【正文】 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 云南紡織（集團(tuán)）股份有限公司二〇一三年十一月十一日目 錄第一章 企業(yè)簡(jiǎn)介 1第二章 自評(píng)內(nèi)容 6第三章 自評(píng)結(jié)論 23附件一：現(xiàn)場(chǎng)問題整改計(jì)劃 24附件二：特種設(shè)備明細(xì)表 17附件三：主要生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表 17附件四：生產(chǎn)工藝流程 17第一章 企業(yè)簡(jiǎn)介一、申請(qǐng)企業(yè)性質(zhì)云南紡織（集團(tuán)）股份有限公司前身是成立于1937年的云南紡織廠；是云南省最大的棉紡織企業(yè)和云南省近代最早最重要的地方工業(yè)企業(yè)之一。1996年改制為股份制企業(yè)，注冊(cè)股本金12293萬(wàn)元；從業(yè)職工900人。2012年銷售收入33600萬(wàn)元、年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3900萬(wàn)元。公司通過歷經(jīng)數(shù)代人的奮斗、改革、創(chuàng)新和不斷積累，現(xiàn)已發(fā)展成為以商業(yè)貿(mào)易為主、集紡織、特種設(shè)備維保、倉(cāng)儲(chǔ)、物管等業(yè)務(wù)一體的多元化的股份制公司。公司的商業(yè)貿(mào)易是昆明市主城區(qū)最大的商貿(mào)交易集散地，擁有近60萬(wàn)m2的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地、數(shù)千家中外商戶駐場(chǎng)從事經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。交易商品涵蓋服裝、鞋帽、家電、數(shù)碼、玩具、文具、裝修裝飾、珠寶玉器、日用百貨等類別。商品輻射云南各地州及周邊省份、國(guó)家。公司通過開展為商業(yè)貿(mào)易配套的休閑、餐飲、物管、電子商務(wù)等業(yè)務(wù)，提升并優(yōu)化了公司商業(yè)貿(mào)易的服務(wù)及管理水平，使公司的商業(yè)貿(mào)易區(qū)域形成了一個(gè)環(huán)境優(yōu)良、設(shè)施齊全、服務(wù)完善的經(jīng)營(yíng)平臺(tái)。公司注冊(cè)的“云紡商業(yè)區(qū)”商標(biāo)享有“昆明市知名商標(biāo)”及“云南省著名商標(biāo)”榮譽(yù)。公司的紡織業(yè)是公司的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，通過了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，具有年生產(chǎn)各類棉紗2400噸的能力。具有兩項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、四個(gè)檢測(cè)項(xiàng)目通過國(guó)家實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)證；是云南省工業(yè)產(chǎn)品對(duì)東南亞出口的主力工業(yè)產(chǎn)品。常年被評(píng)為市、區(qū)兩級(jí)政府授予“出口創(chuàng)匯先進(jìn)企業(yè)”稱號(hào)。數(shù)次在中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)年度出口交貨值排名中入選100強(qiáng)企業(yè)。公司注冊(cè)的“宏華牌”、“五華牌”商標(biāo)享有“昆明市知名商標(biāo)”榮譽(yù)；“五華牌”商標(biāo)已連續(xù)數(shù)屆至今仍保持著“云南省著名商標(biāo)”、“云南省名牌產(chǎn)品”榮譽(yù)。二、公司地址及周邊環(huán)境我公司云紡商業(yè)區(qū)位于昆明市西山區(qū)環(huán)城南路668號(hào)，東面是老螺螄灣，南面是黃瓜營(yíng)小區(qū)，西面是老海埂路，北面環(huán)城南路，交通十分方便。紡織廠位于昆明市五華區(qū)王家橋道生路77號(hào)，北面是省第二監(jiān)獄，東面和西面是王家橋范家營(yíng)村，南面是王家橋村民菜地。三、企業(yè)證照情況序證件名稱證件編號(hào)有效期發(fā)證單位1工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照№2011603自2009年12月2日起至2039年12月2日止昆明市工商行政管理局2排污許可證5301001010449B0072Y自2012年4月6日起至2015年12月31日止昆明市五華區(qū)環(huán)境保護(hù)局3特種設(shè)備安裝改造維修許可證（電梯）TS3353K02—2017自2013年2月19日起至2017年2月18日止昆明市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局4ISO9001—2008認(rèn)證00111Q21619讓/5300自2008年3月起至2014年3月止中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心四、安全管理資格培訓(xùn)情況（公司有安全員證的人員）序姓 名性別文化程度資格類型職務(wù)證 號(hào)有效期發(fā)證機(jī)構(gòu)1主要負(fù)責(zé)人2李雙全男大專管理人員黨委書記08053210100700昆明市安監(jiān)局3楊明波男大專管理人員副總裁08053210100703昆明市安監(jiān)局4付滇明男大專管理人員副總裁08053210100701昆明市安監(jiān)局5邱育心男大專管理人員副總裁08053210100704昆明市安監(jiān)局6王偉質(zhì)男大專管理人員副總裁08053210100706昆明市安監(jiān)局7陳玉祥男大專管理人員助理08053210100707昆明市安監(jiān)局8楊銳鋒男大學(xué)管理人員助理08053210100697昆明市安監(jiān)局9劉 異男大學(xué)管理人員副處長(zhǎng)08053210100709昆明市安監(jiān)局10鄭新林男大專管理人員安全員08053210100710昆明市安監(jiān)局11王躍偉男中專管理人員安全員08053210101295昆明市安監(jiān)局12尚德榮男高中管理人員安全員08053210101299昆明市安監(jiān)局13蘇德華男大專管理人員安全員08053210101300昆明市安監(jiān)局14白云華男高中管理人員安全員08053210101301昆明市安監(jiān)局五、建廠、投產(chǎn)時(shí)間，生產(chǎn)規(guī)模及從業(yè)人數(shù)云南紡織（集團(tuán)）股份有限公司前身是成立于1937年的云南紡織廠；是云南省最大的棉紡織企業(yè)和云南省近代最早最重要的地方工業(yè)企業(yè)之一。