【文章內(nèi)容簡介】 訓(xùn)管理辦法（暫行）》的通知市政四勞發(fā)（2001）52號《市政四有限公司人員聘用考核管理辦法》質(zhì)量記錄、能力考核評價表施工設(shè)備管理程序編碼：SZS/CX/B—07 共4頁 第1頁編 制： 宋士輝 審 批： 王文治發(fā)布：20030520 實施：20030520 目的對公司的施工設(shè)備進行維護和保養(yǎng)，滿足工程需要，降低機械設(shè)備對環(huán)境的污染，避免機械傷害，確保在施工過程中安全使用適宜的設(shè)備。適用范圍本程序適用于公司施工設(shè)備的管理。本程序包括GB/T19001—2000 ）、）條款職責(zé)⑴編制本程序，負責(zé)組織、貫徹、實施本程序；⑵負責(zé)提供和維護公司自有施工設(shè)備；⑶負責(zé)外租施工設(shè)備。⑴負責(zé)現(xiàn)場施工設(shè)備的日常管理；⑵確保在施工過程中使用適宜的設(shè)備。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。工作程序，經(jīng)公司主管經(jīng)理審批，由公司機械管理中心統(tǒng)一購置。 施工設(shè)備管理程序 共4頁 第2頁。、施工技術(shù)要求或工程監(jiān)理方的要求，確保在施工過程中使用適宜的設(shè)備。，方能上崗工作。，應(yīng)對施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進行檢查，確保提供的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要。，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并做好抽查、復(fù)查記錄。外租施工設(shè)備進場使用前，現(xiàn)場機調(diào)員負責(zé)對外租施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進行檢查,確保租用的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，并做好進場檢查記錄。，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并保存好檢查、復(fù)查記錄。，確保租用的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，發(fā)現(xiàn)問題及時解決并做好檢查、復(fù)查記錄。，應(yīng)提出書面的施工技術(shù)要求，以滿足工程質(zhì)量的要求。⑴建立小型機械設(shè)備臺帳；⑵小型機械設(shè)備使用前進行技術(shù)、環(huán)保、安全檢查；施工設(shè)備管理程序 共4頁 第3頁⑶每月對使用的小型機械設(shè)備進行完好、環(huán)保、安全檢查。，認(rèn)真填寫機械履歷書。，負責(zé)現(xiàn)場自有施工設(shè)備的搶修工作，保障現(xiàn)場自有施工設(shè)備能夠滿足工程的需要。，機械管理中心根據(jù)自有施工設(shè)備的技術(shù)狀況，編制下一年度的機械設(shè)備大中修計劃，經(jīng)機械管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。每月末，制訂下一月度的機械設(shè)備的維修計劃，經(jīng)機械管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。大修計劃可根據(jù)具體情況按月進行調(diào)整，經(jīng)機械管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。，機械管理中心組織驗收，確保修復(fù)后的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，并做好修理驗收記錄。，機械管理中心應(yīng)立即派維修人員趕赴現(xiàn)場進行搶修，并做好搶修記錄。不能及時修復(fù)時，由機械管理中心負責(zé)更換同類型設(shè)備，滿足工程的需要。，由現(xiàn)場機調(diào)員通知機械供應(yīng)方，由機械供應(yīng)方進行搶修或更換。，每月組織一次環(huán)保和安全狀況的檢查。，確保尾氣排放達到公司規(guī)定的指標(biāo)；負責(zé)對自有施工設(shè)備的工作噪聲進行控制。施工設(shè)備管理程序 共4頁 第4頁、廢件、舊電瓶等廢棄物并集中交到材料庫，由材料管理員妥善處理。禁止將廢油排放到地面或下水道中。，禁止違章操作。相關(guān)文件《施工過程控制程序》《現(xiàn)場施工設(shè)備管理辦法》《施工設(shè)備維修管理辦法》《市政工程機械技術(shù)保養(yǎng)規(guī)程》《市政工程施工安全操作規(guī)程》質(zhì)量記錄(CX07—表1)；(CX07—表2)；(CX07—表3)。(CX07—表4)；與顧客有關(guān)的過程控制程序編碼：SZS/CX/B—08 共3頁 第1頁編 制： 顧玉升 審 批： 王文治發(fā)布：20030520 實施：20030520 目的充分了解顧客及相關(guān)方的要求和期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量及相關(guān)的要求，且有能力實現(xiàn)這些要求。有效履行工程合同。適用范圍適用于工程投標(biāo)文件報出前、工程合同簽訂及修訂前的評審。本程序包括GB/T19001—2000 、。