【正文】 1績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)公司建立了《安全標(biāo)準(zhǔn)化體系內(nèi)部評(píng)價(jià)管理制度》。1應(yīng)急預(yù)案公司建立了《事故應(yīng)急救援管理制度》，按相關(guān)規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處及時(shí)修訂公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件之《安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格》，增加“云紡集團(tuán)安全隱患匯總表”，每月對(duì)存在的安全隱患匯總建賬，于2013年11月30日前完成。（8）缺經(jīng)營(yíng)戶變更記錄。（4）相關(guān)方管理公司制定了《承包商安全管理制度》和《供應(yīng)商安全管理制度》，外包工程承包商、物資、服務(wù)供應(yīng)商等相關(guān)方管理制度完善、職責(zé)、要求明確， 詳細(xì)地規(guī)定了承包商、供應(yīng)商的資質(zhì)審查、比選、人員安全教育、現(xiàn)場(chǎng)安全、職業(yè)衛(wèi)生管理等內(nèi)容。（16）紡織廠動(dòng)力配電箱電氣元件有積塵，電氣元件及線路有裸露體現(xiàn)象。（9）部分防護(hù)欄桿銹蝕。（1）紡織廠倉(cāng)庫(kù)物品存放區(qū)與墻距、梁距、柱距，以及物品之間不符合安全距離的要求。工種電工電梯維保 工電梯司機(jī)叉車司機(jī)吊車司機(jī)焊工應(yīng)持證人數(shù)463310314實(shí)際持證人數(shù)463310314（1）培訓(xùn)計(jì)劃中無(wú)內(nèi)部培訓(xùn)的安排。（5）紡織廠安全操作規(guī)程沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)估和控制。（3）安全生產(chǎn)費(fèi)用未按計(jì)劃實(shí)施。（2）未對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估和考核。1996年改制為股份制企業(yè)，注冊(cè)股本金12293萬(wàn)元； 2012年銷售收入33600萬(wàn)元、年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3900萬(wàn)元。1996年改制為股份制企業(yè)，注冊(cè)股本金12293萬(wàn)元；從業(yè)職工900人。二、公司地址及周邊環(huán)境我公司云紡商業(yè)區(qū)位于昆明市西山區(qū)環(huán)城南路668號(hào)，東面是老螺螄灣，南面是黃瓜營(yíng)小區(qū)，西面是老海埂路，北面環(huán)城南路，交通十分方便。一． 綜合評(píng)分情況云紡商業(yè)區(qū)評(píng)定情況要 素標(biāo)準(zhǔn)分值扣分缺項(xiàng)分值得分一、安全目標(biāo)與指標(biāo)10406二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)203017三、安全生產(chǎn)投入209011四、法律法規(guī)與安全管理制度10024076五、教育培訓(xùn)10047053六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施2003310157七、作業(yè)安全2004410146八、 隱患排查和治理10018082九、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控4002515十、職業(yè)健康8007010十一、應(yīng)急救援7015055十二、事故報(bào)告、調(diào)查和處理207013十三、績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)400040合 計(jì)1000204115681紡織廠評(píng)定情況要 素標(biāo)準(zhǔn)分值扣分缺項(xiàng)分值得分一、安全目標(biāo)與指標(biāo)10406二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)203017三、安全生產(chǎn)投入209011四、法律法規(guī)與安全管理制度10025075五、教育培訓(xùn)10032068六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施2002758125七、作業(yè)安全2001070110八、 隱患排查和治理10030070九、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控408257十、職業(yè)健康8016559十一、應(yīng)急救援7020050十二、事故報(bào)告、調(diào)查和處理200020十三、績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)400040合 計(jì)1000192158650二． 