【正文】 1績效評定和持續(xù)改進公司建立了《安全標準化體系內部評價管理制度》。1應急預案公司建立了《事故應急救援管理制度》，按相關規(guī)定建立安全生產應急管理機構或指定專人負責安全生產應急管理工作。整改計劃：由技術安全處及時修訂公司安全標準化體系文件之《安全標準化記錄表格》，增加“云紡集團安全隱患匯總表”，每月對存在的安全隱患匯總建賬，于2013年11月30日前完成。（8）缺經營戶變更記錄。（4）相關方管理公司制定了《承包商安全管理制度》和《供應商安全管理制度》，外包工程承包商、物資、服務供應商等相關方管理制度完善、職責、要求明確， 詳細地規(guī)定了承包商、供應商的資質審查、比選、人員安全教育、現(xiàn)場安全、職業(yè)衛(wèi)生管理等內容。（16）紡織廠動力配電箱電氣元件有積塵，電氣元件及線路有裸露體現(xiàn)象。（9）部分防護欄桿銹蝕。（1）紡織廠倉庫物品存放區(qū)與墻距、梁距、柱距，以及物品之間不符合安全距離的要求。工種電工電梯維保 工電梯司機叉車司機吊車司機焊工應持證人數(shù)463310314實際持證人數(shù)463310314（1）培訓計劃中無內部培訓的安排。（5）紡織廠安全操作規(guī)程沒有風險分析、評估和控制。（3）安全生產費用未按計劃實施。（2）未對安全生產目標實施效果進行評估和考核。1996年改制為股份制企業(yè)，注冊股本金12293萬元； 2012年銷售收入33600萬元、年實現(xiàn)利潤3900萬元。1996年改制為股份制企業(yè)，注冊股本金12293萬元；從業(yè)職工900人。二、公司地址及周邊環(huán)境我公司云紡商業(yè)區(qū)位于昆明市西山區(qū)環(huán)城南路668號，東面是老螺螄灣，南面是黃瓜營小區(qū)，西面是老海埂路，北面環(huán)城南路，交通十分方便。一． 綜合評分情況云紡商業(yè)區(qū)評定情況要 素標準分值扣分缺項分值得分一、安全目標與指標10406二、組織機構和職責203017三、安全生產投入209011四、法律法規(guī)與安全管理制度10024076五、教育培訓10047053六、生產設備設施2003310157七、作業(yè)安全2004410146八、 隱患排查和治理10018082九、重大危險源監(jiān)控4002515十、職業(yè)健康8007010十一、應急救援7015055十二、事故報告、調查和處理207013十三、績效評定和持續(xù)改進400040合 計1000204115681紡織廠評定情況要 素標準分值扣分缺項分值得分一、安全目標與指標10406二、組織機構和職責203017三、安全生產投入209011四、法律法規(guī)與安全管理制度10025075五、教育培訓10032068六、生產設備設施2002758125七、作業(yè)安全2001070110八、 隱患排查和治理10030070九、重大危險源監(jiān)控408257十、職業(yè)健康8016559十一、應急救援7020050十二、事故報告、調查和處理200020十三、績效評定和持續(xù)改進400040合 計1000192158650二． 各要素自評情況如下安全目標與指標公司制定有年度安全生產目標與指標，有年度安全生產目標分解、考核辦法及安全生產責任書，每月結合公司部門、車間安全生產綜合考核對目標的完成情況實施檢查和考核，安全生產目標與指標基本實現(xiàn)。整改計劃：由財務處在2014年會計年度中對公司全年安全生產費用進行歸類統(tǒng)計。并于2013年12月25日前完成。對特種作業(yè)人員和其他持證人員也組織取證、換證和繼續(xù)教育培訓。（2）設備設施運行管理公司制定《設備設施綜合安全管理及設備維護、保養(yǎng)管理制度》、《特種設備安全管理制度》和《電梯安全管理制度》，建立有設備臺帳。整改計劃：由各區(qū)域責任部門統(tǒng)計滅火器數(shù)量后，到安保部領取滅火器裝用箱，將滅火器放置在箱內并作出明顯標識，于2013年11月30日前完成。整改計劃：紡織廠在上世紀二十年代建廠，歷經幾十年來不斷改造和革新，地下線路走向發(fā)生了較大變化。在生產經營場所和倉庫配備了消防設施，加強各個生產經營場所的安全檢查。