1996年改制為股份制企業(yè)，注冊(cè)股本金12293萬(wàn)元； 2012年銷售收入33600萬(wàn)元、年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3900萬(wàn)元。公司通過歷經(jīng)數(shù)代人的奮斗、改革、創(chuàng)新和不斷積累，現(xiàn)已發(fā)展成為以商業(yè)貿(mào)易為主、集紡織、特種設(shè)備維保、倉(cāng)儲(chǔ)、物管等業(yè)務(wù)一體的多元化的股份制公司。從業(yè)職工928人，其中管理人員 人。六、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)布局情況，主要經(jīng)營(yíng)和服務(wù)場(chǎng)所為云紡國(guó)際商廈、云紡東南亞商城、云紡裝飾廣場(chǎng)、云紡新天地、云紡基材交易區(qū)和小百貨交易區(qū)等，經(jīng)營(yíng)面積近40萬(wàn)m2，有數(shù)千家中外商戶駐場(chǎng)從事經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。，具有年生產(chǎn)各類棉紗2400噸的能力。由于受美國(guó)次貸危機(jī)的影響，全國(guó)紡織品銷售下滑，加之云南地處邊疆省份紡織原料和市場(chǎng)兩頭均在外等因素，我公司于2013年6月關(guān)停紡織廠清花到細(xì)紗生產(chǎn)工序，目前僅保留了搖紗生產(chǎn)工序。七、商貿(mào)業(yè)交易產(chǎn)品簡(jiǎn)介我公司云紡商業(yè)區(qū)交易商品涵蓋服裝、鞋帽、家電、數(shù)碼、玩具、文具、裝修裝飾、珠寶玉器、日用百貨等類別。商品輻射云南各地州及周邊省份、國(guó)家。八、紡織廠生產(chǎn)產(chǎn)品簡(jiǎn)介紡織廠主要產(chǎn)品為40S～80S的絞紗紗線。九、紡織廠主要生產(chǎn)工藝流程外購(gòu)?fù)簿€搖 紗檢 驗(yàn)小 包檢 驗(yàn)中 包成品入庫(kù)九、特種設(shè)備和主要生產(chǎn)設(shè)備使用情況我公司特種設(shè)備有3類174臺(tái)。規(guī)格型號(hào)、設(shè)備登記代碼、出廠單位、出廠編號(hào)、使用安裝地點(diǎn)見特種設(shè)備臺(tái)賬（附件二）。附主要生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表(附件三)。第二章 自評(píng)內(nèi)容根據(jù)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃安排，公司成立了由分管安全副總裁付滇明為組長(zhǎng)，各單位（部門）負(fù)責(zé)人和安全員為成員的自評(píng)小組，依據(jù)《商場(chǎng)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》和《紡織企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》，于2013年11月7日分別對(duì)集團(tuán)公司涉及的商場(chǎng)和紡織兩個(gè)專業(yè)評(píng)定單元涉及的基礎(chǔ)管理資料、設(shè)備設(shè)施和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)等13個(gè)要素進(jìn)行綜合自評(píng)。一． 綜合評(píng)分情況云紡商業(yè)區(qū)評(píng)定情況要 素標(biāo)準(zhǔn)分值扣分缺項(xiàng)分值得分一、安全目標(biāo)與指標(biāo)10406二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)203017三、安全生產(chǎn)投入209011四、法律法規(guī)與安全管理制度10024076五、教育培訓(xùn)10047053六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施2003310157七、作業(yè)安全2004410146八、 隱患排查和治理10018082九、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控4002515十、職業(yè)健康8007010十一、應(yīng)急救援7015055十二、事故報(bào)告、調(diào)查和處理207013十三、績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)400040合 計(jì)1000204115681紡織廠評(píng)定情況要 素標(biāo)準(zhǔn)分值扣分缺項(xiàng)分值得分一、安全目標(biāo)與指標(biāo)10406二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)203017三、安全生產(chǎn)投入209011四、法律法規(guī)與安全管理制度10025075五、教育培訓(xùn)10032068六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施2002758125七、作業(yè)安全2001070110八、 隱患排查和治理10030070九、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控408257十、職業(yè)健康8016559十一、應(yīng)急救援7020050十二、事故報(bào)告、調(diào)查和處理200020十三、績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)400040合 計(jì)1000192158650二． 各要素自評(píng)情況如下安全目標(biāo)與指標(biāo)公司制定有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解、考核辦法及安全生產(chǎn)責(zé)任書，每月結(jié)合公司部門、車間安全生產(chǎn)綜合考核對(duì)目標(biāo)的完成情況實(shí)施檢查和考核，安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。