各要素自評(píng)情況如下安全目標(biāo)與指標(biāo)公司制定有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解、考核辦法及安全生產(chǎn)責(zé)任書，每月結(jié)合公司部門、車間安全生產(chǎn)綜合考核對(duì)目標(biāo)的完成情況實(shí)施檢查和考核，安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。整改計(jì)劃：由財(cái)務(wù)處在2014年會(huì)計(jì)年度中對(duì)公司全年安全生產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行歸類統(tǒng)計(jì)。并于2013年12月25日前完成。對(duì)特種作業(yè)人員和其他持證人員也組織取證、換證和繼續(xù)教育培訓(xùn)。（2）設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理公司制定《設(shè)備設(shè)施綜合安全管理及設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)管理制度》、《特種設(shè)備安全管理制度》和《電梯安全管理制度》，建立有設(shè)備臺(tái)帳。整改計(jì)劃：由各區(qū)域責(zé)任部門統(tǒng)計(jì)滅火器數(shù)量后，到安保部領(lǐng)取滅火器裝用箱，將滅火器放置在箱內(nèi)并作出明顯標(biāo)識(shí)，于2013年11月30日前完成。整改計(jì)劃：紡織廠在上世紀(jì)二十年代建廠，歷經(jīng)幾十年來(lái)不斷改造和革新，地下線路走向發(fā)生了較大變化。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和倉(cāng)庫(kù)配備了消防設(shè)施，加強(qiáng)各個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的安全檢查。整改計(jì)劃：由基本建設(shè)處、各營(yíng)運(yùn)部和機(jī)動(dòng)分廠按照相應(yīng)職責(zé)建立健全承包商（含保潔勞務(wù)公司）、供應(yīng)商名錄或檔案，2013年12月31日前完成。（4）未對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、測(cè)算，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)報(bào)，未每月進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。整改計(jì)劃：由紡織廠設(shè)專人負(fù)責(zé)職業(yè)健康的日常監(jiān)測(cè)及維護(hù)，確保作業(yè)人員的身心健康，于2013年11月30日前完成。事故調(diào)查按照“四不放過(guò)”原則進(jìn)行處理。本評(píng)分項(xiàng)無(wú)整改問(wèn)題。公司按規(guī)定結(jié)合企業(yè)的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)編制了生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處對(duì)紡織廠生產(chǎn)車間危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，并將辨識(shí)結(jié)果發(fā)放到紡織廠，于2013年11月30日前完成。按照方案進(jìn)行隱患排查工作，對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，登記建檔。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處對(duì)作業(yè)許可證的危害因素統(tǒng)一辨識(shí)，并將辨識(shí)結(jié)果發(fā)放到各相關(guān)單位（部門），于2013年11月30日前完成。整改計(jì)劃：由公司基本建設(shè)處重新繪制紡織廠管網(wǎng)平面布置圖，機(jī)動(dòng)分廠對(duì)紡織廠架空管道進(jìn)行防腐處理，于2013年12月31日前完成。整改計(jì)劃：由機(jī)動(dòng)分廠清理國(guó)際商廈配電室門前通道的雜物，于2013年11月30日前完成。整改計(jì)劃：公司要求各營(yíng)運(yùn)部對(duì)商場(chǎng)加強(qiáng)巡查，杜絕占道經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象。整改計(jì)劃：從2014年度開始，公司對(duì)新招聘職工建立職工個(gè)人安全培訓(xùn)檔案，并由公司勞人處逐步建立和完善員工安全教育培訓(xùn)檔案。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處牽頭組織各單位（部門）實(shí)施安全操作規(guī)程的培訓(xùn)，采用筆試的方法進(jìn)行考核。在執(zhí)行公司制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司需要建立各項(xiàng)安全管理制度34個(gè)，安全操作規(guī)程共27個(gè)，并進(jìn)行了培訓(xùn)。公司各級(jí)安全管理機(jī)構(gòu)定期組織召開安全專題會(huì)，分析安全生產(chǎn)情況，排查安全隱患，落實(shí)安全隱患整改措施。