整改計劃：由基本建設處、各營運部和機動分廠按照相應職責建立健全承包商（含保潔勞務公司）、供應商名錄或檔案，2013年12月31日前完成。（4）未對相關數(shù)據進行分析、測算，實現(xiàn)對安全生產狀況及發(fā)展趨勢進行預報，未每月進行風險分析。整改計劃：由紡織廠設專人負責職業(yè)健康的日常監(jiān)測及維護，確保作業(yè)人員的身心健康，于2013年11月30日前完成。事故調查按照“四不放過”原則進行處理。本評分項無整改問題。公司按規(guī)定結合企業(yè)的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點編制了生產安全事故應急預案，包括綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案。整改計劃：由技術安全處對紡織廠生產車間危險源進行辨識，并將辨識結果發(fā)放到紡織廠，于2013年11月30日前完成。按照方案進行隱患排查工作，對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。整改計劃：由技術安全處對作業(yè)許可證的危害因素統(tǒng)一辨識，并將辨識結果發(fā)放到各相關單位（部門），于2013年11月30日前完成。整改計劃：由公司基本建設處重新繪制紡織廠管網平面布置圖，機動分廠對紡織廠架空管道進行防腐處理，于2013年12月31日前完成。整改計劃：由機動分廠清理國際商廈配電室門前通道的雜物，于2013年11月30日前完成。整改計劃：公司要求各營運部對商場加強巡查，杜絕占道經營現(xiàn)象。整改計劃：從2014年度開始，公司對新招聘職工建立職工個人安全培訓檔案，并由公司勞人處逐步建立和完善員工安全教育培訓檔案。整改計劃：由技術安全處牽頭組織各單位（部門）實施安全操作規(guī)程的培訓，采用筆試的方法進行考核。在執(zhí)行公司制度的基礎上，根據公司需要建立各項安全管理制度34個，安全操作規(guī)程共27個，并進行了培訓。公司各級安全管理機構定期組織召開安全專題會，分析安全生產情況，排查安全隱患，落實安全隱患整改措施。六、生產經營布局情況，主要經營和服務場所為云紡國際商廈、云紡東南亞商城、云紡裝飾廣場、云紡新天地、云紡基材交易區(qū)和小百貨交易區(qū)等，經營面積近40萬m2，有數(shù)千家中外商戶駐場從事經營業(yè)務。公司的商業(yè)貿易是昆明市主城區(qū)最大的商貿交易集散地，擁有近60萬m2的經營場地、數(shù)千家中外商戶駐場從事經營業(yè)務。常年被評為市、區(qū)兩級政府授予“出口創(chuàng)匯先進企業(yè)”稱號。規(guī)格型號、設備登記代碼、出廠單位、出廠編號、使用安裝地點見特種設備臺賬（附件二）。安全投入公司制定了安全費用提取和使用管理制度，建立安全專項費用使用臺賬，明確安全專項費用使用范圍，依法參加工傷保險，為職工繳納工傷保險費用，有繳費憑證。整改計劃：在2014年公司評審安全標準化體系文件時將適合于公司的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范融入到公司各項安全生產管理制度中。教育培訓管理公司確定安全教育培訓部門，制定培訓計劃，建立了培訓記錄檔案。生產設備設施（1）生產經營設備設施建設我公司各建（構）筑物安全設施“三同時”手續(xù)齊全，生產、經營場所經消防管理部門驗收合格。（6）缺中英文緊急疏散廣播詞或錄音廣播。（14）紡織廠電纜溝沒有排水設施。（21）紡織廠報廢或未用設備未張貼警示標識和拉設警戒線。（5）操作牌不全。整改計劃：督促各營運部，在今后商場日常經營過程中加強對商戶的裝修檢查并形成檢查記錄，做到有檢查有記錄，明確各級管理人員的職責，對裝修過程有可追溯性。（1）紡織廠職業(yè)危害因素的場所和崗位管理和控制不到位。（3）紡織廠無應急演練方案和記錄。云南紡織（集團）股份有限公司2013年11月11日18 / 42附件一：現(xiàn)場問題整改計劃云南紡織（集團）股份有限公司安全標準化自評現(xiàn)場問題整改計劃2013年11月11日序問 題整 改 措 施責任部門整改負責人責任人完成時間備注1紡織廠倉庫物品存放區(qū)與墻距、梁距、柱距，以及物品之間不符合安全距離的要求。