（1）無(wú)安全目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施情況的檢查或監(jiān)測(cè)記錄。整改計(jì)劃：公司要求安全職能管理部門技術(shù)安全處和各生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)、管理單位自2013年11月起，按照公司《安全目標(biāo)管理制度》的相關(guān)要求，定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查或監(jiān)測(cè)，并形成檢查或監(jiān)測(cè)記錄。（2）未對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估和考核。整改計(jì)劃：由公司技術(shù)安全處對(duì)公司2013年1～10月安全目標(biāo)完成效果進(jìn)行評(píng)估，并于2013年11月30日前完成。組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)公司建立有完善的安全管理網(wǎng)絡(luò)，設(shè)有安全管理委員會(huì)作為公司安全生產(chǎn)工作的決策機(jī)構(gòu)，安全管理委員會(huì)主任由公司法定代表人擔(dān)任，并設(shè)有技術(shù)安全處作為公司日常安全管理部門，配備有安全管理人員9名；各生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)和管理單位（部門）均設(shè)有安全領(lǐng)導(dǎo)小組，并配備專職和兼職安全員；各工段、班組和分隊(duì)設(shè)有安全檢查組。公司各級(jí)安全管理機(jī)構(gòu)定期組織召開安全專題會(huì)，分析安全生產(chǎn)情況，排查安全隱患，落實(shí)安全隱患整改措施。公司建立健全了各生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)和管理各級(jí)單位（部門）和人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全操作規(guī)程，明確并落實(shí)各級(jí)管理人員的安全管理責(zé)任和崗位人員的安全責(zé)任。同時(shí)管理制度中也進(jìn)一步規(guī)范了各層管理人員及崗位人員的安全管理活動(dòng)行為，使安全工作步入“常態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化”機(jī)制。（1）沒有對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核。整改計(jì)劃：由公司技術(shù)安全處組織公司各單位（部門）對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核，并于2013年11月30日前完成。（2）經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)抽查，部分人員不掌握崗位安全生產(chǎn)職責(zé)。整改計(jì)劃：由公司技術(shù)安全處牽頭公司工會(huì)，組織全體職工學(xué)習(xí)公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》掌握各崗位安全生產(chǎn)職責(zé)，于2013年12月31日完成。安全投入公司制定了安全費(fèi)用提取和使用管理制度，建立安全專項(xiàng)費(fèi)用使用臺(tái)賬，明確安全專項(xiàng)費(fèi)用使用范圍，依法參加工傷保險(xiǎn)，為職工繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)用，有繳費(fèi)憑證。為工傷人員辦理工傷理賠，并保存相關(guān)資料。（1）無(wú)安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類統(tǒng)計(jì)。整改計(jì)劃：由財(cái)務(wù)處在2014年會(huì)計(jì)年度中對(duì)公司全年安全生產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行歸類統(tǒng)計(jì)。（2）安全費(fèi)用使用臺(tái)賬不完整齊全。整改計(jì)劃：由財(cái)務(wù)處在2014年會(huì)計(jì)年度中安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬按照《安全費(fèi)用提取和使用管理制度》中相關(guān)規(guī)定建立使用臺(tái)賬。（3）安全生產(chǎn)費(fèi)用未按計(jì)劃實(shí)施。整改計(jì)劃：從2014年開始，按照《安全費(fèi)用提取和使用管理制度》中相關(guān)規(guī)定，公司安全生產(chǎn)費(fèi)用按計(jì)劃實(shí)施。法律法規(guī)與安全管理制度公司建立了安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求管理制度，建立了法律法規(guī)清單，并將獲取的相關(guān)法律法規(guī)匯總。在執(zhí)行公司制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司需要建立各項(xiàng)安全管理制度34個(gè)，安全操作規(guī)程共27個(gè)，并進(jìn)行了培訓(xùn)。在員工的安全教育上，對(duì)新的管理制度進(jìn)行解讀，通過班前會(huì)、專項(xiàng)學(xué)習(xí)等不同形式組織開展，同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注新員工的安全教育工作，不斷提高員工的安全意識(shí)和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)執(zhí)行力度。建立了文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。（1）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收集不全、為及時(shí)更新。整改計(jì)劃：各生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)和管理單位（部門）識(shí)別本單位（部門）適用的法規(guī)，建立部門適用法規(guī)清單，并識(shí)別法規(guī)文本。并于2013年11月30前完成。（2）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范未及時(shí)融入到公司安全生產(chǎn)管理