六、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)布局情況，主要經(jīng)營(yíng)和服務(wù)場(chǎng)所為云紡國(guó)際商廈、云紡東南亞商城、云紡裝飾廣場(chǎng)、云紡新天地、云紡基材交易區(qū)和小百貨交易區(qū)等，經(jīng)營(yíng)面積近40萬(wàn)m2，有數(shù)千家中外商戶駐場(chǎng)從事經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。公司的商業(yè)貿(mào)易是昆明市主城區(qū)最大的商貿(mào)交易集散地，擁有近60萬(wàn)m2的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地、數(shù)千家中外商戶駐場(chǎng)從事經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。常年被評(píng)為市、區(qū)兩級(jí)政府授予“出口創(chuàng)匯先進(jìn)企業(yè)”稱號(hào)。規(guī)格型號(hào)、設(shè)備登記代碼、出廠單位、出廠編號(hào)、使用安裝地點(diǎn)見特種設(shè)備臺(tái)賬（附件二）。安全投入公司制定了安全費(fèi)用提取和使用管理制度，建立安全專項(xiàng)費(fèi)用使用臺(tái)賬，明確安全專項(xiàng)費(fèi)用使用范圍，依法參加工傷保險(xiǎn)，為職工繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)用，有繳費(fèi)憑證。整改計(jì)劃：在2014年公司評(píng)審安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件時(shí)將適合于公司的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范融入到公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度中。教育培訓(xùn)管理公司確定安全教育培訓(xùn)部門，制定培訓(xùn)計(jì)劃，建立了培訓(xùn)記錄檔案。生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（1）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備設(shè)施建設(shè)我公司各建（構(gòu)）筑物安全設(shè)施“三同時(shí)”手續(xù)齊全，生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所經(jīng)消防管理部門驗(yàn)收合格。（6）缺中英文緊急疏散廣播詞或錄音廣播。（14）紡織廠電纜溝沒(méi)有排水設(shè)施。（21）紡織廠報(bào)廢或未用設(shè)備未張貼警示標(biāo)識(shí)和拉設(shè)警戒線。（5）操作牌不全。整改計(jì)劃：督促各營(yíng)運(yùn)部，在今后商場(chǎng)日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中加強(qiáng)對(duì)商戶的裝修檢查并形成檢查記錄，做到有檢查有記錄，明確各級(jí)管理人員的職責(zé)，對(duì)裝修過(guò)程有可追溯性。（1）紡織廠職業(yè)危害因素的場(chǎng)所和崗位管理和控制不到位。（3）紡織廠無(wú)應(yīng)急演練方案和記錄。云南紡織（集團(tuán)）股份有限公司2013年11月11日18 / 42附件一：現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題整改計(jì)劃云南紡織（集團(tuán)）股份有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題整改計(jì)劃2013年11月11日序問(wèn) 題整 改 措 施責(zé)任部門整改負(fù)責(zé)人責(zé)任人完成時(shí)間備注1紡織廠倉(cāng)庫(kù)物品存放區(qū)與墻距、梁距、柱距，以及物品之間不符合安全距離的要求。（1）未將應(yīng)急預(yù)案報(bào)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案。依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求制定各工種勞動(dòng)防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)；為從業(yè)人員配備合格的勞動(dòng)保護(hù)用品。各單位（部門）按規(guī)定實(shí)施安全檢查，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行了整改和驗(yàn)證。（3）現(xiàn)場(chǎng)崗位人員不清楚崗位有關(guān)隱患及其控制措施。（19）紡織廠特種設(shè)備檔案資料不全。（12）東南亞負(fù)二層機(jī)修間熱水器無(wú)接地，無(wú)漏電保護(hù)。（4）國(guó)際商廈無(wú)疏散平面示意圖。（4）未對(duì)相關(guān)方作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處組織各單位（部門）對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的評(píng)估，并形成評(píng)估報(bào)告。