職責(zé)⑴負責(zé)制定本程序；⑵負責(zé)與顧客聯(lián)系，組織公司相關(guān)部室及工程項目部，確定顧客的要求和對招投標(biāo)文件及合同的評審，匯總評審結(jié)果，報總經(jīng)理/總經(jīng)濟師審批。⑴確認(rèn)公司是否能夠按計劃、按工期要求履行合同。⑵確認(rèn)是否能夠根據(jù)顧客要求，按質(zhì)量要求履行合同。確認(rèn)是否能夠按顧客要求提供滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物資。確認(rèn)是否能夠按顧客要求提供施工所需的機械設(shè)備。確認(rèn)人力資源的保證能力。與顧客有關(guān)的過程控制程序 共3頁 第2頁確認(rèn)是否能夠提供施工所需的檢驗試驗設(shè)備。負責(zé)履行合同。工程造價≥5000萬元的，總經(jīng)理主持評審并批準(zhǔn)。工程造價5000萬元的，總經(jīng)濟師主持評審并批準(zhǔn)。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。工作程序（及環(huán)保）要求，包括有關(guān)產(chǎn)品交付方式和服務(wù)的要求。，公司對預(yù)期或規(guī)定用途所提出的要求，包括通過市場調(diào)研、針對顧客及相關(guān)方要求所做的承諾。、法規(guī)的要求。（或相關(guān)方）要求，包括顧客口頭表達的要求，也已得到確認(rèn)，還包括供需雙方對合同理解不一致的需求得到解決。，采取必要的、可實現(xiàn)的技術(shù)上、資源上等方面的措施，有能力滿足顧客對產(chǎn)品交付使用和服務(wù)等各方面的要求。、機械管理中心、勞動與顧客有關(guān)的過程控制程序 共3頁 第3頁人事部、計量試驗中心就招標(biāo)工程有關(guān)要求進行確認(rèn)并進行報標(biāo)前/承諾前的評審，匯總評審結(jié)果，報公司總經(jīng)理/總經(jīng)濟師審批。合同履行中，由于顧客要求或客觀因素的影響，需要變更合同內(nèi)容時，由營銷中心組織評審，與顧客簽訂補充合同，并通知相關(guān)部室及項目經(jīng)理部。（工程變更），經(jīng)顧客、設(shè)計、監(jiān)理同意簽證后實施，不再評審，但必須有簽證記錄（工程洽商記錄）。相關(guān)文件《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》（國發(fā)[1983]122號）《建設(shè)工程施工合同管理辦法》（建建[1993]78號）《建設(shè)工程施工合同管理辦法》記錄物資采購和管理程序編碼：SZS/CX/B—09 共5頁 第1頁編 制： 甄小光 審 批： 王文治發(fā)布：20030520 實施：20030520 目的對采購過程及供方進行控制，防止物資在使用時發(fā)生混淆、損壞、變質(zhì)。確保所采購的物資符合工程質(zhì)量、環(huán)保及安全要求。適用范圍適用于公司承建的工程的物資采購和管理工作。本程序包括GB/T19001—2000 、。職責(zé)⑴負責(zé)制定組織檢查本程序的實施。⑵負責(zé)采購構(gòu)成工程實體的材料如：鋼筋、水泥、木材、商品砼、預(yù)制構(gòu)件等；標(biāo)準(zhǔn)的周轉(zhuǎn)材料。⑶負責(zé)檢查現(xiàn)場標(biāo)識、物資防護及倉庫管理工作。⑴負責(zé)采購輔助材料如：五金、水暖、電料、化工等及非標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)材料⑵負責(zé)現(xiàn)場物資管理。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。工作程序，直接影響最終產(chǎn)品使用性能的物資供方，對可能造成環(huán)境影響的物資供方，均應(yīng)進行評審。，具體執(zhí)行《公司物資供方評審準(zhǔn)則》。物資采購和管理程序 共5頁 第2頁，分別進行評審，并建立“合格供方名冊”?！昂细窆┓矫麅浴保刹牧瞎芾碇行慕?jīng)理批準(zhǔn)。工程項目部/分公司建立的“合格供方名冊”，由工程項目部/分公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。作為物資采購的依據(jù)。，經(jīng)本單位主管經(jīng)理批準(zhǔn)，可對新增的供方，進行臨時評審,并納入《物資合格供方名冊》。《物資合格供方名冊》，可作為采購物資時選擇供方的依據(jù)，不再進行評審。，每半年填寫“采購物資質(zhì)量反饋表”，報公司材料管理中心，作為年度復(fù)審和編制下一年度合格供方名冊的依據(jù)。，供方不能滿足合同要求的，取消其合格供方的資格，二年內(nèi)不再評審。、價格等市場信息，比質(zhì)、比價采購。了解供方的設(shè)備、有關(guān)人員資格及質(zhì)量管理體系。，編制單項工程物資需用計劃，報公司材料管理中心。計劃應(yīng)規(guī)定所需物資的驗收標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求、環(huán)保要求等。，編制具體采購計劃，經(jīng)材料管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)，采購員按照計劃在合格供方中采購。物資采購和管理程序 共5頁 第3頁，實施物資采購時，編制的采購計劃，由工程項目部/分公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。