（1）未將應急預案報當?shù)刂鞴懿块T備案。依據國家標準或者行業(yè)標準要求制定各工種勞動防護用品配置標準；為從業(yè)人員配備合格的勞動保護用品。各單位（部門）按規(guī)定實施安全檢查，對查出的問題進行了整改和驗證。（3）現(xiàn)場崗位人員不清楚崗位有關隱患及其控制措施。（19）紡織廠特種設備檔案資料不全。（12）東南亞負二層機修間熱水器無接地，無漏電保護。（4）國際商廈無疏散平面示意圖。（4）未對相關方作業(yè)人員進行培訓。整改計劃：由技術安全處組織各單位（部門）對安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的評估，并形成評估報告。（1）安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范收集不全、為及時更新。（1）沒有對安全生產責任制落實情況進行考核。七、商貿業(yè)交易產品簡介我公司云紡商業(yè)區(qū)交易商品涵蓋服裝、鞋帽、家電、數(shù)碼、玩具、文具、裝修裝飾、珠寶玉器、日用百貨等類別。公司通過開展為商業(yè)貿易配套的休閑、餐飲、物管、電子商務等業(yè)務，提升并優(yōu)化了公司商業(yè)貿易的服務及管理水平，使公司的商業(yè)貿易區(qū)域形成了一個環(huán)境優(yōu)良、設施齊全、服務完善的經營平臺。公司注冊的“云紡商業(yè)區(qū)”商標享有“昆明市知名商標”及“云南省著名商標”榮譽。商品輻射云南各地州及周邊省份、國家。整改計劃：由公司技術安全處組織公司各單位（部門）對安全生產責任制進行考核，并于2013年11月30日前完成。整改計劃：各生產、經營、服務和管理單位（部門）識別本單位（部門）適用的法規(guī)，建立部門適用法規(guī)清單，并識別法規(guī)文本。并于2013年11月30日前完成。整改計劃：公司要求各單位（部門），在今后的日常工作中，對相關方人員進行安全培訓后方可進入公司范圍內作業(yè)。整改計劃：由安保部制作國際商廈各樓層疏散平面圖安裝在各樓層電梯廳、扶梯出入口處，于2013年12月31日前完成。整改計劃：由機動分廠將該熱水器的開關更換為漏電保護開關，并加裝接地裝置，于2013年11月30日前完成。整改計劃：由技術安全處補齊紡織廠特種設備檔案資料，于2013年11月30日前完成。整改計劃：由各生產、經營單位（部門）組織對操作崗位人員所涉及的風險及控制措施進行培訓，并進行考核，于2013年12月31日前完成。（1）缺隱患排查工作方案。特種作業(yè)人員依據年檢查定期檢查職業(yè)禁忌癥。整改計劃：由技術安全處將公司應急預案報西山區(qū)安全行政管理部門備案，并領回備案回執(zhí)，于2013年11月30日前完成。由紡織廠按照《倉庫安全管理制度》的要求對紡織廠倉庫棉紗成品重新進行堆碼，符合倉庫管理要求紡織廠趙 斌李紅慶2013年11月30日2東南亞商城少數(shù)商戶占道經營公司要求各營運部對商場加強巡查，杜絕占道經營現(xiàn)象東裝營運部徐韻昆區(qū)域保安常年3商場安全疏散標志數(shù)量不足對各營運部商場安全疏散標志進行統(tǒng)計和檢查，按照建（構）筑物消防規(guī)范的要求配齊安全疏散標志安保部王東升馬再剛2013年12月31日4國際商廈無疏散平面示意圖制作國際商廈各樓層疏散平面圖安裝在各樓層電梯廳、扶梯出入口處安保部王東升馬再剛2013年12月31日5缺中英文緊急疏散廣播詞或錄音廣播公司制作2014年版商業(yè)區(qū)錄音廣播時加入英文緊急疏散廣播詞公司辦公室楊銳鋒陳晉東2014年元月6國際商廈負二層消防管無流向標識對該處消防管噴涂水流流向標識機動分廠楊 橋張 杰2013年11月30日7配電室絕緣用具不齊全、未定位放置向公司請購配電室絕緣用具，并放置在配電室制定位置機動分廠楊 橋尚德榮2013年12月31日8東南亞負二層機修間熱水器無接地，無漏電保護將該熱水器的開關更換為漏電保護開關，并加裝接地裝置機動分廠楊 橋尚德榮2013年11月30日接上表序問 題整 改 措 施責任部門整改負責人責任人完成時間備注9織廠作業(yè)場所沒有劃出人員行走的安全路