（1）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收集不全、為及時(shí)更新。（1）沒(méi)有對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核。七、商貿(mào)業(yè)交易產(chǎn)品簡(jiǎn)介我公司云紡商業(yè)區(qū)交易商品涵蓋服裝、鞋帽、家電、數(shù)碼、玩具、文具、裝修裝飾、珠寶玉器、日用百貨等類別。公司通過(guò)開展為商業(yè)貿(mào)易配套的休閑、餐飲、物管、電子商務(wù)等業(yè)務(wù)，提升并優(yōu)化了公司商業(yè)貿(mào)易的服務(wù)及管理水平，使公司的商業(yè)貿(mào)易區(qū)域形成了一個(gè)環(huán)境優(yōu)良、設(shè)施齊全、服務(wù)完善的經(jīng)營(yíng)平臺(tái)。公司注冊(cè)的“云紡商業(yè)區(qū)”商標(biāo)享有“昆明市知名商標(biāo)”及“云南省著名商標(biāo)”榮譽(yù)。商品輻射云南各地州及周邊省份、國(guó)家。整改計(jì)劃：由公司技術(shù)安全處組織公司各單位（部門）對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核，并于2013年11月30日前完成。整改計(jì)劃：各生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)和管理單位（部門）識(shí)別本單位（部門）適用的法規(guī)，建立部門適用法規(guī)清單，并識(shí)別法規(guī)文本。并于2013年11月30日前完成。整改計(jì)劃：公司要求各單位（部門），在今后的日常工作中，對(duì)相關(guān)方人員進(jìn)行安全培訓(xùn)后方可進(jìn)入公司范圍內(nèi)作業(yè)。整改計(jì)劃：由安保部制作國(guó)際商廈各樓層疏散平面圖安裝在各樓層電梯廳、扶梯出入口處，于2013年12月31日前完成。整改計(jì)劃：由機(jī)動(dòng)分廠將該熱水器的開關(guān)更換為漏電保護(hù)開關(guān)，并加裝接地裝置，于2013年11月30日前完成。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處補(bǔ)齊紡織廠特種設(shè)備檔案資料，于2013年11月30日前完成。整改計(jì)劃：由各生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位（部門）組織對(duì)操作崗位人員所涉及的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施進(jìn)行培訓(xùn)，并進(jìn)行考核，于2013年12月31日前完成。（1）缺隱患排查工作方案。特種作業(yè)人員依據(jù)年檢查定期檢查職業(yè)禁忌癥。整改計(jì)劃：由技術(shù)安全處將公司應(yīng)急預(yù)案報(bào)西山區(qū)安全行政管理部門備案，并領(lǐng)回備案回執(zhí)，于2013年11月30日前完成。由紡織廠按照《倉(cāng)庫(kù)安全管理制度》的要求對(duì)紡織廠倉(cāng)庫(kù)棉紗成品重新進(jìn)行堆碼，符合倉(cāng)庫(kù)管理要求紡織廠趙 斌李紅慶2013年11月30日2東南亞商城少數(shù)商戶占道經(jīng)營(yíng)公司要求各營(yíng)運(yùn)部對(duì)商場(chǎng)加強(qiáng)巡查，杜絕占道經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象東裝營(yíng)運(yùn)部徐韻昆區(qū)域保安常年3商場(chǎng)安全疏散標(biāo)志數(shù)量不足對(duì)各營(yíng)運(yùn)部商場(chǎng)安全疏散標(biāo)志進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和檢查，按照建（構(gòu)）筑物消防規(guī)范的要求配齊安全疏散標(biāo)志安保部王東升馬再剛2013年12月31日4國(guó)際商廈無(wú)疏散平面示意圖制作國(guó)際商廈各樓層疏散平面圖安裝在各樓層電梯廳、扶梯出入口處安保部王東升馬再剛2013年12月31日5缺中英文緊急疏散廣播詞或錄音廣播公司制作2014年版商業(yè)區(qū)錄音廣播時(shí)加入英文緊急疏散廣播詞公司辦公室楊銳鋒陳晉東2014年元月6國(guó)際商廈負(fù)二層消防管無(wú)流向標(biāo)識(shí)對(duì)該處消防管噴涂水流流向標(biāo)識(shí)機(jī)動(dòng)分廠楊 橋張 杰2013年11月30日7配電室絕緣用具不齊全、未定位放置向公司請(qǐng)購(gòu)配電室絕緣用具，并放置在配電室制定位置機(jī)動(dòng)分廠楊 橋尚德榮2013年12月31日8東南亞負(fù)二層機(jī)修間熱水器無(wú)接地，無(wú)漏電保護(hù)將該熱水器的開關(guān)更換為漏電保護(hù)開關(guān)，并加裝接地裝置機(jī)動(dòng)分廠楊 橋尚德榮2013年11月30日接上表序問(wèn) 題整 改 措 施責(zé)任部門整改負(fù)責(zé)人責(zé)任人完成時(shí)間備注9織廠作業(yè)場(chǎng)所沒(méi)有劃出人員行走的安全路