采購員按照計劃在合格供方中采購。，合同應(yīng)經(jīng)本單位主管經(jīng)理審批。、配件、半成品合同時，工程項目部/分公司的技術(shù)人員負責(zé)對供方進行書面交底，并提出質(zhì)量環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的具體要求?！百|(zhì)量證明書”、“合格證”等有關(guān)質(zhì)量證明資料，保證與所購物資相符。，進入現(xiàn)場后。工程項目部/分公司材料員負責(zé)檢查進場物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件，作好檢查記錄。，工程項目部按照規(guī)定送檢。執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。、過程、設(shè)備、人員提出資格鑒定的要求。，需要在供方貨源處進行驗證時，應(yīng)在合同中對驗證的安排、驗證方法進行規(guī)定。驗證時應(yīng)填寫“驗證記錄”。，在收貨地點或供貨地點對供方提供的物資進行驗證時，采購員應(yīng)負責(zé)安排。在貨源處已經(jīng)顧客驗證的物資，也不能排除其后顧客拒收的可能，在進場時仍應(yīng)進行進貨檢驗。物資采購和管理程序 共5頁 第4頁，工程項目部材料員分別用插牌、掛簽、涂色方法進行標(biāo)識，對顧客提供的產(chǎn)品，應(yīng)加“顧客”標(biāo)志進行標(biāo)識。：容易混淆的、有危險性的、有期限要求的物資。,執(zhí)行公司《物資標(biāo)識管理辦法》。，執(zhí)行公司《現(xiàn)場物資搬運管理辦法》。，工程項目部/分公司材料保管員應(yīng)按采購員開據(jù)的材料驗收單，核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量，并辦理簽字、驗收、入庫手續(xù)。材料保管員對入庫材料的保管及對露天存放材料和特殊材料的貯存，執(zhí)行《公司倉庫管理辦法》。、有保質(zhì)期的材料，應(yīng)每月進行檢查，填寫“庫存材料檢查記錄”。，執(zhí)行《不合格品控制程序》。相關(guān)文件《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》《不合格品控制程序》《物資標(biāo)識管理辦法》《現(xiàn)場物資搬運管理辦法》物資采購和管理程序 共5頁 第5頁《倉庫管理辦法》質(zhì)量記錄工程分包管理程序編碼：SZS/CX/B—10 共3頁 第1頁編 制： 谷建軍 審 批： 王文治發(fā)布：20030520 實施：20030520 目的為選擇合格的工程分包方，并對其進行管理及控制，以保證工程質(zhì)量、環(huán)境、安全行為符合合同規(guī)定及相關(guān)方要求。適用范圍適用于對公司工程分包的管理。本程序包括GB/T19001—2000 。職責(zé)負責(zé)制定并組織貫徹執(zhí)行本程序，負責(zé)簽訂工程分包合同。負責(zé)工程分包方的各項管理工作。檢查工程項目部分包工程的質(zhì)量、環(huán)境管理工作。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。工作程序、評價和重新評價，工程項目部制定工程分包計劃，報公司營銷中心，公司主管經(jīng)理審批。，對工程分包方進行評價，評價內(nèi)容：⑴分包方營業(yè)執(zhí)照；⑵施工資質(zhì)等級；工程分包管理程序 共3頁 第2頁⑶設(shè)備狀況；⑷質(zhì)量管理體系及人員持證上崗情況；⑸工作業(yè)績和相關(guān)經(jīng)驗。，項目部填寫分包方登記表報公司營銷中心。，營銷中心編制“公司合格工程分包方名冊”，保存評價資料。，營銷中心會同工程項目部，對分包方進行年終評價，評價合格的，列入下年度“公司合格工程分包方名冊”。評價不合格的，不得繼續(xù)使用。，不得再分包或轉(zhuǎn)包。發(fā)現(xiàn)其分包或轉(zhuǎn)包，公司立即同其解除合同。，執(zhí)行公司《物資采購和管理程序》。、環(huán)境行為、安全行為進行監(jiān)督和管理。執(zhí)行公司《環(huán)境運行控制程序》、《施工安全勞動保護控制程序》。，工程項目部每月檢查一次。、最終產(chǎn)品制定防護措施，報工程部審批，工程項目部進行檢查。，報工程項目部計量管理員。、產(chǎn)品實施過程的完成，需經(jīng)工程項目工程分包管理程序 共3頁 第3頁部質(zhì)檢人員驗證，報監(jiān)理及相關(guān)部門后，方可進行下步工序。，執(zhí)行《不合格品控制程序》。，工程項目部對分包方的工程質(zhì)量、環(huán)境管理、安全、工程進度進行檢查。相關(guān)文件《物資采購和管理程序》《不合格品控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》《環(huán)境運行控制程序》《施工安全勞動保護控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《施工過程控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》《分包工程的資質(zhì)審核及管理辦法》質(zhì)量記錄勞務(wù)供方控制程序編碼：SZS/CX/B—11 共3頁 第1頁編 制： 沈士紅 審 批： 王文治發(fā)布：20030520 實施：20030520 目的確保勞務(wù)供方的評價、選擇、管理、驗證過程處于受控狀態(tài)，保證勞