè)之一。公司通過開展為商業(yè)貿(mào)易配套的休閑、餐飲、物管、電子商務(wù)等業(yè)務(wù)，提升并優(yōu)化了公司商業(yè)貿(mào)易的服務(wù)及管理水平，使公司的商業(yè)貿(mào)易區(qū)域形成了一個環(huán)境優(yōu)良、設(shè)施齊全、服務(wù)完善的經(jīng)營平臺。紡織廠位于昆明市五華區(qū)王家橋道生路77號，北面是省第二監(jiān)獄，東面和西面是王家橋范家營村，南面是王家橋村民菜地。七、商貿(mào)業(yè)交易產(chǎn)品簡介我公司云紡商業(yè)區(qū)交易商品涵蓋服裝、鞋帽、家電、數(shù)碼、玩具、文具、裝修裝飾、珠寶玉器、日用百貨等類別。（1）無安全目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施情況的檢查或監(jiān)測記錄。（1）沒有對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核。（2）安全費(fèi)用使用臺賬不完整齊全。（1）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收集不全、為及時(shí)更新。（4）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范未發(fā)放到位。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處組織各單位（部門）對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的評估，并形成評估報(bào)告。特種作業(yè)人員和其它法定要求持證上崗人員持證上崗率為100%。（4）未對相關(guān)方作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)。為主要設(shè)備設(shè)施建立了技術(shù)檔案，特種設(shè)備建立有專用臺賬，有設(shè)備日常使用檢查記錄。（4）國際商廈無疏散平面示意圖。（8）國際商廈負(fù)二層消防管無流向標(biāo)識。（12）東南亞負(fù)二層機(jī)修間熱水器無接地，無漏電保護(hù)。該廠于1989年并入我公司，合并后檔案資料不全。（19）紡織廠特種設(shè)備檔案資料不全。（2）作業(yè)行為管理公司制定了《危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度》，對危險(xiǎn)性大的作業(yè)實(shí)行許可制、工作票制。（3）現(xiàn)場崗位人員不清楚崗位有關(guān)隱患及其控制措施。（7）缺對承包單位、承租單位的安全檢查記錄。各單位（部門）按規(guī)定實(shí)施安全檢查，對查出的問題進(jìn)行了整改和驗(yàn)證。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處對公司各單位（部門）上報(bào)的“安全月報(bào)表AQ/JL—052”中的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行預(yù)報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)分析，并打發(fā)到各相關(guān)單位（部門），于2013年11月30日前完成。依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求制定各工種勞動防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)；為從業(yè)人員配備合格的勞動保護(hù)用品。（3）紡織廠對存在職業(yè)危害的作業(yè)崗位沒有設(shè)置警示標(biāo)志。（1）未將應(yīng)急預(yù)案報(bào)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案。定期對事故、事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，建立事故管理檔案。云南紡織（集團(tuán)）股份有限公司2013年11月11日18 / 42附件一：現(xiàn)場問題整改計(jì)劃云南紡織（集團(tuán)）股份有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化自評現(xiàn)場問題整改計(jì)劃2013年11月11日序問 題整 改 措 施責(zé)任部門整改負(fù)責(zé)人責(zé)任人完成時(shí)間備注1紡織廠倉庫物品存放區(qū)與墻距、梁距、柱距，以及物品之間不符合安全距離的要求。根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評定結(jié)果和安全生產(chǎn)預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)所反映的趨勢，對安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高安全績效。（3）紡織廠無應(yīng)急演練方案和記錄。定期組織專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍和人員進(jìn)行訓(xùn)練。（1）紡織廠職業(yè)危害因素的場所和崗位管理和控制不到位。紡織廠無紡織車間危險(xiǎn)辨識。整改計(jì)劃：督促各營運(yùn)部，在今后商場日常經(jīng)營過程中加強(qiáng)對商戶的裝修檢查并形成檢查記錄，做到有檢查有記錄，明確各級管理人員的職責(zé)，對裝修過程有可追溯性。隱患排查和治理公司制定了《隱患排查與隱患治理管理制度》明確排查的目的、范圍、方法和要求等。（5）操作牌不全。（1）作業(yè)許可證中的危害因素分析不